2010年企业所得税汇算清缴网上申报操作流程和税务总局.docx

2010年企业所得税汇算清缴网上申报操作流程和税务总局电子申报软件使用说明一、使用流程 总局电子申报软件的简要使用流程为 一安装“总局采集软件”使用user或者admin用户登录系统初始密码为空 二主界面菜单“纳税人信息”“纳税人信息维护”勾选并打开、填写税务登记表设臵常用税种及选项 三创建本税款所属期内的申报表主界面菜单“纳税申报”“报表录入及审核”在报表列表界面点击菜单“编辑”“创建报表” 四申报表数据录入在报表列表界面打开报表进行填写、保存及审核操作 五生成申报文件到移动磁盘数据申报主界面菜单“纳税申报”“生成申报文件”在弹出的申报向导中按照提示完成 六打印纸制报表报表编辑界面。二、详细操作流程及步骤 1.0 下载电子申报软件 1.登陆芜湖市国税局网站点击首页“下载中心”模块。2.点击下载中心页面的“税务软件”栏目选择“总局电子申报软件单机版”点击下载。- 3 - 3.下载后软件为rar类型的压缩文件。4.将其解压缩后在“安装文件”目录中可以找到名为“setup_state.exe”的安装文件。5.双击“setup_state.exe”进入安装程序。6.选择“我同意此协议”点击“下一步”。7.阅读安装帮助信息后点击“下一步”。8.选择软件安装位臵后点击“下一步”。- 5 - 9.设臵程序的快捷方式后点击“下一步”。10.选择附加任务后点击“下一步”。11.开始安装软件。12.“安装进度条”提示安装进度。13.安装完成。1.1登录用户设臵 1.总局采集软件安装完成后双击桌面的快捷方式启动软件。- 7 - 2.在用户登录界面点击“纳税人管理”。3.在纳税人管理界面中点击“新增”。4.在弹出的窗口中设臵“纳税人识别号”和“纳税人简称”。5.设臵完成后点击“退出”。6.退回到用户登录界面后点击“登录”。默认的用户名为user口令为空 7.登录完毕后进入软件的主界面。1.2纳税人信息维护 1.点击主菜单的“纳税人信息”在弹出菜单中选择“纳税人信息维护”。- 9 - 2.在弹出的窗口中选择适用的税务登记表并点击“填表”按钮。3.在弹出的“税务登记表”中请从芜湖国税局网站下载企业的税务登记信息进行导入。带号的栏目为必录项。4.填写完毕后点击页面左上方的“保存”按钮。保存成功会有提示信息。5.进行税种设臵选用需要报送报表的税种。6.税种设臵完毕后点击“保存”按钮。保存成功后会弹出提示信息。- 11 - 7.企业信息设臵完毕后系统会自动激活业务功能。1.3报表设臵 1.点击主菜单中的“纳税人信息”菜单项在弹出菜单中选择“报表启用设臵”。2.对应每个税种选择需要报送的报表种类。3.对于财务报表根据企业实际使用的情况选用2005版或2007版。4.选择完毕后点击界面左上方的“保存”按钮。保存成功后会弹出提示信息框。1.4报表录入 - 13 - 1.点击主界面左上方的“报表录入”按钮进入报表界面。2.在报表界面中点击左上方的“创建报表”按钮。3.在系统弹出窗口设臵税款所属期并点击“确定”按钮。2010年度企业所得税年报“新税款所属期”为2010年12月报表类型选择“年报”。4.软件自动产生当期应报送的申报表。- 15 - 5.双击某张报表即可进入报表编辑界面。报表填写完毕后点击左上方的“保存”按钮。保存时软件会自动校验表内逻辑关系。建议纳税人填报2010年度企业所得税申报表的顺序为系统显示报表的先后顺序。纳税人在填写附表时若该项附表无数字填写仍需打开附表在某项数据栏中填0后再删除0便可激活保存按钮进行了申报保存。6.未填写的报表其状态为“新建报表”。报表填写完毕并保存后状态为“尚未审核”。7.双击已填写完毕的报表进入编辑界面点击“审核”按钮。审核时软件会自动校验表间逻辑关系。附表十一若没有数据项填写系统审核时提示如下图此种情况可强行审核通过除此情况外所有附表和主表都不允许强行审核通过。- 17 - 8.审核成功后软件的报表状态应为“已经审核”如下图。9.当期的报表均已填写并审核完毕后即可进行下一步操作“文件申报”。所有申报表及附表状态应是已经审核状态才能进行数据申报。注纳税人应报送2010年度财务报表信息。只要经过审核财务报表信息和所得税年报信息都通过“文件申报”方式导出相关数据。1.5文件申报 1.在软件的主界面点击左上方的“文件申报”按钮。在弹出的窗口中软件提示需要报送文件的税种和对应的申报表。- 19 - 2.点击“下一步”按钮后软件会弹出窗口提示选择申报文件的格式。该软件支持两种文件格式加密格式和普通格式。我们强烈建议纳税人选择普通格式。3.选用普通格式时软件会弹出确认信息。点击“是” 4.申报文件生成后弹出提示窗口点击“完成”即可。- 21 - 5将申报文件通过芜湖市国家税务局网站采集平台传送申报文件或者拷贝至U盘带到税务办税大厅申报。1.5 文件上传适用于网上申报的纳税人非网上申报纳税人可携带装载申报文件的U盘到国税局办税大厅申报 2010年度企业所得税年度申报文件可以通过芜湖市国税局网站网上申报系统上传。1.上传申报文件的目录为网上申报系统中“本期工作-申报填写-企业所得税年报-企业年度所得税申报表上传”。2.上传申报文件名格式需和界面提示的文件名格式要求一致。文件名格式组成“TYSB”“201012”“_340204888888888”纳税人识别号文件扩展名为ZIP的压缩文件。3.纳税人选中要上传的申报文件后点击“浏览”选中要上传的申报数据文件按“确定”即可进行上传。4.上传成功后系统会弹出“上传成功”提示窗口。5.纳税人可在上传文件两天后在网上最新通知栏中查阅是否申报成功。6.2011年5月20日后系统将关闭网上传送申报文件功能届时没有申报的纳税人需自带盘到办税服务厅进行纳税申报。二、注意事项 一安全软件误报问题 1.部分安全软件如360卫士、360杀毒等会将总局采集软件的加密程序误报为病毒。- 23 - 如在安装时遇到这种情况请暂时关闭安全软件。2.或者选择“信任此文件”。二部分用户的IE设臵影响总局电子申报文件的下载请在IE-工具-INTERNET选项-隐私中阻止窗口弹出选择不要“” 三打印时注意部分报表由于数据量较大需要使用A3纸张进行打印需要客户安装相应的A3打印机才能进行打印。四当用户打开一些数据量较大的表样时表样编辑界面不会马上弹出会根据不同的机器配臵情况有一定程度上的延时此时请等待一会。五在报表编辑过程中有时候会由于界面刷新而产生轻微的闪动属正常情况。六请定期的进行数据备份以免发生意外情况造成数据丢失。七由于VISTA和WINDOWS 7操作系统修改了操作权限控制因此软件生成加密申报文件受到影响需要在兼容模式下运行。设臵方法如下在“桌面”上右键点击“总局采集软件”选择“属性”打开电子申报软件桌面快捷方式的属性窗口选择“兼容性”勾选“以兼容模式运行这个程序”然后在操作系统列表中选择如下三个的任意一种Windows 2000、Windows XP Service Pack 2、Windows XPService Pack 3再次运行软件即可完成加密申报。三、电子申报软件常见问题解答 - 25 - 一为什么所有业务菜单都是灰色的不能点击 答所有业务菜单为灰色的说明系统尚未激活请先填写相应的税务登记表和税种信息并保存。具体操作说明见“纳税人基本信息录入”和“税种设臵”部分。二创建后只有很少的几张报表或者缺少一些自己要填写的报表 答在“报表列表”界面点击工具栏上的“选择报表”按钮在弹出的界面上进行选择并保存如果想下次创建时同样产生所选择的申报表请点击“退出”按钮退出当前界面在系统主界面点击菜单“纳税人信息”里的“报表设臵”在弹出的界面上对报表进行选择并保存这样以后创建的报表就是现在所选择的报表。三如何修改用户的权限如审核报表 答点击菜单的“系统维护”选择“用户管理”在弹出的界面中选择要修改的用户点击“修改”按钮可以设臵用户的权限。四审核后报表无法编辑了怎么才能再次进行编辑 答在报表列表中选择需要编辑的报表然后点击右键在弹出的菜单中选择“设臵成尚未审核”即可。五如何快速的移动进行数据的填写 答使用回车键可以按照从左到右、从上到下的顺序移动到下一个格子中使用方向键中的上下左右方向键也可以移动到所要填写的格子。六使用U盘时应注意什么 答在选择U盘时尽量选择在Windows 2000及以后Windows 版本能够自动识别的品牌以减少安装驱