QC080000手册.doc

QC080000手册文件编号：BKE-QC-001版 本：A0发布日期：2011年2月17日本QC080000手册由RoHS推行小组在总经理授权下发布、更改及控制。此受控文件受自动更新程序的规范，故不能非法复印。受控印章用于受控文件，只有经签署同意的正本或受控副本可作为作业文件。编 制：审 核：批 准：QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 00目录版 次： A0页 次： 1/2700 目录- P1-201 发布令- P302 手册说明- P403 企业概况- P51 适用范围- P62 引用标准- P73 术语和定义- P84 QC080000体系文件- P94.1 总要求- P94.2 文件要求- P9-105 管理职责- P115.1 管理承诺- P115.2 以顾客为中心- P115.3 RoHS绿色产品管理方针-P115.4 策划- P125.4.1 RoHS绿色产品管理目标- P125.4.2 QC080000体系文件策划-P125.5 职责、权限和沟通- P135.5.1 职责和权限- P135.5.2 管理者代表- P135.5.3 沟通- P135.6 管理评审- P135.6.1 总则- P135.6.2 评审输入- P145.6.3 评审输出- P146 资源管理- P156.1 资源的提供- P156.2 人力资源- P156.2.1 总则- P156.2.2 培训、意识和能力- P156.3 基础设施- P156.4 工作环境- P167 产品实现- P167.1 产品实现的策划- P167.2 与顾客有关的过程- P167.2.1 与产品有关的要求的确定- P16QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 00目录版 次： 2.1页 次： 2/277.2.2 与产品有关的要求的评审- P167.2.3 顾客沟通- P167.3 设计和开发- P167.3.1 设计和开发策划- P167.3.2 设计和开发输入- P177.3.3 设计和开发输出- P177.3.4 设计和开发评审- P177.3.5 设计和开发验证- P177.3.6 设计和开发确认- P177.3.7 设计和开发更改的控制- P177.4 采购- P177.4.1 采购控制- P177.4.2 采购信息- P187.4.3 采购产品的验证- P187.5 生产和服务的运作- P187.5.1 生产和服务的运作控制- P187.5.2 产品和服务运作过程的确认- P187.5.3 标识和可追溯性- P197.5.4 顾客财产- P197.5.5 产品防护- P197.6 监视和测量装置的控制- P198 测量、分析和改进- P208.1 策划- P208.2 测量和监控- P208.2.1 顾客满意- P208.2.2 内部审核- P208.2.3 过程的测量和监控- P208.2.4 产品的测量和监控- P208.3 不合格品控制- P218.4 数据分析- P218.5 改进- P228.5.1 持续改进的策划- P228.5.2 纠正措施- P22 8.5.3 预防措施- P22附录一、QC080000体系文件管理者代表任命书- P23附录二、公司组织结构图- P24附录三、所引用程序文件目录- P25附录四、RoHS推行小组组织架构及职责- P26-27QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 01发 布 令版 次： A0页 次： 3/27QC080000手册发布令为建立、实施和改进北京康特荣宝电子有限公司的QC080000体系文件，提高RoHS绿色产品管理，满足顾客和相关RoHS环保法律法规要求，达到顾客满意。北京康特荣宝电子有限公司依据欧盟RoHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000手册。本手册详细阐明北京康特荣宝电子有限公司的RoHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持贯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000手册现予以批准发布，于2010年2月17日正式颁布实施。 特此发布！ 总经理： 年 月 日 QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 02手 册 说 明版 次： A0页 次： 4/271. 本手册编制的目的是确定公司的RoHS绿色产品管理方针、RoHS绿色产品管理目标、QC080000体系文件各过程和要求、实施有效的QC080000体系文件。2. 本手册适用于公司PCBA线路板和注塑件的生产、销售和服务。3. 本手册是公司机密，属受控文件。4. 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。5.QC080000手册由文控中心管控。6.本手册受控不得复印。原件在文件服务器上共享。 7.修订与更改记录如下。8.本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：001.01.11.5;某章节版次更新至1.5,或体系标准换版后，则手册全册更新一个版本：1.02.0，依次类推。QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 03 企业概况版 次： A0页 次： 5/27北京康特荣宝电子有限公司（中文简称“康特荣宝”，英文简称“BKE”）创立于2004年12月，是由北京盛特莱电子有限公司和香港康特科贸有限公司共同出资组建的一家高新技术合资公司，投资总额为2000多万美元，其中，中方占股75%，港方占股25%。 BKE坐落于在北京经济技术开发区兴业街7号，主要从事液晶显示器用注塑件的生产以及注塑模具设计、开发和制造，液晶显示器用导光板的制造，印刷线路板、精密模具制造。其中产品尺寸从5英寸到46英寸，产品范围覆盖笔记本电脑、大型液晶电视用背光源用部件。目前拥有注塑件：300万套/月、导光板：120万片/月、PCBA(SMT)：120万片/月和精密注塑模具制造20套/月的生产能力，2009年BKE引进日本PCBA设备已 于2月份投产。BKE现有员工近500人，已形成一支优秀的、经验丰富的生产、技术、管理团队和成熟的供产销体系。BKE目前使用的均为世界最先进的生产设备，采用领先的生产技术，拥有自己的研发团队，这些都为公司的进一步发展创造了优良的条件。BKE本着质量至上的宗旨，以质量管理作为企业发展的基础，为保证产品的质量和性能指标稳定可靠，BKE按照1SO9001国际质量管理体系要求对生产的全过程进行管控，并2005年度通过了国际质量管理体系认证。2007年8月BKE全资收购了北京韩茂光电科技有限公司（注册资金300万美元的韩国独资企业），BKE已形成一支优秀的、经验丰富的生产、技术、管理团队和成熟的供产销体系。BKE本着顾客至上的原则，精益求精，力求完美向行业的领先者正做出不懈的努力！名称：北京康特荣宝电子有限公司 北京韩茂光电科技有限公司地址：北京经济技术开发区兴业街7号 北京经济技术开发区西环南路30号 邮编：100176 100176QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 1 适用范围版 次： A0页 次： 6/271.1 总则1.1.1 本手册适用于对北京康特荣宝电子有限公司QC080000体系文件所需的过程管理，也适用于本公司实际需要:a) 证实具备稳定地提供满足顾客绿色采购和适用法律法规要求产品能力的场合;b) 通过有效实施体系,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。 1.2 应用本公司按欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、绿色采购客户之要求（SS-00259）建立绿色采购管理体系。 QC080000手册文件编号： BKE-QC-0012 引用标准版 次： A0页 次： 7/272.1 引用标准本手册之引用标准为：2.2.1关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（2002/95/EC）（Restriction on Hazardous Substances，简称RoHS指令）；2.2.2废电子电气设备指令（2002/96/EC）（Waste from Electrical and Electronic Equipment，简称WEEE指令）。2.2.3中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法2.2.4京东方公司有害物质管理标准S857-50019第E版2.2 上述法律法规均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，文控中心负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 3 术语和定义版 次： A0页 次： 8/273.1 术语和定义3.1.1环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。3.1.2禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.1.3环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。3.1.4环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。3.1.5变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产公司、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.1.6异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。3.1.7有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。3.1.8 RoHS指令：Restriction on Hazardous Substances的英文简称，中译名为：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。3.1.9 WEEE指令：Waste from Electrical and Electronic Equipment的英文简称，中译名为：废电子电气设备指令。3.1.10 HSF：无有害物质，指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 4 总要求版 次： A0页 次： 9/274、 QC080000手册总要求4.1 总要求本公司按欧盟RoHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、绿色采购客户要求（S857-50019）建立QC080000体系文件，并结合公司实际编写标准化文件，按相关客户绿色采购和法律法规要求建立并实施QC080000体系文件文件，持续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、增强顾客满意。4.1.1为了实施QC080000体系文件,本公司对QC080000体系文件所需要的过程进行识别;4.1.2用适当媒介（如组织架构图、流程图、书面材料等）确定这些过程顺序和相互作用;4.1.3为确保这些过程有效运行和控制,本公司编制QC080000手册、程序文件、作业指导书及表格，同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.4为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；4.1.5测量、监视和分析这些过程；4.1.6实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，当产品实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。4.2文件要求4.2.1 总则本公司的QC080000体系文件包括:4.2.1.1 RoHS绿色产品管理方针和目标；4.2.1.2 QC080000手册；4.2.1.3程序文件；4.2.1.4为确保QC080000体系文件的有效策划和运行,本公司制定了有关的文件、规定等；4.2.1.5证实QC080000体系文件有效运行及产品符合性的记录。4.2.2QC080000手册4.2.2.1 QC080000手册是QC080000体系文件的第一阶文件，对各管理要素仅作概括性的描述，是RoHS绿色产品管理活动的依据。4.2.2.2本手册阐述本公司的RoHS绿色产品管理方针和目标，组织机构、职责和权限、QC080000体系文件文件是本公司的纲领性文件。4.2.2.3本手册是为控制QC080000体系文件过程而进行程序文件编制的引用性文件。4.2.2.4本手册对QC080000体系文件所包括过程之间的相互作用作简要概述。QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 版 次： A04 文件要求页 次： 10/274.2.3 文件控制QC080000体系文件所要求的文件按文件管理程序进行控制。记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。程序文件是QC080000体系文件第二阶文件，结合实际情况对QC080000体系文件作了详细的描述，是QC080000手册细化的支持性文件，是RoHS绿色产品管理活动指导性文件，一般不涉及纯技术性的细节。4.2.3.1公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准,以确保文件是充分和适宜的;4.2.3.2根据实际运行情况,在适当时,对文件适宜性和充分性进行评审,需要时应及时更新,经修订的文件应再次得到批准后才能生效;4.2.3.3对文件的更改和现行修订状态加以标识;4.2.3.4确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本;4.2.3.5确保文件保持清晰、易于识别；4.2.3.6确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.2.3.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识参考文件： 文件管理程序 4.2.4 记录控制QC080000体系文件要求之记录应予以控制，以提供符合要求和QC080000体系文件有效运行的证据；所有提供证明QC080000体系文件有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及检索，并依记录管理程序之规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。QC080000体系文件要求之记录应保存四年。参考文件： 记录管理程序 QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 5 管理职责版 次： A0页 次： 11/275.1 管理承诺总经理通过以下活动,对其建立、实施QC080000体系文件并持续改进其有效性的承诺提供如下支持：5.1.1批准公司的QC080000手册、程序文件、RoHS绿色产品管理方针、目标并确保RoHS绿色产品管理方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；5.1.2向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；5.1.3主持召开管理评审会议；5.1.4负责确定公司组织结构和各单位在RoHS绿色产品管理方面的工作职责、权限和相互关系。5.1.5为QC080000体系文件的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为中心公司以增强顾客满意为目标,确保顾客的绿色采购要求得到确定,并通过QC080000体系文件的有效实施和改进满足绿色采购顾客的要求.5.3 RoHS绿色产品管理方针5.3.1 为建立符合公司运作之 RoHS绿色产品管理方针，以作为建立 RoHS环保目标和改善方案及实施QC080000体系文件之依据，以确保体系正确而有效地运作。5.3.2 RoHS绿色产品管理方针的制定：公司以保护和改善环境为目的，制定本公司的RoHS绿色产品管理方针，针对公司的实际情况，主要考虑包括以下方面要求的内容：5.3.2.1适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；5.3.2.2包括对持续改进和污染预防的承诺；5.3.2.3包括对遵守有关环境及绿色采购、法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；5.3.2.4包括对产品及材料的有害物质管理，5.3.2.5遵守各国的法律规定及用户提出的要求的承诺；5.3.2.6提供建立和评审环境及绿色采购管理目标和指针的框架;5.3.2.7形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工；5.3.2.8可为公众所获得。5.3.2.9 RoHS绿色产品管理方针1、遵守法律法规 2、遵守客户要求 3、积极取代有害材料4、教育培训，提高意识 5、理念传达相关方 6、环保产品目标零缺陷。5.3.3方针的宣传：通过QC080000手册的分发、宣传栏、RoHS绿色产品管理方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。 人力资源科负责对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解。5.3.4方针的更改每年定期召开RoHS绿色产品管理委员会的检讨会议及管理评审会议时，需要对RoHS绿色产品管理方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后以宣传栏、企业内部网形式向全体员工进行传达。QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 5 管理职责版 次： A0页 次： 12/275.4 策划5.4.1 RoHS环保目标本公司根据RoHS绿色产品管理方针来设定产品的RoHS环保目标，并在每年的RoHS绿色产品管理委员会的定期检讨会议及管理评审时进行检讨；同时根据法律法规、客户绿色采购要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。RoHS环保目标如下图： RoHS管理物质项目及RoHS环保目标目标类别目 标检测标准2010年度管理等级管理办法目标指标原材料辅材料添加剂镉 (Cd)100%达标Cd5PPM100%达标持续执行1级MSDS或资材构成物质表，保证书或有害物质检测报告铅 (Pb)100%达标Pb100PPM100%达标持续执行1级汞 (Hg)100%达标不含有(CCFL:3.5mg)100%达标持续执行1级六价铬 (Cr6+)100%达标金属部品：不含有100%达标持续执行1级非金属部品：500/PPMPBBs100%达标不含有100%达标持续执行1级PBDEs100%达标不含有100%达标持续执行1级排外条款：.部件、设备的连接用高熔点焊锡（铅为85wt%以上的有铅焊锡）. 铅在85wt%以下的有铅焊锡中，所含有的铅的含量在500ppm以下的产品。电子陶瓷部件（压电元件，陶瓷感应材料，磁性材料（铁氧体）。.光学玻璃、滤光玻璃.显像管、电子元器件、荧光显像管所使用的玻璃材料.含有的如下合金合金的种类 含铅允许浓度钢材 0.35wt%以下铝合金 0.4wt%以下铜合金 4wt%以下.LCD的平板荧光灯前后基板键合时所用玻璃中的铅.等离子电视（PDP）中所用的氧化铅排外条款MSDS或资材构成物质表，保证书或有害物质检测报告说明:京东方公司要求的除上述要求的六种有害物质外的其他有害物质均依照S857-5001第E版中的管控要求来进行严格管控。参考文件： 京东方S857-5001化学物质管理 5.4.2 QC080000体系文件策划5.4.2.1绿色采购法规限制和顾客要求事项体系工程师负责建立获取环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时更新旧法规。当销售部或其他单位收集到绿色采购法规、及其他客人有害物质标准时应及时交RoHS推行小组，由RoHS推行小组交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质管理标准，如果客人标准有修订时，本公司的管理标准应及时修订，以满足客人及本公司实际的要求, 环境物质管理标准应分发总经理、管理者代表及各部门。参考文件： HSF法律法规及其他要求管理程序 QC080000手册文件编号： BKE-QC-0015 管理职责版 次： A0页 次： 13/27 京东方S857-5001化学物质管理5.4.2.2RoHS绿色产品管理计划5.4.2.2.1全废、削减物质的削减计划由RoHS绿色产品管理委员会制订，交管理者代表审核、总经理批准后由相关部门贯彻、执行，全废、削减物质的削减计划须提前与客户进行书面沟通。5.4.2.2.2计划、实施的管理：本公司的削减计划制定后，必要时由总经理召集相关部门一起拟定具体的行动计划，指定每一项的责任人及配合资源，RoHS绿色产品管理计划每月进行一次实施情况的进度检讨。由责任人报告进度，成果及问题点. 若有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施。参考文件： 目标和指标5.4.2.3 在对QC080000体系文件的变更进行策划和实施时，保持QC080000体系文件之完整性。5.5职责、权限及沟通5.5.1 职责和权限RoHS推行小组组织架构（附件四）5.5.2管理者代表总经理应任命一管理者担任管理者代表。管理者代表负责：5.5.2.1定期召开会议；5.5.2.2确保QC080000体系文件所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；5.5.2.3定期向总经理报告QC080000体系文件的业绩和任何改进的需求；5.5.2.4通过各种方式（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足绿色采购顾客要求重要性的认识程度；5.5.2.5组织实施内部QC080000体系文件审核，协助总经理做好管理评审；5.5.2.6协调和处理QC080000体系文件正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；5.5.2.7就QC080000体系文件有关事宜同外部的有关方面进行联络；5.5.2.8当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。参考文件： 管理者代表任命书（附件一）5.5.3信息交流通过建立有效的沟通渠道和方式，就QC080000体系文件的有关信息在各层次人员和职能部门之间进行定期或不定期的沟通，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高QC080000体系文件的有效性。参考文件： HSF法律法规及其他要求管理程序 QC080000手册文件编号：BKE-QC-001 5 管理职责版 次： A0页 次： 14/275.6 管理评审5.6.1 总则RoHS绿色产品管理委员会通过每年的定期检讨会议和管理评审会议对QC080000体系文件持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。管理者代表负责主持本年度的定期检讨会议，总经理负责主持本年度的管理评审会议，各单位负责人参加。特殊情况下由总经理批准后召开临时评审会议。通过评审，确定公司QC080000体系文件持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价QC080000体系文件改进的机会和变更的需要，包括RoHS绿色产品管理方针、目标。RoHS推行小组协助管理者代表做好检讨和评审的准备，收集检讨和评审所需的信息，并保存记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：5.6.2.1内部审核、顾客和认证机构之审查结果；5.6.2.2顾客反馈（包括顾客投诉）；5.6.2.3过程的业绩及产品的符合性（含RoHS绿色产品管理目标的达成情况）；5.6.2.4有关产品、过程和体系不符合所采取的预防和纠正措施状况；5.6.2.5上次管理评审的跟踪结果；5.6.2.6绿色采购环境法律法规及客户要求的变化；5.6.2.7其他与QC080000体系文件有关的事项及改进建议。5.6.2.8物质削减计划的执行情况。5.6.3 评审输出总经理根据以上方面的信息，对QC080000体系文件进行全面而系统的评审。通过评审，得出QC080000体系文件适宜性、充分性和有效性的结论，并根据评审情况作出以下相关的决定和措施：5.6.3.1QC080000体系文件及其过程有效性的改进；5.6.3.2与顾客要求有关的产品的改进；5.6.3.3资源需求（包括人员、设备、培训等）；RoHS推行小组负责验证检讨和评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保存检讨和评审的数据。参考文件 管理评审管理程序QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 6 资源管理版 次： A0页 次： 15/276.1 资源提供 提供必要的资源（如公司高层支持、人力资源、技术资源、财力资源、信息资源等）,确保QC080000体系文件的正常运行，以达到持续改进和顾客满意双重目的。6.2 人力资源6.2.1 总则QC080000体系文件规定的责任应委派给在教育、培训、技能和经验上能胜任这些工作的人员。6.2.2 能力、意识及培训6.2.2.1 人事行政部配合各部门对从事RoHS绿色产品管理、执行工作及各项验证活动的人员规定相应任职要求。6.2.2.2 人事行政部拟定年度教育训练计划并组织其实施以及对所有训练数据及资格评定数据进行记录和保存。6.2.2.3 各事业部负责人对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将结果进行保存。6.2.2.4确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及他们应如何致力于环境（RoHS绿色产品管理）目标的达成。6.2.2.5人事行政部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。参考文件： 人力资源管理程序6.3基础设施6.3.1公司为实现QC080000体系文件及其产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2生产设备、办公设备及网络资源的配备和维护6.3.2.1设备工务部应编制年度生产设备配备和维修计划。6.3.2.2根据科技发展和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改进计划。6.3.2.3设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.2.4网管定期/不定期进行网络维护，确保公司信息资源的共享性和安全性。6.4工作环境6.4.1各生产事业部在产品设计/开发和工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。6.4.3各车间负责作业区域内RoHS绿色产品的识别和治理、保障其符合规定要求。6.4.4生产事业部负责对RoHS绿色产品的制程过程进行监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。QC080000手册文件编号： BKE-QC-001 7 产品实现版 次： A0页 次： 16/277.1 产品实现的策划公司指定专人负责领导RoHS绿色产品实现所需过程的策划工作。品质部负责制定各种RoHS绿色产品之生产流程策划，并确保RoHS绿色产品实现的策划结果与QC080000体系文件其他过程的要求相一致。在对绿色采购产品进行策划时，应确定以下几方面的内容：7.1.1 根据顾客和适用法律、法规要求，制定绿色产品之环境质量目标及应达到之要求。7.1.2 确定绿色产品实现所需要的过程和设备，编制相应的文件、标准，配备必要的资源和设施，以保证绿色产品实现过程的连续性和有效性控制。7.1.3确定绿色产品实现过程需实施的验证、确认、监视、检验及试验活动以及绿色产品接收准则。7.1.4 确定绿色产品实现过程及其产品满足绿色采购要求提供证据所需的记录。参考文件 京东方S857-5001化学物质管理7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1.1经营管理部应定期或不定期与顾客交流和沟通，确定顾客的要求，并在公司内明确以下内容： a）顾客规定的环保要求； b）顾客未规定的，但是预期和规定用途所必需的环保要求； c）涉及产品的环保法律和法规的要求； d）公司确定的附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 对顾客提出的各种与产品有关的要求，生产事业部/RoHS推行小组负责组织相关人员予以评审，在向顾客作出提供产品的承诺之前应确保： a）顾客的RoHS环保要求得到规定； b）公司有能力满足规定的RoHS环保要求； 7.2.3 与顾客的沟通：包含限制物质的任何使用或污染的可能或过程及产品的混入应向顾客沟通；7.2.4 评审结果及后续的跟踪措施的记录和保存。参考文件 HSF法律法规及其他要求管理程序 生产过程污染管理程序 7.3设计开发策划及RoHS有害物质调查7.3.1设计策划：模具事业部在接到新产品设计开发的任务时,首先应确认RoHS环保要求，必要时建立新的“RoHS有害物质标准”。QC080000手册文件编号： BKE-QC-0017产品实现版 次： A0页 次： 17/277.3.2设计输入（新材料的选择）：模具事业部在进行新产品设计开发时，应选用符合RoHS环保要求的材料并在设计资料上有所体现,如需选用一种新材料时，需先进行有害物质的调查和承认。 7.3.3 设计输出（有害物质的调查）：采购科负责选择新供应商，并进行材料的有害物质调查。7.3.4设计评审（新材料的承认）7.3.4.1 RoHS环境限制物质调查合格后，采购认证部应要求供应商提供新材料的样品和承认书进行材料承认；7.3.4.2 RoHS推行小组对RoHS材料作认可。7.3.5 设计验证（新产品样品的制作） 7.3.5.1模具事业部应确保样品所使用的材料均符合环保要求。7.3.5.2应确保制作过程中使用的设备、夹具符合环保要求,确保新产品的样品不被污染。7.3.6设计确认（设计输出/产品材料宣告表的建立）7.3.6.1样品完成后，模具事业部应编制产品的BOM清单，编制产品的材料成份宣告表、产品的承认书等，确认样品符合RoHS环保要求。7.3.6.2样品的承认7.3.6.2.1 样机制作完成后，由经营管理部送客户进行样品的承认。7.3.6.2.2 经客户承认合格的样品由体系管理工程师建立“RoHS合格产品档案”，进行档案整理。7.3.7 设计和开发更改的控制（工程变更） 当发生生产工艺、材料、材料供应商等的发生变更时，需先进行变更的确认后才能进行变更，执行.参考文件 备注：由于本公司的材料均是客户提供，所以不存在设计和开发的职责，但在这里进行描述，是为今后要进行设计进行管理。 7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1采购科为采购过程的主要职能单位，负责对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合绿色采购管理规定的要求。7.4.1.2本公司根据供方按公司的要求提供绿色采购产品的能力评价和选择供方。采购科负责制定选择、评价和重新评价的准则，并对供方进行评估和考核，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。7.4.1.3对于有害物质对象物质须对其供应商进行有害物质调查，采购科应联络相关单位（RoHS推行小组）对其品质保证体系生产能力之状况证实其质量保证及环境质量保证能力进行评鉴。参考文件：QC080000手册文件编号：BKE-QC-0017 产品实现版 次： A0页 次： 18/27 HSF供应商管理程序 HSF采购产品验证管理程序7.4.2 采购信息采购科负责拟定表述采购产品有关信息的文件（如采购计划、采购合同或采购清单等），其内容包括：7.4.2.1采购人员首次向合格供应商采购时，需要明确采购品的质量要求、技术标准、有害物质要求、MSDS、验收条件、违约责任等相关内容，以及供应商的组织结构、程序、过程、资源等方面的要求。7.4.2.2 【订货合同】或订购订单应注明RoHS环