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有效文件清单 表号：序号文件名称编号版本号/修订状态发放范围/使用人备注 文件收文台账 表号：月 日收文号数来文机关文件编号文件种类件数附件事由注记 文件发文台账 表号：月 日发文号数发往机关文件编号文件种类件数附件事由注记文件更改记录表 表号：序号文件编号文件名称更改时间更改页码修订次数生效日期申请部门及更改人审批部门及审批人备注复核： 填表： 文件批办单 晋中路桥建设集团有限公司收文字第（）号年 月 日来文机关文 件内 容来 文字 号密级收 文份 数领导批示： 年 月 日 拟办人： 年 月 日传 阅办 借阅登记表表号：序号文件名称编号借阅人/日期归还人/日期备注记 录 清 单 表号： 序号记录名称责任部门保管期限备注环境因素台账单位： 表号：序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式复核： 填写： 日期：重要环境因素清单单位： 表号：序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式 审批： 部门负责人： 填表： 日期：危险源辨识清单单位： 表号：序号辨识部位及内容潜在危险危害因素可能导致什么事故采取的控制措施备注负责人： 填表人： 年 月 日危险源汇总评价表单位： 表号：序号辨识部位及内容潜在危险危害因素可能导致事故评价方法重大因素备注判断法LECabcdLECD是否填报单位（项目）： 负责人： 填表人： 年 月 日重大风险控制清单 表号：序号辨识部位及内容潜在危险危害因素可能导致什么结果采取的控制措施（方案）备注法律与法规清单 表号：序号名称编号发布日期实施日期发布单位适用场合备注信息交流传递单发出单位填表人发出时间接收单位接收人接受时间是否要求签名要 不要处理期限（ ）天内发出部门负责人意见： 签名： 日期：处理意见： 信息受理部门负责人： 日期：批准 负责人： 日期：备注管理评审计划表单位： 表号：评审日期评审范围评审依据评审目的参会部门、人员评审内容评审结论：编制： 批准：评审记录表表号：项目名称评审时间评审内容评审人员签字评审结果审核意见记录：管理评审报告单位： 表号：评审时间评审依据评审目的评审人员评审范围评审内容内容：结论：纠正措施要求：编制： 审核：改 进 报 告 表号：报告部门报告时间存在的不符合描述纠正措施实施情况制定的预防措施报告内容贯标办验证记录部门负责人签字年度培训计划表号：序号培训内容培训方式培训时间培训对象培训人数经办部门备注审批： 编制： 时间： 年 月 日培训记录表 表号：培训班名称：培训时间：培训参加人员：培训主办单位：教师及所代课程：记录人： 年 月 日资产设备进场验证记录表记录编号： 表号：项目名称： 验证号：自编号设备名称规格型号进场时间已行驶里程或运转台时合同编号验证情况动力部分传动部分工作装置附属装置环保情况职业健康安全验证人操作员记录人： 验证日期：评审记录表 表号：项目名称评审时间评 审 内 容评审人员签字评审结果单位审核意见 记录：供方评价记录记录编号：供方名称： 评价时间： 表号：编号产品名称法人代表资质生产规模服务其它评价结果备注：分承包方评审表记录编号： 表号：企业名称成立时间录用条件要求实际评价结论备注符合不符合企业性质资质等级技术人员高级中级初级施工机械设备情况财务周转能力评价部门评价技术交底表单位：记录编号： 表号：工程名称分项工程名称交底内容：参加人员：记录： 交底时间： 年 月 日施工日记天气：工程名称： 年 月 日 表号：工作内容：投入劳力数 个， 工作时间 小时，材料机械消耗量施工总结：防护用品发放及使用情况登记表单位（部门）： 表号：序号名称发放部门使用人使用状况检查内容检查结果备注填写人： 年 月 日隐患整改通知书 表号：工程名称检查日期年 月 日 时检查单位受检单位检查出现的问题整改意见及期限复查情况检查人接受人演练记录 表号：演练时间演练地点演练人员演练专业人演练设施演练描述： 负责人（签字）：演练结果： 负责人（签字）：制表： 年 月 日工程质量事故报告单记录编号： 年 月 日 表号：施工单位工程名称事故情况调查与处理方案审批参加评审部门人员监视和测量装置台账 表号：序号类别装置名称精密等级装置编号出厂编号型号规格制造厂家使用日期使用部门校核周期备注审核： 编制： 时间： 年 月 日监视和测量装置检定计划表 表号：编号名称检定周期（月）检定时间检定单位备注内部审核计划 年 月 日 表号：目的范围依据审核组长审核组成员第一组第二组审核时间首次会时间末次会时间时间单位（部门）条款审核员90001400018000编制： 审批：内部审核检查表受审核部门： 第 页 共 页 表号：条款号检查内容审核记录不符合项观察项 注：在首页应注明受审核方陪同人员、审核员、审核时间。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。编制： 审批：内部审核不合格项表号：受审核方受审部门审核日期审核依据不合格事实描述：不符合条款：严重程度管理者代表签字审核员不合格原因分析（参加分析人员： ）不合格的处置方案：（预计完成日期： 年 月 日 负责人： ）对应原因采取的防止再发生的措施：（预计完成日期： 年 月 日）纠正措施制定人管理代表审批年 月 日跟踪验证的结论原因分析是否准备 是否 指出不正确处：审核员签字： 年 月 日处置是否有效 是否 证据：纠正措施计划是否适宜 是否 证据：纠正措施实施情况 已实施 证据：注：1、不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立。2、表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。内部审核报告年 月 日 表号：受审核单位单位负责人审核组组长审核组成员审核目的审核日期审核范围上次审核日期审核依据上次审核报告编号审核中发生的问题摘要：审核组长 批准 签 字 职务 日 期 日期 会议签到表表号：组织单位日期会议地点主持人姓名部门职务姓名部门职务应参加人数实参加人数监督检查记录表表号：种类检测记录控制措施负责人合规性评价表表号： 序号法规名称摘要现状合规性采取的纠正措施隐患整改通知书表号：工程名称检查日期年 月 日 时检查单位受检单位检查出现的问题整改意见及期限复查情况检查人接受人事故、事件调查报告 表号：事故、事件发生时间事故、事件发生的情况事故、事件发生的原因类型评定 填表：工程质量事故报告单记录编号： 年 月 日 表号：施工单位工程名称事故情况调查与处理方案审批参加评审部门人员数据分析应用报表填报日期： 表号：单位（部门）适用范围编制人审核人数据分析应用种类1 横道图法 2 统计调查法 3 数理统计法4 控制图法 5 因果分析法 6 分布图法数据分析应用情况结论：资产设备购置申请表记录编号： 表号：序号资产设备名称规格型号生产厂家单位数量单价（万元）总金额（万元）资金来源使用单位备注购置理由：分公司审批意见： （公章） 年 月 日分公司审批意见： （公章） 年 月 日单位主管： 财务： 资产： 制表： （报公司一式三份）固定资产验收单记录编号： 表号： 字第 号合同号供货单位： 购进或拨入： 年 月 日 合同：名称型状特征编号规格型号新旧程度存放地点产地厂牌出厂年月日设计使用年限基本折旧率单位数量单价原价已提折旧运杂费总价原始单据附注附件： 请款或托收 号 元主管： 财务： 料账： 保管： 制单：资产设备出入库记录记录编号： 表号：序号统一编号设备名称入库出库备注入库时间存入地点经手人出库时间使用地点领用人记录： 时间设施设备租赁评审表记录： 评审单位： 表号：租赁方名称企业性质地址电话合作年限法人代表传真评审内容技术装备情况施工经历服务履约情况操作人员能力对环境影响程度对人体危害程度参加评审人员评审结果制表：资产设备进场验证汇总表表号：序号自编号机械设备名称型号规格企业名称验证结果验证号验证日期备注审核： 记录： 年 月 日单车机核算月报表表号：统一编号机械名称生产技术指标收支情况制度台日班完好台日班完好率工作台日数利用率本月运转台时提取燃油费保修费人工费其它支出管理费用支出合计收入超（-）节（+）折旧费大修费审核： 记录： 年 月 日资产设备租赁合同台账表号：机械名称承租方合同编号租赁时间月租费结算价格备注司助人员持证上岗记录表表号：序号姓名操作证编号准驾机械发放时间操作机械上岗时间备注审核： 记录： 时间：资产设备更动记录表：表号：时间交机单位交机人接机单位接机人变动原因批准单位及文号年月日本表包括机械设备所在单位、牌照号、自编号的变更资产设备进场验证记录表记录编号： 表号：项目名称： 验证号：自编号设备名称规格型号进场时间已行驶里程或运转台时合同编号验证情况动力部分传动部分工作装置附属装置环保情况职业健康安全验证人操作员记录人： 验证日期：设施设备报废申签单填报单位： 年 月 日 表号：统一编号机械名称型号规格厂牌发动机号底盘号出厂年月规定使用年限已使用年限机械原值已提折旧设备残值报废净值停放地点报废审批权限设备现状及报废原因鉴定小组意见 鉴定签章： 年 月 日二级机构审批意见 鉴定签章： 年 月 日一级机构审批意见 鉴定签章： 年 月 日备注主管： 机务： 填表：资产设备使用计划记录编号： 表号：序号自编号机械名称规格型号计划进场日期计划使用时间备注审批： 制表： 日期：资审信息登记表 年经标字第 号项目名称合同段建设单位购买资审文件人编制文件人文字表格施组设计编制时间资审单位资审信贷额度银行时间诚信保证金审核资审人递交资审人是否有重大