IAFT16949-产品监视和测量控制程序.doc

文件编号发行日期版次产品监视和测量控制程序批准审核编制文件制/修订履历表章节修订内容版次版次发行日期记录者修改前修改后产品监视和测量控制乌龟图输出:产品要求已得到满足产品1送检单 2进货检验记录3首检、巡检记录表4成品/半成品检验记录表5出厂检验报告6合格供方供货业绩统计表；输入:1.产品要求如何进行？(程序/指导书/技术)1进货检验规范 2过程检验规范 3成品检验规范 4产品标识和可追溯控制程序 5不合格品控制程序 6产品审核规范 7产品交付管理规定 8全尺寸检验和功能测试规定如何衡量？(量测/评估)1废品率使用什么？1.抽检/巡检产品监视和测量控制过程谁进行？1.研发部负责人2.质量部负责人3.制造部负责人目 录1.目的2.适用范围3.产品监视和测量控制工作流程4. 产品监视和测量控制工作流程的实施5.相关文件6.使用表单7.过程指标8.附录 1. 目的：为了对产品的特性进行监视和测量，确保未经检验或经检验不合格的：A.外购、外协件不投入使用或加工；B.半成品不进入下道工序；C.成品不交付使用，并证实产品要求已得到满足。 2. 适用范围：适用于本公司外购外协产品的进货检验、半成品检验； 从原材料、半成品投产到成品完工的生产过程检验；成品交付顾客前的最终检验。3产品监视和测量控制工作流程：NO工作流程职责、任务和权限责任单位工作输出1检验/试验准备进料检验过程检验最终检验检验和试验状态标示产品最终评审产品审核、全尺寸检验流程结束1.质量部编制相关检验规范。质量部进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范21. 质量部根据【送检单】依据进货检验规范进行检验；2.检验员将检验结果记录在【进货检验记录】上质量部【送检单】、【进货检验记录】31.质量部负责首件、巡检检验。质量部【首检、巡检记录表】、【成品/半成品检验记录表】41.由质量部检验员按成品检验规范逐项进行；质量部【出厂检验报告】51.质量部负责对检验后的产品进行标示产品状态质量部61. 商务部负责对发运之前的产品进行产品最终评审；商务部【产品交付审核记录表】71.质量部负责制定产品审核及全尺寸计划；2.质量部以及计划实施产品审核及全尺寸测量。质量部81资料归档、保存责任部门4产品监视和测量控制工作流程的实施：NO工作流程实施内容1检验/试验准备1.由质量部按相关标准：【控制计划】、图纸及工艺文件的要求编拟进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范，规定进货、过程和最终检验方法和接收准则，并发放到相关部门/人员。2.所有检验人员均应经培训考试合格且具备资格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的且为有效版本的检验指导书，按规定做好检验记录并出具有效的检验报告。3.检验过程中所使用的仪器仪表必须在规定校准周期内，并带有合格标志。4、作为总经理授权的顾客代表，商务部在本公司产品实现过程中独立行使职权，包括：4.1为所有生产班次派出检验/质管人员监控制造过程；4.2及时报告不合格信息给相关职能管理者，必要时直至总经理；4.3要求暂停生产以便纠正质量问题。2进料检验1.进货检验和试验策划质量部根据顾客要求、采购文件要求进行进货物资检验的策划，编制进货检验规范，明确检验项目、技术要求、检验工具/方式、检验数量和判定准则。确定检验方式和数量时，应充分考虑进货物资对成品质量影响的重要程度和分承包方的质保能力。2.进货检验步骤2.1报检进货物资到公司后，放至“待检区”或放置 “待检品”牌，由公司仓库保管员填写【送检单】，通知进货检验员检验。2.2检验a.检验员根据进货检验规范，至待检区抽取样本。b.对样本按进货检验规范的要求进行逐项检验。c.对不能确认其状态的可疑物资应转入待检区，按a、b重新检验。2.3检验员按记录表的要求认真记录检验结果，并在检验表上签字或盖章。2.4检验员将检验结果与判定准则对比，得出“合格”与“不合格”的结论，并填写验收单。2.5处置a.对 “合格品”的物资，由检验员在【送检单】上签字，仓库保管员凭【送检单】及验收单办理入库手续。b.对 “不合格品”的产品，按不合格品控制程序进行隔离、评审和处理。3.本公司不采取“紧急放行”方式，所有进货物资必须经检验合格才能投入使用。3过程检验1.过程检验和试验的策划1.1质量部根据产品工艺流程、产品质量特性的重要度和过程检验的复杂程度进行过程检验和试验的策划，编制过程检验规范。1.2过程检验规范应确定检验工序、检验项目、检验频次、检验数量、检验形式、检验人员、检验方式、工具和检验记录等要求以及判定准则。2.过程检验的实施2.1由检验员按过程检验规范实施检验。过程检验规范编制的指导思想应是“预防缺陷”，而不是“找出缺陷”。2.2首检2.2.1首检对于靠设备保证质量、连续大量生产的工序，质量部人员按过程检验规范对制造部每次开班、首次生产的半成品进行首检并填【首检、巡检记录表】待首检合格后才可批量生产予以转序，首件检验不合格，不能进行正式生产，要查明原因，采取措施，重新进行首检，直至合格后才能进行正式生产。2.2.2当检验出不合格品时按不合格品控制程序进行2.3.巡检质量部检验员负责巡检工作，监控过程产品质量状况，及时发现过程中的异常现象，采取措施，防止批量质量事故的发生。对生产中状态不明的产品进行全数检验，防止不合格品的混入。2.4.检验点对生产过程中工序能力指数小于1.33的关键工序,设立检验点,由工序检验员对产品进行全数检验,并做不合格产品记录。3.半成品入库，制造部填写【送检单】，检验员检验并填写【成品/半成品检验记录】，半成品检验合格后方可入库。4.不合格品的处置按不合格品控制程序进行。5.本公司不实行“紧急放行”方式，必须按过程检验规范对过程产品进行检验，合格后方能转序。6.巡检记录按过程检验规范的规定进行,检验人员应认真记录,确保数据的真实、正确，检验人员应在记录上签名。4最终检验1.最终检验和试验的策划1.1由质量部按顾客要求或相关标准进行成品检验的策划，编制成品检验规范，规定成品检验的项目、要求、工具、方式、抽样比例和判定准则。2.最终检验和试验的实施2.1最终检验和试验应在规定的进货、过程检验和试验均已完成，并且结果满足规定要求后才能进行。2.2最终检验和试验由检验员按成品检验规范逐项进行，通过对样本的检验得出该批产品是否合格的结论。2.3在检验过程中，应把已检验的产品、正在检验的产品和待检验的产品区分开来，对不明状态的产品应进行重新检验。2.4检验员负责认真记录最终检验结果，确保检验数据的真实和正确，在检验记录上签字。2.5成品检验报告需经质量部经理审核签字，只有当各项检验和试验按要求完成，而且每项结果符合要求时，产品才能发出。2.6不合格品的处置按不合格品控制程序进行5检验和试验状态标示1.凡经检验/试验的产品均按标识和可追溯控制程序进行状态的标识和管理。6产品最终评审1.商务部编制【产品交付审核记录表】，对在成品检验之后、发运之前的已包装的产品进行审核，以验证产品是否符合所有规定的要求。2.产品最终评审由商务部负责进行。7产品审核、全尺寸检验1.产品审核、尺寸检验和功能试验 按顾客要求和生产控制计划，质量部制定产品审核程序，规定产品审核、尺寸检验和功能试验的频率和计划，并按要求实施，做好规定的记录并保存。2.全尺寸检验和功能试验质量部应依据全尺寸检验和功能测试规定的要求，对产品进行全尺寸检验和功能试验并记录结果。3.检验记录管理在检验过程中，所有质量记录应按规定准确、完整地填写，能清楚表明进货、过程、最终产品已按规定检验标准通过了检验。质量部负责对检验质量记录进行编号、