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文档简介

Q/01SG0052008Q/DT青岛城阳德泰酒店 发布实施发布报销采购货款办理流程Q/DT CY XX XX XXX.1-2013 青岛城阳德泰酒店企业标准7 Q/DT CY XX XX XXX.1-2013前 言本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。本标准主要起草人：。 报销采购货款办理流程1 范围本标准规定了青岛城阳德泰酒店采购人员办理流程及相关要求。本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。根据库管做的进货汇总单，到商场开发票2 工作流程报销原材料货款报销采购货款审核采购原材料单据是否经办人、部门经理、经理已签字手续齐全给予报销发票盖现金付讫章，其余单据盖附件章物料库管做好单据，到商场开发票验货人，收货人，部门经理，采购人，总经理签字确认报销物料货款物料一次报销超过某一定额（单位规定）应带集团签字之后才能报销金额核对正确，给予报销，点付现金，盖现金付讫章及附件章3 相关要求3.1 仔细认真审核，各个部门人员签字是否齐全3.2 报销单据要及时3.3 必须是真实、合法、有效的业务
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