KY-BE-002(拜耳项目物资采购控制程序)程发.docVIP

物资采购控制程序 版本：A版A2007.6.30张恒菊第一次发布修改版日期状态编制人审核人修改-评语批准人四川中核科原工程有限责任公司文件名称： 物资采购控制程序文件类型:管理程序 级别: 普通 发行：四川中核科原工程有限公司拜耳项目 标记内部标识号KYBE002本程序未经四川中核科原工程有限公司书面批准不得外用、复制和泄露。目 次1 目的2 范围3 程序管理4 参考文件5 职责6 过程控制7 记录8 附录1 目的本程序描述了科原公司拜耳项目部所承建的工程项目对物项采购活动的控制管理工作。2 范围本程序适用于拜耳项目承建的拜耳工程项目对物项的采购工作。3 程序管理本程序由物资部管理，并具有以下签名： 编制：编制人； 审核：物资部经理； 跨组织审核：工程技术部、财务部、； 批准：项目部主管经理。4 参考文件编制参考 四川中核科原公司质量手册 建设公司环境、职业健康安全管理手册 四川中核科原公司物资部组织管理程序 四川中核科原公司物资采购控制程序5 职责5.1物资经理 组织参与潜在供应商的考核评价工作，并对潜在供应商的供货能力进行相应的评价。列出合格供应商清单并向业主报验审批。 掌握各项目合格供应商的名单及其变更状态。对不合格的供应商将从数据库中清除； 及时将各合格供应商的供货服务情况报送公司； 编制并批准物资需求计划及采购技术文件，采购标准应有质量、环境、职业健康安全管理的要求； 编制并批准采购计划和采购合同订单，并实施采购活动； 向公司推荐新的潜在合格供应商；5.4财务主管 批准各项目部物资采购资金使用计划； 保障公司项目物资采购资金的投入，保障工程施工的顺利进行； 监督检查项目部物资采购资金的使用情况。55费控经理 参与潜在供应商的考核与评价工作； 依据物资经理提供的材料采购报价单编制各子项目费用预测表；6过程控制6.1对供应商的考评公平公正原则 强者优先原则 区域性原则 适度竞争原则6.1.2评价的内容和方式（1）供应商应提供的资料： 企业情况介绍 法人营业执照（复印件） 企业资质证书（复印件） 经办人代理人的法人授权委托书原件 供应产品介绍 供货业绩6.1.3在业主要求时向业主出示供应商的必须具有履行工程所要求的资质、认证和证书。6.1.4优先选用在与上海拜耳签订的聚碳酸酯项目SPCII工程合同中附件B7中所列供应商。6.2采购文件控制6.2.1采购文件的编制采购文件包括采购标准(说明书)、采购计划和采购合同订单。（1）采购标准（或说明书）的编制采购标准（或说明书）由各专业技术工程师根据工程设计及施工的需要编制。采购标准（或说明书）要包括以下内容： 1） 采购物品或服务的名称、类别、型号、规格、数量及技术条件等基本内容；2） 采购物品或服务的质量、环境、职业健康安全等必须符合的相关要求；3） 重要或较特殊物项或服务的交货依据和验收的要求以及有关的规范、标准、图样、检验规程等；4） 需提供的工作程序、技术规格书、作业指导书、检验与试验记录以及其它试验记录；5） 当有在生产过程中监督检查要求时，应给予明确；6） 对不合格品处理、报告和批准的要求；7） 是否准许转包或分包的规定（2）采购计划的编制采购部门根据专业工程师提供的需求计划和进度专员提供的工程施工计划进度表编制物资和服务的采购计划。（3）采购合同订单的编制采购订单由采购部门与供应商签订，至少应包括以下内容：1）订购产品的数量、价格和交货期限、地点及方式；2）适用的采购标准(或说明书)的参考号或修改版号；3）采购标准（或说明书）；4）验收的标准；5）结算方式；6）违约责任；7）合同纠纷解决方式；8）合同有限期限。6.2.2采购文件的审核、批准 采购标准(或说明书)由各专业技术人员编制，然后提交各主管工程师进行质保审核，并报项目经理批准。 采购合同订单和采购计划由物资计划员编制，物资经理审核，项目经理批准。 采购合同执行合同会审制度。标的额30万元（含30万元）以上的采购合同报公司物资部组织会审；标的额30万元以下的采购合同由项目部组织相关部门（财务、各专业主管工程师、费控经理、项目经理）会审。6.2.3采购文件的分发（1）采购标准(或说明书)的分发采购标准(或说明书)经编制、审核、批准以后，同分发单一起交文件资料部门。文件资料部门执行分发存档。分发单中要包括主管工程师、物资经理、费控经理。（2） 采购计划的分发经批准的采购计划分发给采购部门作为执行采购活动的执行依据；分发给财务部门作为付款的依据之一。（3）采购合同订单的分发经批准的采购合同订单连同相关的采购标准(或说明书)分发给供应商。同时分发给物资部门和质量部门并存档；分发给财务部门作为付款的依据。6.3采购活动实施（1）按合同催促供应商按期交货；（2）处理采购期内有关采购要求变更事项，及时通知其按变更后的采购要求供货；（3）对采购物品进行供货检验和验证。6.4采购物品的源地验证（1）物资接收人员的验证,在产品装箱时或包装前，物资接收人员负责验证以下内容：1) 产品的种类、型号、规格、数量是否与供货清单相符；2) 随产品供货的备品、备件和专用工具的数量是否与供货清单相符；3) 随产品供货的软件资料种类和数量是否与供货清单相符；4) 产品的包装状态是否完好。（2）质量检查员负责验证以下内容：1） 产品的外观质量是否有损伤变形等；2） 产品是否在保质有效期内，有无变质现象；3） 产品质量证明文件是否齐全。（3）对接收和检查中发现的不合格品的处理。1） 在源地验证中，发现不合格品时，由采购部门与供应商共同进行确认，停止执行不合格品的包装和发货；2） 对经供应商处理后或更换的产品必须重新按6.5.1的规定进行验证且合格后方可予以装箱或包装和发货；3） 业主的验证要求。当业主或其代表对采购物品有验证要求时,应与供应商协商作出计划安排。6.5验证记录与签证 采购产品的源地验证工作完成后，由物资接收人员和质量检验人员共同填写“采购产品源地验证、记录表”，并签名作为验证证明文件。采购部门应保存源地验证的记录。6.6 采购、服务产品供应商服务评价及处理（1）当供应商供应的服务产品经验证不能满足采购技术说明书要求时，应办理退货手续，必要时由采购责任部门将问题提交质保部门，质保部门对其资格重新进行评价。（2）当供应商供应的服务产品经验证连续出现不能满足采购技术说明书要求时，应立即通知该供应商停止供货，采购责任部门应将问题提交相关部门，对其资格重新进行评价，根据评价结果决定是否继续保留其合格供应商资格。7记录 采购应保存以下记录： 现场考察记录（若有）； 合格供应商清单； 物资需用计划； 物资采购计划； 采购合同订单； 采购物资和服务的源地验证记录（若有）；8 附录附录A：供应商评价报告首页附录B：供应商评价单附录C:工程项目物品和服务采购控制流程图 附录D：合格供应商清单附录A： 供应商评价报告首页 编号： 供应商评价报告供应商名称法人代表电话注册资金传真地 址供应物项或服务范围质保要求供应商资料后附： 页评价报告摘要 结论：评价人：年 月 日评价人：年 月 日评价人：年 月 日批准： 签 字：年 月 日附录C 工程项目物品和服务采购控制流程图 单位或个人活 动专业工程师项目经理工程技术人员物资部财务部质量安全部费控经理质 保质 检10清单档案清单档案3意见9988665107101023意见3意见3意见41.编制需求计划、采购标准（或说明书）2.批准需求计划采购标准（或说明书）3.评价供应商4.编制采购计划5.批准采购计划6.草拟采购订单合同7.签署订单或签订合同8.执行采购活动9.要求对执行质量监控10.验收11 监督检查标准计划订单报告 1标准 计划订