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文档简介
联营商品业务处理流程 一、商品进货 1、专柜新商品到货 各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前,须填报一式三联“联营商品信息表”,按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息,特别要写明此次商品到货数量,报营业课审核,营业课审核批复后,传递信息课,信息课录入POSMIS系统; 2、信息课信息录入 信息中心接到审核后的“联营商品信息表”做商品信息录入,并由POS-MIS系统中打印出“商品直上柜入库单”。每个单品均由系统自动生成本企业商品编码,并按单品到货数量,打印出本企业该商品的条形码及商品销售价签交营业课。营业课继续作业务处理; 3、商品上柜 专柜商品到货,专柜欲上柜之前,营业课应凭审核后的“联营商品信息表”“直上柜商品入库单要逐品种进行点、验。主要检验商品品牌、数量、质量(质量检验尤为重要)验收无误后将商品条形码,依实际到货数量发放到专柜,并监督专柜负责人逐件粘贴在商品合适的位置。(特殊业种商品可以不在商品上粘贴)。 专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确认。同时将信息表第一联留在专柜登记账簿后备查;第二联信息中心留存;第三联由营业课留存; 4、到货差错 在到货商品验收中,实际到货数量少于“联营商品信息表”预报到货数量或商品没有到货的,由专柜负责人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字样,在收到数量栏填写“负数”。并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表”(第二联)背面,上报信息课作业处理、备查; 5、商品退场 对于专柜需要正常调、退返厂的商品,由专柜填报退场“联营商品信息表” 由营业课审查商品退场原因的真实性,检验打包要退场商品,清单退场商品编码,报批后实施全程监督该商品退场; 退场商品“信息表”由专柜填写,营业课审核,公司批复。信息中心接到批复的信息表单录入系统,打印“专柜商品退场单”专柜负责人签字后,第一联交营业课核算会计,第二联交专柜登记账簿、备查; 二、商品销售 1、专柜商品销售 商品销售时专柜员工要填写“商品销售凭证”一式四联。其中:收银、顾客、专柜、客服(活动凭证)各壹联;由顾客到附近收银台交款结算。 收银员收取顾客交递的销售凭证和顾客交纳的现金或银行结算卡。输入商品编码,核对商品信息,操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还顾客;顾客使用银行卡结算的要按银行作业要求办理。 顾客凭加盖现金收讫章的“商品购物凭证”和系统打印凭证,返回专柜。专柜服务员工收取有效的“付货凭证”专柜联留存,交付商品于顾客。 专柜负责人每日凭“销售凭证”做账簿记录,记载销售日期、销售商品数量、金额、并核减库存数量。 每日营业结束时,专柜必须填报“销售日报”,上报本营业课。营业课收集齐全后,转交本营业课核算会计,做统计并核对系统营业记录、核对专柜账簿。 2、商品销售退货 顾客购买商品后,因某种原因提出商品退货时,要求顾客必须持有恺威公司给付的购物原始凭证,(手写购物凭证、机打销售凭证)由专柜营业员工检验商品、并确认为本专柜销售之商品。属于符合公司关于退换商品规定条件的退货,专柜须填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏,签注“货以收回”字样。同时按公司规定逐级审批签字。 退货额在500元以下的由营业课长签字,方可退款。本课课长不在由上一级负责人签字。 500元1000元必须申报公司值班业务副总签字,方可退款。业务副总不在可以直接向总经理报批。 1000元以上由公司总经理签批,方可退款。总经理不在由当值副总代签。 经批复的退货凭证,由顾客与营业课主管一同到收银台办理退款。 收银员核对退货凭证无误后,打印退货机制凭证,退付顾客现金(如非现金结算的,要按原交款路径返回)当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报收银课备查。 对于顾客缺少原始购物凭证的销售退货,按规定审批权限办理。不论是属于商品质量或是其他原因的退货,都必须首要由专柜确认、同意退换,方可办理。并要由专柜提供购物凭证(专柜留存联)并须复印后报批。 对于没有商品条形码的销售退货,要按规定审批权限办理。由签批人在退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货留存联)背面签批“无条码”字样; 专柜员工要持退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货凭证)和机制退货凭证到信息课办理,补打退货商品的条形码,并由专柜员工按规定粘贴。 3、营业结束 每日营业结束后,由收银员在POS机打印出“收银交款单”联同“商品销售凭证(收银存根)及所收营业款上缴收银课,经收银主任(副主任)审核、清点无误后,将销售款全部送存银行。 4、商品价格变更 经营过程中各个专柜申请商品价格变更的,要由专柜提交原厂“价格变更通知表”填写“商品变价调整单”按规定审批权限报批,经批复后方可实行。 报营业课经营副总或总经理送达财务课信息课,由信息课录入POSMIS系统。特别注意:本期“商品变价调整单“起止日期于同期是否日期重叠。 专柜商品价格申请调低的可以批复,但是现行公司政策不承担降价损失,也就是不降扣率。 商品价格申请调高的,要查明原因,属原厂调价的,须提供证明。属于供应商私自调高价格的不予批复。 属于营业专柜负责人错报销售价格的,并能够提供一定证明材料的可以批复。 三、商品库存 1、专柜补货 各个专柜日常商品补货,货到时须立即填写“联营商品信息表”写明补货的商品编码、品名、规格型号、商品条码、即时含税售价、扣率、收货数量等信息,报营业课,经营业课课长签批、报信息课做作商品信息录入,打印商品条形码。营业课专柜验收,粘贴条形码后,商品上柜销售。 2、货品保证 专柜销售应在营业课销售计划分解指标的约束下开展,专柜货品要由一定的陈列量、储备量。以满足全季节销售的需要。 营业课要根据分解计划指标,时时检查专柜商品存量状况。要了解品牌生产单位生产状况,生产地到销售地运输时间。合理掌控货品存量,对货品不足地专柜要采取预先告知制度,对货品不足、又不配合地进行补货地专柜,要有效地控制,必要时进行适当处理,甚至清除出场。 3、月末商品盘点 实施“单品“进、销、存全程条形码管理。因此,每个月月末各个专柜要进行库存盘点。月末由信息课打印出盘点单,营业课在当月最后营业日结束时分发到各个专柜。要求专柜暗示盘点,并要
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