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文档简介

食堂采购工作规定根据我公司采购工作流程及要求，结合食堂实际情况，特制定采购工作有关规定如下：一、采购工作机构在公司后勤管理部门下，成立采购工作小组，负责落实采购工作规定，具体参与完成食堂各项物资的采购保障工作。其成员构成如下：组长：食堂管理者组员：主厨（厨师）、公司方代表（兼库管）该小组主要职责为共同参与食堂采供工作的日常管理，确保各项物资安全高效地保障供给。具体事项包括：物资计划的预算、零星（应急）采购的执行、购进物资的验收及保管和采购工作的监督执行等。采购工作须执行“双人验收”规定，接受我方及贵方相关部门的监督、检查。二、采购工作流程1、厨师每日下午15：30向库管提出物资需求计划；2、库管根据库存情况审核物资需求计划；3、库管当日下午16：30前将审核后的计划表报食堂管理者审核；4、食堂管理者当日下午16：40前向我方采供部提交物资计划，我方采供部酌情采购应用所需食材物品；5、次日晨（具体时间根据供货路线确定）由食堂管理者（或主厨）、库管对物资进行验收入库。食堂主管侧重质量验收，库管侧重数量验收。三、价格管理及结算1、采供部供货价格由我方审计部审定，价格每周拟定一次，审计部每周向食堂下发物资价格表。2、每次供货运费作为采购成本，据实结算。3、食堂各类物资及采购成本实行月结报帐。采购组长按我方财务相关规定，引导商家完成所供物资及采购成本的对帐。采购组长填写报帐单并由库管签字确认后报甲方审批并由甲方结算。四、零星（应急）采购管理零星采购范围主要限于固定供货商不宜配送而就近自采更有优势的小额物资。零星及应急物资自采，尽量实行商家打包供应，必须现金自采的，严格落实双人同行，到指定的周边正规场所如：超市、集贸市场等地采购，并做好索票及留存原始出货单等材料，并做好进货台帐的如实登记。采购组长向贵方领取采购备用金（具体金额协商约定）并及时报账。五、库房管理1、库房管理由公司代表人兼任。2、食堂验收合格的物资按规定入库管理，实行严格的领用管理规定，认真落实“先进先出、易损先用、贵价先销”等原则。采购组长对入库物资的管理有检查指导之责，同时须配合库管做好物资的索证、应检等工作。【本文档
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