COP-08采购控制程序B0.doc

深圳市爱商实业有限公司文件类别文件名称程序文件采购控制程序文件编号COP-08制订日期2002.02.01修订版次0修订日期2005.03.24发行版本B页 码第5页 共5 页 1 目 的：规范采购作业,依据适时、适质、适价、适量的采购原则，采购符合要求的物料、工具及设备。2 适用范围：本公司所用物料、工具及设备采购。3. 权 责：3.1 采购部：所有采购活动的实施；主导供应商的开发与管理。3.2 生产计划与调度部MC：原材料采购申请及交期管理。3.3工程部：主导物料承认及提供相关技术资料；参与供应商辅导。3.4品保部IQC：来料检验；来料不良信息通知采购部；参与供应商开发与管理。4. 用语定义：（略）5. 规 定：5.1 供应商开发：5.1.1 采购部应经常收集、掌握可提供我司所需物料、设备及工具的厂家信息，以备必要时开发。5.1.2 当有供应商开发需求时，采购部先和相关厂家联络，并初步洽谈。适宜时，采购部发行“供应商调查表”（ASA-PUFM-04）要求厂商回复。5.1.3 供应商调查表得以回复，经采购部初步评审可行时，报主管部门审批。审核批准后，采购部召集品保部、工程部等相关部门依供应商管理规定（IC-IQC-05）实施现场评审，并将评审结果记录在“供应商评审表”（ASA-PUFM-07）中。5.1.4 现场评审合格后，采购部可要求供应商提供样品及相关资料，提交工程部依新物料导入管理办法（IC-ED-01）实施样品承认。5.1.5经评审及样品承认合格之厂商成为合格供应商，由采购部纳入“合格供应商清单”（ASA-PUFM-03）中，并可以向其下单采购。必要时，需与供应商签订质量保证协议（依具体情况临时制订）。5.2 供应商管理：由采购部、品保部每月填写“供应商考核表”（ASA-PUFM-05），对供应商的来料品质、交货能力、价格、服务等进行综合评定。具体依供应管理规定（IC-IQC-05）执行。5.3 采购申请与审批:5.3.1 原材料的申购：由生产计划与调度部MC课依据生产计划与物料库存数量，填写“物料申请单”（ASA-PUFM-01）经PMC经理审核，生产副总或其代理人批准后，交由采购部实施采购。5.3.2 设备、工具申购：经仓库核实无库存，由需求部门填写“设备/辅料申购单” （ASA-PUFM-06），经需求部门经理审核、生产副总或其代理人批准后交采购部实施。5.3.3 零星物料（包括开发制样所需的无库存的物料）采购：由需用部门填写“物料样品申购单”（ASA-EDFM-01），经需用部门课长/主管审核，经仓库核实确实无库存时，经采购部的上级主管部门批准后交采购部实施。5.4 采购实施：5.4.1 采购部根据申请部门提供之经审批完成后的申请资料，作成“订货合同” （ASA-PUFM-02）经采购部经理审查，（副）总经理或其代理人核准后，传真给合格供应商（包括通过测评，小批量试用的供应商）。5.4.2 为保证正确传达采购信息，必要时应同时向供应商提供有效的图纸、规格书、样品等能表述产品特性的技术资料。5.4.3 “订货合同”（ASA-PUFM-02）必须要求供应商业务负责人确认，并签名和加盖企业有效印章后回传，否则视为无效订单。5.4.4 如因故需取消已订物料或更改物料, 采购应及时通知供应商，对供应商已生产的物料妥善处理，并将结果报主管部门。5.5 交期管理：5.5.1原材料，由采购部按申请部门的物料申请下单后，然后将所下采购订单的厂商、订单号码及交期在“物料申请单”（ASA-PUFM-01）注明后，回传到PMC，PMC按我司仓库的实际情况通知厂商交货。5.5.2 设备、工具及零星物料等，由采购部根据“订货合同”（ASA-PUFM-02）要求交期，跟踪供应商交货情况。5.6 采购物料验收：5.6.1 仓库仓管员收到原/辅料时，即时通知IQC执行检验，具体依产品的监视和测量控制程序（COP-14）执行。5.6.2 仓库收到设备、工具时，通知需求单位验收，具体依设备控制程序(COP-05)执行。5.7 采购物料的防护：经验收合格的物料，仓库应及时入库并采取必要的防护措施，具体依产品防护控制程序(COP-11)执行。5.8 采购相关记录需依记录控制程序(CEOP-02)予以保持。6. 记录表格：6.1 “物料申请单”（ASA-PUFM-01）6.2 “订货合同”（ASA-PUFM-02）6.3 “合格供应商清单”（ASA-PUFM-03）6.4 “供应商调查表”（ASA-PUFM-04）6.5 “供应商考核表”（ASA-PUFM-05）6.6 “设备/辅料申购单”（ASA-PUFM-06）6.7 “供应商评审表”（ASA-PUFM-07）6.8 “物料样品申购单”（ASA-EDFM-01）7. 支持文件：7.1 供应管理规定（IC-IQC-05）7.2 新物料导入管理办法（IC-ED-01）7.3 产品监视和测量控制程序（COP-14）7.4 设备控制程序(COP-05) 7.5 产品防护控制程序（COP-11）8.流程图：（略）附注:编写人员主导:采购部： 经 理 陈 静ISO办： 专 员 张修俊参与：厂 办： 厂 长 钱 移 厂 长 蒋少华 副经理 胡建鹏 PMC 部： 经 理 谢 东 课 长 王发传 副课长 范建昕 制造部： 课 长 文湖强 课 长 彭惠芬 副课长 石