宁波站公路工程质量季度-宁波交通工程质量安全监督站.doc

宁波市公路、水运工程质量、安全季度监督抽查办法第一章 总 则第一条 为进一步加强公路、水运工程质量、安全管理，建立质量、安全管理的长效机制，巩固“百日整治提升活动”的成果，根据市交通局工程管理诚信体系评价工作要求和关于进一步加强我市公路水运建设工程安全生产监督管理的意见（甬交建【2009】27号的规定），结合工程质量、安全监督检查实际工作，制定本办法。第二条 本办法适用于宁波市公路、水运工程质量、安全每季度抽查和年度检查。第三条 抽查评价对象：公路工程原则上为投资额3000万元以上的项目，水运工程原则上为投资额1000万元以上的项目。第二章 抽查的时间、方式和内容第四条 质量抽查一般定在每季度的第三个月，并邀请相关部门参加。第五条 质量抽查项目原则上各县（市）区安排一到两个，检查项目一般抽查时确定，安排时先考虑存在问题相对较多的项目。第六条 各建设项目根据项目抽查计划，应组织建设各方分别进行自查，并在检查前上报下列资料：（一）施工单位对各单位工程的质量、安全情况进行自查，填写自查报告。（二）监理单位结合“树新风活动”对各单位工程的质量、安全情况进行检查，并对自身的监理工作进行自查，并形成自查报告。（三）建设单位对施工、监理单位自查情况进行核查确认，对结果是否属实进行确认，对合同段的质量、安全状况进行评价、排名。第七条 质量抽查一般分为现场组、内业组。第八条 质量抽查采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机检测等方式进行。第九条 检查组对参建各方汇总材料中的内容分块进行核实。在建项目质量状况抽查包括质量管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况，公路工程抽查内容详见附表3-5，水运工程抽查内容详见附表6-8。第十条 安全检查分别对建设、监理、施工单位十七部分内容进行检查，详见附表9。第三章 抽查结果综合评定第十一条 根据平时监督检查和季度抽查情况，确定参加评价的工程项目，评定等级。第十二条 质量抽查内容的评定分五个档次，分别为好、较好、一般、较差、差。第十三条 质量监督抽查评定等级以施工工艺、工程实体为主要评定依据，并结合管理行为综合评定。施工工艺、工程实体中有其中之一被评为一般的，综合评定不得评为好；施工工艺、工程实体中其中之一被评为较差及以下的，综合评定须评为较差及以下；管理行为为一般或者较差的，综合评定在施工工艺、工程实体两者基础上下降一级；管理行为差的，综合评定须在一般或一般一下。第十四条 安全检查时，对检查内容进行抽查并进行打分，每项检查内容的扣分最多扣至0分。在评价时限内如多次检查的检查内容不重复的，扣分要累计；如检查内容重复的，按照平均分进行评价。每次检查结果需经建设单位代表签字确认。第十五条 通过工程质量、安全检查，汇总形成公路、水运工程建设项目质量、安全状况总体评价情况（附表2）及公路、水运工程建设项目质量、安全状况汇总表（附表1），市交通局对每季的工程质量、安全状态进行一次全市通报，通报针对各县（市）区进行排序。其中水运工程按项目排序。通报时间定为每季第一个月份，与诚信体系动态管理时间一致。 各县（市）区交通局可参照本办法进行辖区内的质量、安全检查活动。 本办法自颁布之日起实行。宁波市交通工程质量监督站二一年三月十六日附表1 公路、水运工程建设项目质量、安全状况汇总表县市区工程项目质量总体状况安全总体状况备注附表2 公路、水运工程建设项目质量、安全状况总体评价表工程名称工程规模工程地点开工时间主要参建单位建设单位设计单位监理单位施工单位项目质量安全状况评价情况1、质量管理行为方面：2、施工工艺方面： 3、公路、水运工程实体质量方面：4、安全生产方面：总体评价等级备注：1.项目质量、安全状况总体评价等级分为五个档次，分别为好（90100分），较好（7089分），一般（6069分），较差（3059分），很差（029分）。 2.项目质量、安全状况总体得分根据质量管理行为、实体质量、施工工艺和安全生产四个方面的得分，以百分制计算平均分。附表3 质量管理行为检查内容及要求受检单位检查内容及要求评分建设单位1质量管理制度完善；质量管理责任人明确；质量工作运行有效2履行合同，无违规指定分包、指定采购、强令赶工3设计变更管理规范4质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位施工单位1质量管理制度完善；质量管理责任人明确2项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求，及时进场3标准试验、配合比设计经监理工程师批准4进场材料自检、材料场地及堆放规范5工程原始记录和自检数据齐全真实6一线操作人员掌握工艺要点；主要技术人员熟悉本合同工程重点、难点及相关知识监理单位1质量管理制度完善，责任落实到人2机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求3对标准试验、配合比设计验证审批4独立抽查频率符合规范要求5旁站、巡视到位，记录真实完整6质量监理指令闭合、落实设计单位1设计人员按合同要求驻施工现场，服务到位2勘查、设计深度满足工程要求，与实际相符3设计变更合理、及时质量管理行为得分质量管理行为评价等级 备注： 1.质量管理行为评价等级根据得分分为五个档次，分别为好（910分），较好（78.9分），一般（66.9分），较差（35.9分），很差（02.9分）。2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值。附表4 施工工艺检查内容及要求单位工程分部工程检查内容及要求评分路基工程土方路基原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水量适宜表面平整路拱适宜临时排水设施完善石方路基填料规格满足要求填筑厚度满足要求填筑密实砌体砂浆配合比控制有效，砌筑材料规格符合要求砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固排水符合设计要求软基处理施工符合相关要求按要求进行沉降观测路面工程沥青面层拌合温度、沥青用量、级配和均匀性控制准确，材料满足要求摊铺时自然环境条件满足要求摊铺和碾压温度、碾压速度适宜摊铺、碾压组合合理，碾压密实，表面平整厚度控制严格粘层油适量,层间无污染，联接牢固水泥砼面层拌合设备精度符合要求，配合比控制严格，材料满足要求砼运输无离析，振捣密实模板安装规范、稳固接缝、传力杆、拉力杆设置符合设计养护方法得当基层底基层施工时自然环境条件满足规范要求混合料拌合均匀，含水量适宜，材料满足要求混合料摊铺无离析，碾压密实，表面平整施工组织合理，水泥稳定类延迟时间在允许范围内碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行续附表4 单位工程分部工程检查内容及要求评分桥梁工程钻孔桩钻孔记录及成孔检测记录真实可靠钢筋笼定位措施可靠、不偏位水下砼应连续灌注，记录真实准确进行完整性检测桩头处理工艺得当砼工程拌合配合比控制严格 砼运输无离析对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正砼浇筑的震捣方法、效果满足要求养护规范钢筋接头方式、所占比例符合要求焊接规范、无烧伤加工成型及定位准确有防雨、防潮的措施，无锈蚀预应力确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝，张拉设备经过校核张拉设备的张拉、持荷平稳、准确张拉记录及时、真实、准确孔道注浆质量合格隧道工程隧道开挖安全制度完善，通风、照明、防尘等措施得力光爆效果良好严格控制超欠挖严格进行收敛观测爆破后及时清理浮石，做好支撑初期支护锚杆设置及垫板安装符合设计 喷射砼配合比控制严格分层厚度、时间间隔和喷射方式得当喷射砼无空洞，表面平整，厚度符合要求钢拱架、钢格栅，定位准确，背部喷填密实续附表4单位工程分部工程检查内容及要求评分隧道工程土工布、排水板安装避免防水层铺设破漏渗水保证固定点密度钉头平整无外露防水板焊贴牢固防水板有破损时应立即修补衬砌砼砼浇筑密实，背后无空洞止水带定位准确；其他同桥梁砼工程交通设施标志反光膜粘贴牢固、平整安装过程中不能损伤标志面板安装位置、角度正确标线标线喷涂或安装前应清洁路面底漆刷涂均匀反光玻璃珠应附着牢固,反光均匀标线表面不得出现网状和断裂裂缝防撞护栏立柱打入长度符合设计要求立柱顶部适当保护，无变形、开裂埋入式立柱砼基座尺寸应符合要求施工工艺检查得分施工工艺评价等级备注：1. 施工工艺评价等级根据得分分为五个档次，分别为好（910分），较好（78.9分），一般（66.9分），较差（35.9分），很差（02.9分）。2.施工工艺检查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值（保留小数点后一位）。附表5 工程实体质量检查项目单位工程分部工程检查项目评分路基工程路基土石方*压实度*路床弯沉灰剂量（灰土封层）*软土地基处治排水工程断面尺寸铺砌厚度小桥涵*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋加工及安装高程及平面位置支挡工程砼强度断面尺寸路面工程面层*沥青面层压实度沥青含量*矿料级配*沥青面层渗水系数*砼面层强度*厚度平整度横坡基层底基层*压实度*灰剂量*厚度*强度原材料*路基填料CBR*钢材*水泥*沥青续附表5单位工程分部工程检查项目评分桥梁工程下部结构*墩台砼强度钢筋保护层厚度墩台垂直度结构尺寸钢筋间距高程及平面位置上部结构*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋间距桥梁伸缩缝隧道工程衬砌支护*强度*衬砌厚度大面平整度锚杆开挖开挖断面轮廓公路、水运安全设施标线*厚度标志板厚标志板下缘至路面净空砼强度防护栏横梁中心高度护栏顺直度轴线横向偏位（砼护栏）砼强度（砼护栏）*波形护栏钢材厚度及镀锌厚度原材料*石灰*碎石*砂实体质量检查检查得分实体质量检查评价等级备注：1、各抽查指标项以其实测合格率达到60%以上乘以100为该项评分，合格率低于60%为0分。 2检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 3.各检查项目的抽查数量应相对平衡，带*号项目的抽查总点数应不少于每次抽查总点数的30。 4.评定分五个档次，分别为好、较好、一般、较差、很差。分别为好（90100分），较好（7089分），一般（6069分），较差（3059分），很差（029分）。附表6 水运工程质量管理行为检查内容及评分表检查内容抽查指标项标准或要求评 分建设开工备案及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度健全，措施有针对性和可操作性，落实到位工程分包、劳务分包管理制度健全、监管到位施工工期控制科学合理合同管理 规范、严格、手续齐全变更管理规范质量事故及重大质量隐患按有关制度及时处理扣分无针对性措施压缩工期扣2分施工项目经理、技术负责人、试验室负责人符合合同及相关资格要求施工组织设计编制与报批规范、及时质量管理措施完善，有针对性和可操作性，落实到位 工程分包、劳务分包分包合同规范、管理制度健全质量文件、档案管理健全、落实到位施工技术交底及时、全面质量问题整改质量自检体系健全，按要求及时落实工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范文明施工现场整洁、规范、环保扣分资料虚假扣2分人员资格虚假扣2分监理监理规划、监理实施细则完善、有针对性总监、监理工程师符合合同要求，及时进行岗位登记工地试验室管理符合规定和工程需要，管理规范平行抽检及时、规范，频率符合要求，资料齐全，独立复测记录完整 旁站、巡视到位，记录清楚、齐全监理日志记录连续、真实监理指令指令明确、闭合扣分资料虚假扣3分人员资格虚假扣3分设计设计交底及时、全面设计服务符合合同要求设计变更合理、及时，手续齐全质量管理行为得分质量管理行为评价等级备注：1.质量管理行为评价等级根据得分分为五个档次，分别为好（910分），较好（78.9分），一般（66.9分），较差（35.9分），很差（02.9分）。2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。附表7 水运工程施工工艺检查内容及评分表检查内容序号抽查指标项标准或要求评分混凝土1材料质量原材料品种、规格和质量符合设计和规范要求，质量证明资料齐全，进场复检、检验批次及频率符合规范规定2材料存放场地硬化，分类堆存，标识清晰；有防雨、防潮、防锈措施3配合比设计配合比设计应由具备资质的试验室进行，按砼配合比设计规程进行试配，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范4砼拌合及浇注原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振 5施工缝处理凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净6养护养护方法、时间符合要求模板钢筋7模板制作和安装模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和砼接茬；底模拆除时间符合要求8拉杆处理符合规范规定9维护及存放模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施10钢筋连接焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定11钢筋绑扎钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构件本体砼强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求12预应力筋张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合设计和规范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定砼构件安装13构件吊运起吊强度满足设计要求；吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求，有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算；吊装、运输中避免碰损，无事故发生14安装加固沉箱等大型构件安装前，基床面无回淤沉积物；安装后及时进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固连接及时15沉井下沉下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封底接缝无渗水桩基16沉桩质量证明资料齐全，外观完好；沉桩贯入度、桩尖标高满足设计要求和规范规定；拼接桩接头处理满足设计要求；及时夹桩，无拉桩纠偏；异常桩记录清楚，按要求处理，调查、清除沉桩障碍物17灌注桩成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求；水下砼浇注连续，埋管深度控制及砼充盈系数符合规定；钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净基槽和岸坡开挖19水下基槽基底土质符合设计要求；开挖的断面尺寸不小于设计规定；超深、超宽偏差符合规范规定20陆上基槽基底土质和边坡坡度须符合设计要求；位置及标高偏差符合规范规定，槽底超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理21基坑严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体稳定，变形符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全22岸坡开挖开挖范围、标高及坡度符合设计要求；开挖断面的平均轮廓线不小于设计断面，水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定抛石基床23水下基床抛石抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查；块石规格、质量符合设计要求24水下抛石基床夯实夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实验收复打一夯次的平均沉降量符合规范规定试验检测34报告数据真实，报告规范，试样具有代表性35批次符合规范规定沉降位移观测36观测观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整，根据上述检查情况，确定得分，未开展，计0分施工工艺检查得分施工工艺评价等级备注：1. 施工工艺评价等级根据得分分为五个档次，分别为好（910分），较好（78.9分），一般（66.9分），较差（35.9分），很差（02.9分）。 2.施工工艺检查总得分为抽查指标项中实际抽查指标项评分的平均值（保留小数点后一位）。附表8 水运工程实体质量检查内容及评分表检查内容序号抽查指标项标准和评价方法评分砼预制构件制作1砼抗压强度采用超声回弹法或取芯法检验，强度低于设计值为不合格，计算测点合格率2砼表面缺陷及修补视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况，确定得分3尺寸偏差按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率 砼预制构件安装4安装偏差按验评标准规定的允许偏差和检验方法抽测，计算合格率5构件碰损及修补检查构件成品保护情况，针对碰损数量及修补状况，确定得分桩基6承载力按设计及规范要求进行承载力检测，未检测，得0分；承载力检测未达设计要求，未处理，得0分7完整性按设计及规范要求进行检测，按I类和类桩占总桩数的比例计算合格率；类桩比例超过桩总数的10%，扣2分，超过30%得0分，中间内插记分。有类桩不得分8正位率按验评标准规定允许偏差值和检验方法，现场抽测或查阅测量资料，计算合格率。发现有因过大偏位而调整上部结构的，酌情扣分9不合格桩处理未处理得0分；处理不及时，扣30%；未按设计方案处理，扣40%；签认手续不齐全，扣30%10桩头凿除及桩顶破损、修补现场查看，确定得分码头上部结构11现浇砼抗压强度同112砼表面缺陷同213截面尺寸按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率14接茬及接缝检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工缝连接、错牙情况，确定得分15钢筋绑扎与装设按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率。16钢筋保护层厚度现场抽测，超出标准允许值为不合格，计算合格率，低于70%，计0分17面层平整度按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率沉降缝、伸缩缝18缝宽及顺直按验评标准规定允许偏差值和检验方法抽测，计算合格率19填缝及两侧砼缺陷现场抽查，确定得分裂缝20结构裂缝查阅资料，现场检查；发现超出规范规定的结构裂缝，视主要构件裂缝程度确定得分21表层裂缝及龟裂现场检查裂缝及龟裂程度，确定得分；情况较严重，得0分预埋件22位置检查平面位置、与砼面高差，是否有漏埋、补埋，预埋件外观处理，确定得分23防腐现场抽查，确定得分；发现有一类预埋件未防腐，得0分工程实体质量得分工程实体质量评价等级注：1、各抽查指标项以其实测合格率达到60%以上乘以100为该项评分，合格率低于60%为0分。2、工程实体质量得分以检测指标项评分及检查评分的平均值计。3、工程实体质量评价等级根据得分分为五个档次，分别为好（90100分），较好（7089分），一般（6069分），较差（3059分），很差（029分）。26附表九 安全检查评价表项目名称： 建设单位： 所在辖区交通局： 责任单位检查内容分值检查方式检查要求检查情况得分建设单位安全生产责任制度5查看台帐违规压缩合同工期，扣5分未与施工、监理单位签订安全生产合同，扣5分。未制定落实安全生产责任制、检查、事故报告等制度，缺一项扣1分。安全管理体系和安全检查4查看台 帐，现场对照未按项目特点，配备专职安全管理人员，扣4分。未组织开展隐患排查治理行动，扣4分。未按制度组织开展安全生产日常检查，少一次扣1分。安全检查深度不足，未发现存在的安全隐患，每一个扣0.5分。发现的安全隐患未落实责任单位整改，每一次扣1分。对隐患整改情况未落实复查，每一次扣0.5分。安全生产费用1查看台帐未在合同中未确定合理的安全生产费用，扣1分。未按照监理工程师意见，及时支付，每一次扣0.5分。应急预案5查看台帐无应急预案，扣5分。预案不全，每一个扣2分。预案无针对性或不具有可操作，每一项扣1分。未组织演练，扣1分。安全行为5查看台帐未对“三类人员”证书进行动态审查，扣2分。安全生产内容、安全月报、安全事故等信息上报不及时，每一项扣1分。未及时审批危险性较大工程的专项施工方案，每一项扣1分。审批同意的专项施工方案内容不全，针对性不强，每一项扣0.5分。安全台帐欠健全，扣1-3分。监理单位安全生产监理计划5查看台帐未及时制定安全生产监理计划，扣5分。计划中未明确岗位职责、监理内容和方法等，每一项扣1分。安全监理细则5查看台帐对危险性较大工程未制定监理细则，扣5分。监理细则针对性不强，扣1分细则未明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案， 扣1分。方案审查5查看台帐未及时审查施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案，扣5分。审查同意的方案内容不全或缺少针对性,每一项扣1分。审查意见未督促落实，每一项扣1分。安全检查10查看台帐，现场对照未按要求开展施工安全检查，每一次扣1分。未审查施工单位的安全保证体系，扣5分。未审查特种人员资格，每一人扣1分。特种设备未经验收就投入使用，每一台套扣2分。危险性较大工程未巡查或旁站，每一项扣2分。安全检查深度不足，未发现存在的安全隐患，每一个扣1分。发现的安全隐患未落实责任单位整改，每一次扣1分。对隐患整改情况未复查，每一次扣2分。安全监理台账5查看台帐台账不全或无具体内容，扣1-2分。未经总监或驻地监理工程师定期检查，每一次扣1分。 施工单位安全生产制度5查看台帐未制定安全生产责任制、教育培训、检查、事故报告等制度，缺一项扣1分。未落实全员技术交底，每一人扣1分。未进行全员三级教育，（并考核合格）每一人扣1分。分包工程未做到“一清二订三落实”（“一清”即分清双方责任和义务，“二订”即签订合同和安全责任协议，“三落实”即落实安全管理制度、协调方式和时间 ），缺