工作事项报批流程.doc

一、行政类工作事项报批流程1、文件签发流程：撰稿人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长撰稿人副董事长行政文员档案室归档2、 外来电子文件处理流程：撰稿人部门经理行政部文员集团高层分管副总集团常务副总裁董事长行政文员档案室归档3、非工程类事务报批流程：A、一般日常性事务流程：撰稿人部门经理集团高层分管副总撰稿人、较重要事务审批：撰稿人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁撰稿人、重要事务审批：撰稿人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长撰稿人4、工作交接流程：移交人交待工作接交人办理移交人意见移交人上级领导意见接交人查阅接交人上级领导查阅5、会议申请流程:申请人部门经理会议室管理员登记申请人6、办公用品领用流程：、易耗办公用品领用；领用人行政文员领用人、固定资产类领用登记：领用人部门经理行政文员领用人资产部登记7、长途用车申请流程：申请人部门经理行政部车辆调度员申请人二、人事管理工作事项报批流程1、人事招聘计划申请：（1）集团公司：、一般职位：部门经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁集团人力资源部部门经理、重要职位：部门经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长集团人力资源部部门经理（2）分公司、项目部：、一般职位：单位部门经理单位总经理集团高层分管副总单位部门经理、重要职位：单位部门经理单位总经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长集团人力资源部单位部门经理2、人事录用流程：如上3、员工转正申请:如上4、请假流程：、请假半天以内：申请人部门负责人考勤员申请人、请假半天至一天：集团公司：申请人部门负责人集团高层分管副总集团高层人事分管副总考勤员申请人分、子公司/项目部：申请人部门负责人单位总经理考勤员申请人、请假一天至二天：集团公司：申请人部门负责人集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁考勤员申请人分、子公司/项目部：申请人部门负责人单位分管副总单位总经理集团高层分管副总考勤员申请人、请假二天以上：集团公司：申请人部门负责人集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长考勤员申请人分、子公司/项目部：申请人部门负责人单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长考勤员申请人5、离职人员审批流程：、一般职位：离职人员部门负责人资产部财务部单位总经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁集团人力资源部单位部门负责人离职人员、重要职位：离职人员部门负责人资产部财务部单位总经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长集团人力资源部离职人员5、培训计划审批：、一次培训费用5000元以下（含3000元）：申请人单位总经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁集团人力资源部申请人、一次培训费用5000元以上：申请人单位总经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长集团人力资源部申请人6、劳动合同签订审批：人力资源部集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长人力资源部7、薪酬调整审批:单位总经理集团高层分管副总集团高层人事分管副总集团常务副总裁董事长单位总经理财务部三、财务类工作事项报批流程（一）、请款（借支）报批流程合同会签流程1、集团公司（1）、日常事务、请款（借支）5000元以下（含5000元）：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁财务出纳申请人、请款（借支）5000元以上：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长财务出纳申请人（2）、财务类、工程类、外联报建类、采购类、请款（借支）5万元以下（含5万元）：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁财务出纳申请人、请款（借支）5万元以上：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长财务出纳申请人（3）、营销策划类、请款（借支）2万元以下（含2万元）：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁财务出纳申请人、请款（借支）2万元以上（含2万元）：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长财务出纳申请人2、分、子公司（1）请款（借支）3000元以下（含3000元）：申请人部门经理单位总经理集团高层分管副总单位财务出纳申请人（2）请款（借支）3000元6万元（含6万元）：申请人部门经理单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁单位财务出纳申请人（3）请款（借支）6万元以上：申请人部门经理单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁单位财务出纳申请人（二）资金周转申请流程：、资金周转申请10万元以下（含10万元）：请款单位财务部负责人单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁借款单位集团高层分管副总借款单位总经理借款单位财务负责人借款单位财务出纳申请人、资金周转申请10万元上：请款单位财务部负责人单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长借款单位集团高层分管副总借款单位总经理借款单位财务负责人借款单位财务出纳申请人（三）费用报销流程1、集团公司（1）、费用报销5000元以下（含5000元）：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁财务出纳申请人（2）、费用报销5000元以上：申请人部门经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长财务出纳申请人2、分、子公司（1）、费用报销3000元以下（含3000元）：申请人部门经理单位总经理集团高层分管副总单位财务出纳申请人（2）费用报销3000元5000（含5000元）：申请人部门经理单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁单位财务出纳申请人（3）费用报销5000元以上：申请人部门经理单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长单位财务出纳申请人四、合同会签流程:1、非工程类合同会签流程：、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人部门经理单位总经理集团采购部集团高层分管副总集团法律目标办集团高层财务分管副总集团常务副总裁集团副董事长合同草拟人归档、合同金额在2万元以上：合同草拟人部门经理单位总经理集团采购部集团高层分管副总集团法律目标办集团高层财务分管副总集团常务副总裁集团董事长集团副董事长合同草拟人归档2、工程类合同会签流程：、合同金额在2万元以下（含2万元）：合同草拟人部门经理单位总经理集团工程部集团采购部集团预审部集团高层分管副总集团总工程师集团法律目标办集团高层财务分管副总集团常务副总裁财务出纳合同草拟人、合同金额在2万元以上：合同草拟人部门经理单位总经理集团工程部集团采购部集团预审部集团高层分管副总集团总工程师集团法律目标办集团高层财务分管副总集团常务副总裁董事长财务出纳合同草拟人五、工程类工作事项报批流程1、材料价格签审流程：提交人集团工程部集团预审部项目经理/单位分管副总单位总经理集团采购部集团总工程师集团常务副总裁董事长提交人2、工程类事务报批流程：提交人集团工程部集团预审部项目经理/单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团高层财务分管副总集团常务副总裁董事长提交人3、 预/结算审核流程：提交人集团预算部集团总工程师集团常务副总裁董事长提交人4、 工程变更签证流程：提交人集团工程部集团预审部集团总工程师项目经理/单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长提交人5、零星工程签证流程（直属项目）：提交人集团工程部集团预审部集团总工程师项目经理/单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长现场负责人6、 工程进度款申请流程：现场项目部/单位工程部集团工程部集团预审部集团总工程师项目经理/单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁董事长现场项目部/单位工程部六、采购类事务流程1、日常办公用品采购申请：（1）集团公司、单次金额在5000元以下（含5000元）：申请人部门负责人集团高层分管副总集团高层行政分管副总集团常务副总裁集团采购部集团行政文员入库资产部登记集团财务部、单次金额在5000元上：申请人部门负责人集团高层分管副总集团高层行政分管副总集团常务副总裁董事长集团采购部集团行政文员入库资产部登记集团财务部（2）分、子公司/项目部、单次金额在3000元以下（含3000元）：申请人部门负责人单位总经理集团高层分管副总单位采购部单位行政文员入库申请人单位财务部、单次金额在3000元至5000以下（含5000元）：申请人部门负责人单位总经理集团高层分管副总集团常务副总裁单位采购部单位行政文员入库单位财务部、单次金额在5000元上：申请人部门负责人集团高层分管副总集团高层行政分管副总集团常务副总裁董事长单位采购部单位行政文员入库单位财务部2、工程项目材料采购申请：、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人部门负责人单位分管副总单位总经理集团工程部集团预审部集团总工程师集团高层分管副总集团常务副总裁集团采购部、单次金额在2万元以上：申请人部门负责人单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团工程部集团预审部集团总工程师集团高层分管副总集团常务副总裁董事长集团采购部3、建设工程材料认价流程：、单次金额在2万元以下（含2万元）：申请人部门负责人单位分管副总单位总经理集团工程部集团预审部集团总工程师集团采购部集团高层分管副总集团常务副总裁集团采购部、单次金额在2万元以上：申请人部门负责人单位分管副总单位总经理集团高层分管副总集团工程部集团预审部集团总工程师集团采购部集团常务副总裁董事长集团采购部七、销售类事务报批流程：1、日常工作售房部主管项目部/子公司总经理集团高层分管营销副总售房部主管2、促销活动、一般活动提案（不含优惠政策）：售房部主管项目部/子公司总经理集团高层分管营销副总售房部主管、购房优惠政策：售房部主管项目部/子公司总经理集团高层分管营销副总集团高层分管副总集团常务副总裁副董事长（张）董事长售房部主管3、销售报表、销售日报表:售房部主管项目部/子公司总经理集团高层分管营销副总集团高层分管副总B、销售月报表:售房部主管项目部/子公司总经理集团高层分管营销副总集团高层分管副总集团常务副总裁副董事长（张）董事长八、审计类工作事务报批流程：审计部草拟审计计划董事长审核审计计划并下达审计工作审计部汇报审计报告董事长审批意见审计部查阅归档九、法律事务报批流程；1、一般性事务：草拟人法律目标办负责人集团高层分管法律事务副总集团常务副总裁草拟人2、重要性