QP23批量管制控制程序(20130310).doc

厦门宏璟纸品包装有限责任公司批量管制控制程序文件编号： HJ/QP23 2014版 次：第B.0版 第0次修订受控状态：受控 非受控发放编号：持 有 人: 编制审核批准日期日期日期厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013批量管制控制程序第2 页/共 17页文件修改履历表修改日期修改页次修改内容最新版次 QR-PG-WG-06 A.0批准： 制表：厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013批量管制控制程序第3 页/共 17页1.0目的:为了保证本公司产品的原、辅材料及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现ROHS要求的批量控制。在产品的流通、储存过程中进行必要的管控,使产品在各阶段或制程均能鉴别,以确保在正常生产过程中正确使用合格产品,并能在出现异常情况时追查产品的生产过程及追溯到原材料,进而达到鉴别与追溯的要求.2.0范围:2.1适用于我司制造的产品所包含的原材料、辅助材料及其他物品。适用原材料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板；适用辅助材料：生产中使用材料（印刷油墨、油墨稀释剂、胶水、塑料膜或上光油、箱钉），包装材料（纸箱上的标签、胶带、捆绑带等）其他物品：客户另有规定时，依客户规定办理。2.2公司产品须追溯时, 可确保追溯到该产品在包装、成品检验及出货检验的品质状况。3.0定义:3. 1原、辅料批次：以同一供应商、相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批，识别代码为“供应商的生产批次号”；3. 2生产批次：同一天、同一车间或同一生产线加工的同一原料批加工的产品为1个生产批，识别代码为“生产日期（年月日） 生产单号”表示；3. 3成品批次：以同一订单号，相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批，识别代码为“生产日期（年月日 生产单号”表示；4.0权责:4.1供应商:负责在交货物品外包装上标识及填写“物料标签”。4.2仓储课：负责物料、成品的收发及管理4.3生产部:负责在生产过程半成品、成品进行标识。4.4品管部:负责对原材料、半成品、成品的批量标签进行检验并标识检验状态。厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013批量管制控制程序第4 页/共 17页5.0 批量追溯与运行流程图流 程 图责任单位应用表单评审接单采购进货检验入库领料纸箱生 产 线彩印 生 产 线首件检验过程检验成品检验入库发货、送货纸 板 生 产 线营销部总经理采购部品管部仓储科生产部生产部品管部仓储科仓储科车队合同、订单合同评审表生产工作单申购单、采购单进料检验单入库单、标识牌领料单生产通知单生产日报表标识牌首件检验单过程巡检单成品检验单进仓单发货通知单送货单厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第5 页/共 17页6.0进料批量管制内容:61接单事业部客服人员接到客户订单后将订单信息录入ERP系统。合同拍照62评审总经理或授权人对订单品质、交期、价格等信息进行评审，评审后由ERP系统转化为内部生产工作单。工作单拍照工作单体现该订单生产所需物料及供应厂商品名、规格、料号（由采购在ERP系统录入，特殊要求物料由客服人员告知采购），物料为直接物料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板、胶水、油墨、上光油、扁丝等。63采购依ERP系统工作单所需物料选择合格供应商进行采购。采购单拍照厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第6 页/共 17页64采购依ERP系统工作单所需物料选择合格供应商进行采购。采购单拍照63供应商送货时产品标签要显示物料的具体批次相对应的数量。供应商物料标签生产批次 64仓库收货，依据供应商的送货单收料，核对规格和数量、批量是否和送货单一致。 核对供应商送货单与物料是否一致厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第7 页/共 17页65仓库收料员核对采购单与送货单是否一致，转交IQC检验。送货单拍照66 IQC抽检产品品质做相应的检测报告，并做出检测结论。厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第8 页/共 17页67 IQC判定合格的物料，入库时在产品上贴合格证，并注明品名、型号、生产批号、仓管进行入库。 合格证标签拍照70制程批量管制： 71生管下发生产指令工作单给生产部门并注明相应工序及额定损耗数。生产工作单需多一栏品检签名材料栏需增加油墨胶水光油扁丝、供应厂商品名厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第9 页/共 17页72生产线的班组长按生产工作单填写领料单，生产领料单仓管必须填写供应商的生产批号。仓管人员填写供应商物料生产批号厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第10 页/共 17页74班组长确认所领的物料与生产领料单上的要求是否一致。75 IPQC确认生产线产品的批次和标示状况，按检验规范进行抽检，并记录检验结果和相应的工作单在各工序检验记录表上。76线上班组长要在生产工作单上正确填写生产作业人员，机台别、生产数量、损耗数量、交接人员签名，品检人员签名确认。（备注：指令单需在交接人后面增加一栏品检员签名）厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第11 页/共 17页班组长签名并确认生产作业人员、机台别、生产数量80入库批量管制81生产线完成最后一道工序，经品管检验合格后填写入库单，入库单填写规格、数量、订单号和实物核对无误后入库。厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第12 页/共 17页82 OQC 在出货前对出货批的标示和出货单上的批次核对，并抽检产品的品质，并记录在成录出货检验记录表。厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第13 页/共 17页进料批量管理流程流程图责任部门/人作业说明记录表单仓库收料IQC LOT检验仓库收料供应商生产批量管制采购订单发出采购供应商仓管员IQC仓管采购依生管物料申购单及ERP中下采购订单。供应商的出货时，产品标签要显示具体批次和相对应的数量。1.仓库收料依ERP中的采购订单和供应商的送货单收料，核对规格和数量、批量是否和送货单上的一致，如不一致时及时通知采购处理。2.采购要就不一致的数量和批次同供应商沟通，仓库收料员在ERP中的入库单上输入供应商送货单上的批次和数量，打印出来交IQC检验。IQC全检批次的标示是否正确，抽检产品品质，并分供应商建立外购品订单号 管制台帐，订单号 NO和供应商的一致。IQC检验，全数合格后由仓管入库。IQC检验批量不良时，全数退回供应商，返回时要重新给定新的批次。检验方法和其它检验和记录依原辅料检验作业指导书。仓管依入库单将IQC判定OK的物料入库，入库时要核对规格、数量、批次，并按先进先出的方法摆放好物料，在物料卡上登记好数量各批次。仓库账务人员在录入入库单 。采购单物料标签采购订单送货单入库单原纸检验报告单辅料检验报告单入库单9.0批量管制流程图厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第15 页/共 17页制程批量管理流程流程图责任部门/人作业说明记录表单生管制定生产计划订单输入生产线领料仓库发料确认物料线上用料批量管制 事业部生管课班组长仓管员班组长IPQC1.事业部客服人员接到订单后，依客户资料录入ERP，转化为公司内部生产工作单2.如客户订单数量较大，需分批下单，用客户订单号码按分批次数填写PO-1,PO-2.1.依据事业部下的客户订单及数量制定生产计划，下达生产指令工作单分发给相关部门，下达相关制令。2.依订单需求开具申购单，并标注订单号。生产线班组长依生产工作单下填成生产领料单，每次按生产工作单的批次和数量领料。生产领料单必须填写相对应的工作单号。仓管员严格按生产领料单上的批次和数量发料，有尾数未发完时，要重新贴好物料标签，并标示好批次和数量。并在生产领料单上填写原辅料的批次，如原辅料需要用到不同批次需标注在领料单，并提醒领料人员。1、 班组长在接收仓库发下来的物料时，要核对物料标签上的批号和生产领料单上的批次是否一致，不一致退回仓库处理。1、 线上用料按物料标签上的批次分别投入产线，一个批次完后投下一个批次。2、 每日完工后在生产工作单上填写所用材料批次3、 线上物料批量不良，按整批原批次号退回仓库（按不合格品处理流程标示处理）。4、 线上物料挑选的不良品（可返工后再使用的）由线上组长每天集中在一起处理，等制令生产到完单时集中用在一个批次的成品上，并做好成品和物料和批次记录5、 不能返工，由于制程造成的不良品，由班组长生产报废单后重新按订单号领料。6、 产成品的外包装和要求要贴标签的内包装上都要有成品的订单号。客户订单生产工作单生产领料单生产领料单生产领料单送货单入库单生产领料单生产报废单各工序检验记录表厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 2013文件控制程序第13/共 17页制程批量管理流程流程图责任部门/人作业说明记录表单产线入库批量管制 事业部IPQC批次检验仓管入库批次管制OQC 批次检验出货批次管制长仓管员财务记帐员客服人员仓管员出货至客户OQCIPQC 监督线上产品和物料的批次使用及标示状况，并记录在各工序检验记录表上。1、 线上组长要正确填写生产工作单的作业人员、机台别和相对应的数量，2、 线上入库员在入库时填写入库单在每一规格数量上填写成品的订单号码。1、 仓管依线上入库员的入库单上的规格、数量、订单