旗十届人大三次会议之三财政局.doc

旗十届人大三次会议文件之三关于2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告-2010年1月29日在阿拉善右旗第十届人民代表大会第三次会议上旗财政局局长 彭胜利各位代表：我受旗人民政府的委托，现将2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告提请旗十届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。一、2009年财政预算执行情况2009年，财政工作在旗委的正确领导下，在旗人大及其常委会和人民政协的监督支持下，认真贯彻盟委（扩大）会议精神，以科学发展观为统领，认真执行预算，积极组织税收，狠抓增收节支，依法加强征管，努力提高财政收入质量，不断完善公共财政制度，以“保增长、强后劲、惠民生”为目标，认真落实国家、自治区关于扩大内需拉动经济增长的决策部署，坚持依法理财，大力推进财政科学化、精细化管理，财政支出进一步体现了公共财政的需求，全旗经济社会继续保持平稳较快发展的良好势头。（一）财政收入预算完成情况。2009年，全旗财政收入累计完成23044万元，完成年初预算的（23000万元）100.19%，同比增长5019万元，增长27.84%。地方财政收入累计完成7660万元，完成年度预算的179.81%，同比增加2657万元，增长53.11%。上划中央税收累计完成9314万元，完成年度预算的68.93%，同比增加377万元，增长4.22%。上划自治区税收累计完成1677万元，完成年度预算的99.82%，同比增加364万元，增长27.72%。上划盟级税收累计完成4393万元，完成年度预算的123.82%，同比增加1621万元，增长58.48%。分部门看：地税组织的收入完成9519万元；旗国税组织的收入完成5737万元；雅分局组织的收入完成4521万元；财政部门组织的收入完成3267万元。（二）财政支出完成情况。2009年，全旗财政总支出累计完成60415万元，比上年增加23225万元, 增长62.45%。其中：一般预算支出累计完成59706万元，比上年增加23574万元，增长65.12%；政府性基金支出（不含社保基金支出）累计完成709万元，比上年减少386万元, 下降64.75%。（三）新增地方财力使用情况。2009年我旗新增财力4033万元，根据重点支出保障情况，将新增财力做了以下安排：一是兑现了规范津补贴增资1090万元、为暂缓过渡人员补发工资110万元、行政单位人均提高80元发放工资103万元、公积金公补提标增加补贴81万元、公益性岗位增资57万元。二是拨付行政、事业单位职工及居民医疗保险地方匹配追加资金180万元、拨付税收经费410万元、偿还基建债务及政府采购支出1361万元。三是为应对金融危机给企业带来的不利影响，我旗以返还税收地方留成部分的形式给予企业扶持资金共计642万元。二、2009年财政工作开展情况（一）应对危机保增长，促进全旗经济平稳健康发展。面对全球金融危机带来的挑战，促进全旗经济平稳健康发展是我们义不容辞的责任。2009年受金融危机的影响，我旗大部分企业出现了产品价格下降、库存增加、销售不畅的现象，企业利润明显下降，部分企业关停，直接导致税收增长乏力，经济增长步伐放缓。面对近年来少有的严峻考验和挑战，财政工作在旗委的坚强领导下，坚持以科学发展观为指导，进一步解放思想，积极应对国际金融危机，努力化解不利因素，协同税务部门多次深入工矿企业调查研究，集思广益、多渠道筹集资金，一是充分利用政策，营造环境，通过国债、开行贷款和预算内投资，为企业建设注入了活力。二是根据企业面临的困难，及时出台了一系列招商引资、税收返还等优惠政策，对太西煤集团常山实业公司、内蒙古庆华等骨干企业，返还盟旗两级城镇土地使用税和房产税1284万元，增强了企业自我发展和自主创新能力。三是鼓励企业创新发展思路和技术改造，对雅布赖盐化公司、地毯公司等特色产业予以大力扶持，帮助企业走出困境。（二）全面落实国家扩大内需政策，促进经济平稳较快增长。2009年以来，我旗一是积极争取国家支持，加强项目前期工作，落实好中央投资项目建设条件，加快项目实施进度。积极与上级有关部门对接，多方争取国债及各类专项建设资金33731万元。落实国家扩大内需项目共计14个、争取中央投资5790 万元。截止2009年末，这些项目已全部开工建设，除巴丹吉林沙漠地质公园基础设施建设和城镇污水处理建设等个别大型项目尚未完工外，其他项目均已如期完工。二是努力扩大社会投资，发挥政府资金的引导作用，吸引鼓励企业和民间投资，创新融资方式，对步行街、额镇光明嘎查“农家乐”等城镇基础设施进行了改造。2009年累计拨付城乡社区事务资金2125万元，拨付交通运输资金10513万元，对额周公路进行了升级改造续建及雅布赖至莎尔台公路建设工程，实施了额镇巴丹吉林路蒙元文化街景改造和道路改造工程，优化改善了投资环境，城镇品位进一步提升。蓝天综合福利中心、金沙假日酒店等一批重点城镇建设项目竣工投入使用，民族工艺地毯厂、额镇党政办公楼、检察院办公楼、农村信用合作联社、法院审判厅等建设项目完成主体工程结构，开工建设了额镇污水处理、游牧民定居、雅布赖中心卫生院综合门诊楼等工程。三是管好用好项目资金。政府主导的公共投资主要投向基础设施和民生工程等，严防低水平重复建设。加强资金使用和工程质量监管，切实提高投资效益。（三）切实加强以改善民生为重点的社会建设。一是足额发放全旗干部职工工资累计12918万元，其中：支付干部职工取暖费204万元，并对职工住房公积金公补支付588万元。同时按时拨付行政事业单位的运转经费，确保了人员刚性支出及机关部门工作的正常运转。二是继续认真贯彻落实中央关于就业和再就业各项财税优惠政策，有效增加抚恤、救济和社会保障经费的投入。农牧民养老保险金标准人均达到871元/月。城镇居民基本医疗和新农合医药报销封顶线均提高到3万元。城乡最低生活保障标准由每人每年2400元提高至3000元。嘎查领导、社区主任、公益性岗位就业人员工资待遇统一提高200元。2009年累计拨付社会保障和就业支出2673万元。拨付再就业资金32.9万元（主要是公益性岗位）；支付城乡低保资金246万元；拨付新型合作医疗资金168.5万元；拨付住房贷款贴息8.5万元。及时、足额拨付社会保障各项事业支出，确保了城乡救助和社会保障事业的正常运转，加快了城乡一体化进程，有效的维护了社会秩序稳定。三是2009年社会保障能力进一步增强。全旗机关事业单位干部职工住房公积金交缴比例提高至10%。就业形势稳定，全年新增就业966人，为360名下岗职工提供小额担保贷款701万元，择优录取60名大中专毕业生充实到人才储备库。四是在继续对各中小学义务教育阶段的学生实行“两免一补”、助学金等优惠政策基础上，义务教育学校教师绩效工资全面实施，中小学校舍安全工程顺利实施。高中阶段学生免学费教育政策全面落实，民族中小学住（寄）宿生助学金标准提高到小学生每人每月80元、中学生每人每月100元。全年共投入教育资金4193万元、科学技术资金252万元、医疗卫生资金2325万元、文化体育与传媒资金1254万元，拨付残疾人保证金35万元。（四）依法安排农牧业支出，确保“三农”事业均衡发展。为有效保证退耕还林、退牧还草生态政策的实施，确保项目区农牧民的根本利益，旗财政依法安排农牧林水事业支出累计9410万元。为加快推进新农村新牧区建设，旗财政认真贯彻落实中央、自治区各项惠农惠牧政策，通过“一卡通”方式共发放公益林生态效益补偿、农村社会救济补助、家电下乡工程补助、汽车摩托车下乡补贴、粮食直补以及农资综合直补等惠农资金2690万元，共有3617户农牧民从中受益。（五）认真抓好财政体制建设，提高公共服务水平和效益。学习实践科学发展观活动深入开展，广大干部职工谋发展、求发展的自觉性和坚定性进一步增强。按照科学发展观对财政管理工作的要求，从严格预算管理、增强预算透明度、强化基本数据信息统计、加快推进财政管理信息化建设等几方面入手，认真抓好财政体制建设，为加强财政科学化、精细化管理提供组织保障。成功举办2期会计继续教育培训班，圆满完成2009年会计从业资格考试和会计电算化培训工作。全旗行政事业性收费进一步规范，认真落实上级取消行政事业性收费政策，积极清理我旗的各项行政事业性收费项目。联合纪检、监察、审计等部门全面深入开展“小金库”专项治理工作，财政资金使用的安全性、规范性和有效性进一步提高，保障和推动了财政改革与发展，为全面提高会计人员素质和推行业务网络化办公模式奠定了基础。从总体上看，2009年我旗财政收支预算执行情况良好，但我们也清醒地认识到在发展中仍存在制约当前和今后发展的诸多困难和问题：一是受国际金融危机和国内经济下滑的影响，部分工矿企业处于停产和半停产状态，工业企业经济增速趋缓，主要产品价格大幅下滑，产品积压严重，经济效益明显下降；国家虽然实施宽松的货币政策，但金融部门的放贷门槛仍然较高，同时企业由于金融信誉级别不高，贷款融资困难，从而影响了企业生产经营和地方财政收入结构，主要表现为税收收入占总收入的比重下降，非税收入占总收入的比重上升；财政后续财源建设遇到了困难，财政收入继续保持较快增长的难度加大。二是增支因素较多，财政支出压力巨大，在保证法定支出、社会保障、职工工资等刚性支出问题后，用于建设和发展的财力十分有限，预算收支矛盾较为突出。三是债务规模庞大，财政消化债务和化解债务任重道远。三、2010年财政预算草案综合分析我旗经济走势和财政运行情况，确定编制2010年财政预算和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻旗委九届五次全委（扩大）会议精神，按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求，着力改善民生、关注农村，促进社会和谐；进一步优化支出结构，保证重点支出，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制预算；进一步加强预算科学化、精细化管理，提升预算管理绩效；进一步深化国库集中支付、政府采购，加强预算执行管理，努力提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性。（一）2010年主要预期目标。2010年，全旗地区生产总值预计达到30亿元，增长30% ；财政总收入计划完成3亿元，增长30%；城镇居民人均可支配收入、农牧民人均纯收入分别增长16%和18%。（二）2010年财政收入预算。根据2010年预算编制的指导思想，综合考虑我旗发展基础和明年发展形势，结合“十一五”规划目标， 2010年全旗财政总收入安排3亿元，比2009年增长30%。其中：地方财政收入安排6268万元，增长47.13%；上划中央税收安排15780万元，增长16.79 %；上划自治区税收安排2484万元，增长47.95 %；上划盟级税收安排5468万元，增长54.11 %。2010年财政收入做上述安排后，按现行财政体制测算，全旗年初可用财力预计为19046万元，其中：地方财政收入6268万元，上级补助收入12788万元，上年结余收入-50万元，基金预算收入40万元。（三）2010年财政支出预算安排在安排支出预算时，坚持“区别对待、有保有压、有促有控”的原则。在保增长的同时，更加注重推进结构调整，更加注重自主创新，更加注重保障和改善民生。根据可用财力情况，2010年财政总支出安排19046万元，比2009年预算增加1890万元，增长11.02%，其中：一般预算支出19097万元，上解支出-51万元，结余资金-40万元；基金支出40万元。一是合理调整支出结构，重点保障人员工资和民生支出。根据年初测算的财力和预计增资情况，2010年新增财力将主要用于民生支出。要进一步扩大公共财政覆盖范围，集中财力完善社会保障体系和增加社会公共事业投入，切实解决民生问题。一是充分发挥政府公共投资的作用，加快政府公共投资预算下达和项目实施进度，支持国家扩大内需政策，进一步做好家电下乡、汽车摩托车下乡政策。二是着力保障和改善民生，继续加大社会保障投入力度。三是狠抓增收节支，坚决控制一般性支出，把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域。二是坚持科学发展，加大生态保护的支持力度，积极发展特色农牧业。依法保障农林牧水事业发展，落实好国家各项惠农惠牧政策，加快推进城乡一体化建设，加快推进农牧业结构调整。继续实施好退牧还草、生态公益林项目。继续控制草原畜牧业发展规模，稳步发展高效经济作物种植和特色养殖业。加强社会主义新农村新牧区建设，提高农牧区基础设施利用率。抓好游牧民定居建设工程和农村危房改造工程，实施好整村推进直接到户扶贫工程。积极争取嘎查“一事一议”项目，做好草原普查和林权制度改革工作。三是打造巴丹吉林旅游品牌，推动第三产业加快发展。实施好巴丹吉林沙漠世界级旅游基础设施建设项目，坚持推进旅游与文化相结合，加大旅游宣传促销，加快旅游文化产品开发，大力扶持“农家乐”、“牧家游”，带动第三产业快速发展和城乡群众就业增收。四是加大基础设施和城镇建设，着力改善发展条件。2010年实施重点建设项目33项，计划完成全社会固定资产投资12亿元。积极争取张家房至山丹公路等基础设施项目，抓好额周公路升级改造续建、雅布赖至莎日台公路建设工程，力争开工雅布赖至额镇110千伏、额镇至陆家井35千伏输变电工程，开工建设通勤航空机场建设。加快推进特色城镇建设，继续实施额镇主街道改造、街景亮化等公益工程和廉租房等民心工程，推进旧城区改造和美化，进一步优化完善城市供水、供暖等配套设施，完成额镇污水处理工程，开工建设额镇垃圾无害化处理项目。启动多功能群众文体活动中心、满达广场改造等庆祝建盟30周年献礼项目。积极争取开发银行贷款项目，加大城镇建设投融资力度。五是大力实施民生工程，加快和谐社会建设。把改善民生、发展社会事业作为扩大内需、调整经济结构的重点，加大为民办实事力度，突出抓好就业工作，加大就业培训和创业扶持。深入扎实推进农牧区养老保险和城镇养老保险工作，使农牧民享受养老金标准在2009年基础上提高16.5%，切实增强城乡居民消费能力。将城乡居民最低生活保障标准由每人每年3000元提高到3360元。继续提高退牧还草、公益林项目补贴标准、企业离退休人员养老金标准；将住房公积金交缴比例提高5个百分点，达到15%。加快医疗卫生体制改革，继续实施城乡合作医疗全面提标，农牧区新型合作医疗参合率力争达到100%。大力发展教育事业，进一步改善教育办学条件，实施好中小学校舍安全工程，解决好困难家庭子女上学问题。四、2010年重点工作（一）规范预算管理，加强预算约束。一是严格按照预算法和人代会批准的预算收支计划，进一步强化预算的严肃性，按照“先有预算，后有支出”的原则，增强预算项目的前瞻性。二是强化债务预算管理，完善政府借贷资金支付、使用程序，有效落实“举债有度、用债有方、还债有源”的政府债务管理要求。三是继续实施和完善部门预算、国库集中支付制度改革。（二）加强收入征管，进一步完善财政收入目标责任制。根据国家经济和社会发展预期目标，明确各部门收入指标，努力构建财政与经济协调增长机制，精心维护现有财源，积极培育新财源，在抓好利税大户、重点税源的同时，强化零散税源的管理，积极应对增值税转型政策带来的减收因素，加强重点税源和纳税企业监控，加大专项稽查力度，挖掘税收征管潜力，努力实现应收尽收；规范非税收入征收管理，在清理整顿非税收入的基础上，将保留的收费、基金全部纳入预算管理。全面实施非税收入国