生产和服务提供控制程序.doc

Pro二階文件东莞市雅艺饰品有限公司Dong Guan YaYi Accessories Company Ltd.Subject:Doc. No.: YY-QP-08Rev.: A/0主題：生产和服务提供控制程序Eff. Date: 2012-10-8Page 5 of 5文件变更记录页Document Change History版本Rev.变更项目Change items#变更内容简述Change description生效日期Eff. DateA/0-New Release.2012-05-221.0 目的：根据业务部需要，确保客人货物按时交付。生产、服务、运作之稳定性和持续维持品质之改善。2.0 范围：适用于本公司产品之生产和服务运作程序（含HSF）。3.0 定义（无）4.0 权责：4.1 总经理: 负责公司重大事项之决策, 生产、服务运作之督促；4.2 业务部: 负责业务接洽, 接受客户订单, 协调订单变更事宜及售后服务（含HSF）；4.4 物控部: 负责物料的收发控制（含HSF）；4.5 生产部: 按生产计划要求组织安排半成品 / 成品的生产；本部门生产中的质量检查及进度跟踪；生产设备的使用和日常维护（含HSF）；4.6 品管部: 负责产品各阶段之检验、品质控制；针对质量异常提出处理意见并监督执行；测量仪器的使用和维护（含HSF）；4.7 行政部: 负责员工之教育培训,安全卫生,人力资源及后勤；4.8 采购部: 负责物料的采购及物料交期追踪。5.0 作业内容:5.1 接收订单：业务部确定客户订单，经核准后由业务部转化为生产指令单,下发给各相关部门.采购部按生产指令单下采购单给供应商.要求充分考虑当前的生产情况,物料供应状况,尽量保证生产计划的合理.HSF产品需在生产指令单上盖“RoHS”章,并有相应的生产批号予以区别.5.2 作业指导书和工艺文件的准备:a).对生产中每一个工序生产部应制定作业指导书（样板制作和试产阶段除外）并悬挂在各工位上,让员工知道产品要求及操作方法, 确保生产质量；HSF产品需盖“RoHS”章；b).对于合同容易出现异常的过程, 或顾客特殊的要求, 生产部必须提供生产样板给相关生产现场。c).如果对产品有特殊的要求（特别是新款产品）,生产部应进行周密的策划。策划的核心是如何针对影响产品特性的因素（人、机、料、法、环）采取控制措施，确保每个质量特性能够实现。然后由生产部主持召开生产品质会议,让各相关部门都了解这些特殊的要求及应采取的措施；HSF产品需考虑HSF要求.5.3 物料采购：5.3.1生管部填写请购单经核准后交采购部处理（参见采购控制程序）；HSF材料在请购单上盖RoHS章.5.3.2采购回来之物料,仓库人员负责点收,品管部按产品监视与测量控制程序进行检验；若有延期交货时，仓库应及时知会采购部,采购进行跟催、生产部调整生产排程；5.3.3仓库人员依据领料单备料；5.3.4生产部依据领料单领料；HSF产品在领料单上盖RoHS章,领料员在领材料时要确认材料外包装是否有RoHS标示,如果没有则不领用。发放HSF物料时,领料单上需有相应的物料批号以便追溯。5.4 生产：5.4.1 业务根据交期下发 生产指令单给各相关部门。针对生产部实际情况，安排各车间之生产任务，并督促生产进度且确保执行生产计划；生产HSF产品的机台、工具、治具及各生产线放置环保材料的货架、零件盒、原材料、成品放置区贴上相应的“RoHS”标签以利现场的目视管理。对生产HSF产品所用的辅助材料，各车间主任同样要确认是否为HSF材料，是否在外包装上贴有“RoHS”标示。各HSF产品订单的HSF材料只能按单使用,如有未使用完的材料要保留材料的生产批号及HSF材料的“RoHS”标贴,以利材料退仓后的再次使用的区分。如材料不够,在超领材料时在物料申领单上注明“RoHS”字样；5.4.2 首件确认: 每次批量生产、新客户或订单有特殊要求之产品时必须做首件确认；（参见产品监视与测量控制程序）；5.4.3 生产部各车间根据生产指令单执行生产,并填写生产日报表；5.4.4 必要时,生产部门应对品质、交期等内容作以检讨.若无法达到原定之计划时,应通知业务部联系客户说明；5.4.5 生产完成后,由生产部知会品保部进行检验,合格品由生产部填写入库单入库HSF产品生产部在报表上记录要记录S/N号； 5.4.6 各制程人员, 须依相关之生产作业指导书执行作业, 以确保品质。所有操作人员要求之条件, 包括相关之设备、人员、参数都应加以拟定；5.4.7 制程中，各单位人员须保证产品质量，作好主动检查。若有异常及时通知主管或品保部处理，不合格品按不合格品控制程序处理。5.5 检验：5.5.1 对于各阶段之检验、测量仪器的使用、维护，参照监测与测量设备控制程序；5.5.2 所有来料、制程半成品、成品进行全检或抽检，参照产品监视与测量控制程序；5.5.3 验不合格之材料、半成品、成品，依不合格品保制程序办理；原材料不合格品若有紧急情况时可申请特采处理（HSF材料HS超标不可有特采）。须特采时，由品保、工程、生产会签，最终由总经理核准且在该批原材料外包装上备注“特采”。但制程品保在报表上须记录材料为特采。5.5.4 制程中有品质改善需求时开立品质异常处理报告，须加以分析汇报，并作出对策改进。5.6 产品的标识和追溯:5.6.1产品标识采取物料卡形式，标签上标明产品名称、型号、生产批号、RoHS等信息，不合格品按不合格品控制程序进行标识、隔离和处理，同时对物料、成品、不合格品划分指定的区域存放；HSF产品/HSF材料/HSF半成品存放在指定的HSF区域内。5.6.2对无产品标签或产品标签字迹不可辨认之产品应由品保部确认并补上产品标识后方可流转；5.6.3从进料到成品出库的各过程中，相关部门应按相关程序或文件、作业指导书执行，并记录好规定使用的表格，保存好记录；HSF产品在表格上记录S/N号、作业人员、生产日期。5.6.4当出现不合格品时，品保部应逆着该产品的工艺流程追溯，直到找出原因为止，并对可疑品立即隔离待检，必要时还须查明该产品的原材料记录、进料检验记录，进一步追查到供方的生产情况。（含HSF产品）5.7 产品防护见产品搬运、包装、储存、防护与交付管制程序 5.8 出货：5.8.1 业务部依据客户交期出具出货通知单给PC，PC再下达出货指令给仓库备货；仓库开具出货单安排储运送货，HSF产品在送货单上盖RoHS章。5.9 售后服务：5.9.1 产品出货后，业务部应在预计到货时间及货品使用期间，电话、传真询问客户货品接收、使用情况，主动了解客户需求及对本公司产品、服务的客观评价；5.9.2 业务部人员主动询问或客户提供资讯显示本公司产品、服务有不符合现象时,依不合格品控制程序 、纠正预防措施控制程序办理。5.10 特殊制程5.10.1 输出结果不能通过其后序测量和监控得到验证的以及过程缺陷为产品使用或服务交付才能暴露出来的特殊生产过程进行确认。5.10.2 特殊制程由品管部、生产部选定,过程确认由生产部,品保部进行。（本公司特殊过程为编织和粘接）5.10.3 特殊制程设备及人员应事先配置5.10.3.1 生产设备须经过合理的维护保养,保持正常稳定状态,参照生产设备控制程序。5.10.3.2 测试设备应经过校验,在有效期内保持应有的准确度,参照监测与测量设备控制程序。5.10.3.3 操作人员或检验人员应事先培训,资格经过认可参照人力资源控制程序。5.10.3.4 特殊制程之作业指导书、工艺流程、设备操作标准、检验规范、记录表单等文件应先行编定并经过审批,参照文件控制程序。5.10.3.5 相关检验人员或生产人员应对过程参数进行监控并记录（温度、时间）。5.10.3.6 当工艺变更及材料、人员、设备发生变异时进行再确认，过程确认及再确认均做好记录 。5.11 员工之教育培训：视工作性质、需要的不同，所有员工进本公司均需接受相关之教育培训，并保存其相应的记录，参照人力资源控制程序办理。5.12 监视和测量有害物质的过程5.12.1 对于环保产品生产过程中可能污染的过程在QC工程图中进行识别，并制定防止可能污染的方法。5.12.2 品保部IPQC依据QC工程图、相关工程资料等对员工作业方法、检查方法、可能污染有害物质等方面实施巡回检验，并将结果记录于IPQC检验报告上。6.0 相关文件6.1 人力资源控制程序 6.2 监测与测量设备控制程序 6.