土地平整：监理所用表格.doc

附 录附录A 工程监理控制的基本程序 1附录B 施工单位用表 19附录C 监理单位用表 39附录D 各方通用表 46附录E 常用工程施工质量检验表 49附录A 工程监理控制的基本程序分包单位资质审查程序工程材料、构配件和设备质量的控制程序工程进度控制的基本程序分项、分部工程签认程序单位工程质量控制程序框图单位工程验收程序月完成工程量计量程序框图月支付工程款程序框图工程款支付基本程序工程竣工结算程序框图工程暂停及复工监理的基本程序工程变更监理的基本程序工程延期监理的基本程序工程费用索赔监理的基本程序合同争议监理的基本程序违约处理的基本程序工程质量保修期间监理工作总程序框图1. 分包单位资质审查程序不同意承包单位、分包单位签订分包合同分包单位进场施工监理工程师审查签认意见选择分包单位承包单位填写分包单位资质报审表2.工程材料、构配件和设备质量的控制程序承包单位填工程物资材料进场报验表承包单位另选不合格监理工程师审核方法：1、 审核证明资料2、 到厂家考察3、 进行材料检验4、 进行验证承包单位使用3.工程进度控制的基本程序承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批否注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。承包单位编制年、阶段、月进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批承包单位组织实施监理工程师检查、分析计划实施情况严重偏离计划目标实现计划目标承包单位编制下一期进度计划项目监理部以监理通知方式指令承包单位采取调整措施4.分项、分部工程签认程序不合格不合格承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位进行纠正承包单位填写分项/分部工程施工报验表监理工程师审查监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件自 检承包单位填写分项/分部工程施工报验表监理工程师审查总监理工程师签认承包单位进行纠正5、单位工程质量控制程序框图针对本工程的内容，根据本工程的监理规划及监理实施细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据。专业监理工程师1、 熟悉和掌握施工图纸。做好会审，参与设计交底；2、 审核施工组织设计（施工方案），并监督其执行；3、 核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行；4、 核定施工分包；5、 现场巡视检查，核查工程隐检、预检；6、 签认分项、分部工程验收；7、 核定进场原材料、构配件及设备的质量；对影响工程质量、作用功能及观感的材料设备进行预控。项目监理机构 专业工程监理实施细则内容：1、确实各施工工序质量控制目标；2、确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；3、制定质量隐患防范措施；4、质量控制管理程序执行细则。经有关监理人员检查签认后可进入下一道工序。承包单位项目经理部工程竣工，自检合格，填报“工程竣工预验报验表”，申请竣工验收。项目经理部整改合格项目经理 有要求整改总监理工程师 监理工程师核查有关竣工的施工资料，总监理工程师组织监理人员进行内部验收。项目监理机构 缺陷 组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验，如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改。总监理工程师在表“工程竣工预验报验表”上签认，准备进行竣工验收总监理工程师6. 单位工程验收程序承包单自检合格承包单位进行整改承包单位提交填报单位工程竣工预验收报检表提交竣工图、质量签证文件监理工程师核查质量控制文件、资料、图纸项目监理部签发监理通知总监理工程师组织预验收不合格合 格项目监理部向建设单位提交工程质量评估报告参加建设单位组织的竣工验收在验收记录上签字总监理工程师签发竣工移交证书工程交接进入工程合同养护期使用期养护保修支付工程质量保修金7.月完成工程量计量程序框图根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”承包单位项目经理部对所报当月完成工程量进行审查，审查原则：1、 所报工程量与现场形象进度基本符合；2、 所完成的工程量已经验收合格。项目监理机构1、 到现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；2、 核算工程量的方法必须符合有关规定或合同的约定。各专业监理工程师将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。项目监理机构、项目经理部达成一致意见签署“工程款支付书”总监理工程师作为支付月工程进度款的依据建设单位收入当月进度款的依据项目经理部作为审核月工程进度款的依据项目监理机构8.月支付工程款程序框图根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报当月总 “工程款支付申请表”，并附有关的附件。承包单位项目经理部合同外项目:1、设计变更、工程洽商费用及有关附件；2、费用索赔及有关附件合同内项目:1、工程预付款：说明施工合同中有关规定；2、月工程进度款：工程量清单、工程量审核记录等；3、其它合同内应付款的凭证。审核原则：1、施工合同中有所规定；2、各方之间已协商达成一致的；3、申报的工程款项目已经总监理工程师批准，并已签发支付证书；4、所申报款额与相应的凭证一致。造价控制监理工程师审核结果如各方意见一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商总监理工程师审核、签发总监理工程师协商不成，请求有关部门予以裁决后执行审 核支付工程款建设单位协商一致，申报工程款支付项目经理部9.工程款支付基本程序监理工程师对分项、分部工程的签认承包单位写工程进度款报审表监理工程师审核工程量和工程进度款并签认工程变更费用索赔费用等承包单位汇总已审核款项填写工程款支付申请表监理工程师审核总监理工程师签发工程款支付证书建设单位负责人审批建设单位向承包单位付工程款10.工程竣工结算程序框图工程竣工，验收合格，可进行工程结算建设、施工、监理、设计单位在移交的时限内提出完整的工程结算资料施工单位项目经理部各专业监理工程师审核结算资料总监理工程师主持建设、施工、监理三方协商一致，如有争议由总监理工程师调解，调解不成，按合同约定处理总监理工程师主持按工程款支付证书及合同有关条款约定付款建设单位保修时间结束,双方最后结清施工阶段工程结算款建设、承包单位11.工程暂停及复工监理的基本程序发生须暂停施工的情况总监理工程师签发工程暂停令承包单位暂停部分施工妥善保护已完成工程非承包单位引起的承包承包单位引起的消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时，总监理工程师应要求施工单位及时填写工程复工报审表，并予以审批，指令施工单位继续施工具备复工条件时，施工单位填报工程复工报审表及必要的附件总监理工程师审批承包单位继续施工12.工程变更监理的基本程序建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变变更文件 建设单位予以签认必要时必要时承包单位提出工程变更监理工程师审查签认总监理工程师审查签认项目监理部发出会签的工程变更单承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交工程变更费用报审表监理工程师审核，总监理工程师签认建设单位审批不同意13.工程延期监理的基本程序延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位移交工期索赔意向报告承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束，承包单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估报建设单位总监理工程师签发工程延期审批表不一致不同意14.工程费用索赔监理的基本程序费用索赔事件发生承包单位向项目监理部提交书面费用索赔意向项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交事件的详细报告事件结束后,承包单位提交费用索赔申请表项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不一致不同意15.合同争议监理的基本程序争议发生合同一方或双方分别向项目监理部提交书面争议文件项目监理部调查取证，与双方协商后做出决定，并用工作联系单通知双方双方同意双方不同意合同争议解决向约定的仲裁机构申请仲裁或直接向法院起诉执行约定的仲裁机构的裁决或法院判决16.违约处理的基本程序协商不一致协商一致违约事件发生受损失一方向项目监理部提出申诉报告项目监理部调查、分析、确认违约性质，并用工作联系单通知违约方监理工程师评估违约给对方造成的费用增加或工期延长与双方协商处理意见项目监理部依据合同约定妥善处理总监理工程师签发相应文件17.工程质量保修期间监理工作总程序框图施工监理工作完成。工程质量保修期监理工作开始 保修期内住户发现的工程缺陷或遗留问题竣工验收遗留双方同意于工程质量保修期处理的工程项目列入“工程质量保修书”。协助建设单位与承包单位签订工程质量保修书不属于保修范 围 通知建设单位有关管理部门转报项目监理机构审查项目监理机构审批承包单位报送的保修期工作计划。属于保修范围项目监理机构填写“监理工程师通知单”,通知承包单位。保修施工开始项目监理人员监督检查保修施工进行情况。并组织进行对住户回访承包单位完成保修施工，项目监理机构梳查完成情况及工程质量情况，质量合格，签发“保修期完成证书”。保修施工完成，保修期结束，项目监理机要协助建设单位结清工程质量保修金及非承包单位原因造成的工程缺陷由承包单位修复时应付的工程费用。项目监理机构编写工作总结，将保修期监理资料归档。附录B 施工单位用表工程开工/复工报审表施工组织设计（方案）报审表分包单位资格报审表施工测量放线报验表工程报验单工程款支付申请表监理工程师通知回复单工程延期报审表费用索赔报审表工程材料/构配件/设备报审表工程竣工预验报验表试验室资格报审表工程计量报审表工程变更费用报审表工程质量事故报告单工程质量事故处理方案报审表施工进度计划（调整计划）报审表竣工移交证书施工单位申请表（通用）工程开工复工报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)：我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，计划于_年_月_日开工，请审批。已完成报审的条件有：1 施工组织设计(含主要管理人员和特殊工种资格证明)2 施工测量放线3 主要人员、材料、设备进场4 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件6施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期： 审查意见：审批结论： 同意 不同意项目监理机构（章）： 总监理工程师(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。施工组织设计（施工方案）报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)：我方已根据承包合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。 附：施工组织设计（方案）施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：审查意见：审批结论： 同意 修改后再报项目监理机构（章）： 总监理工程师(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。分 包 单 位 报 审 表 编号：工程名称日期致_(监理单位)：经考察，我方拟选择的_(分包单位名称)具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的约定进行施工。分包后，我方仍然承担总施工单位的责任。请予以审查和批准。附：1 分包单位资质材料2 分包单位人力组织分包工程名称(部位)单位工程数量其他说明施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：项目监理机构审查意见：总监理工程师(签字)： 日期：项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见：负责人(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。施 工 测 量 报 验 表 编号：工程名称日期致_ _(监理单位)：我方已完成(部位)_ _(内容)_的测量放线，经自检合格，请予查验。附件： 1 测量的依据材料_页2 测量成果表_页 测量员(签字)： 查验人(签字)： 施工单位（章）： 技术负责人(签字)： 日期：查验结果：查验结论： 合格 纠错后重报项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。工程报验单 编号：工程名称日期致_(监理单位)： 现我方已完成_部位的 工程，经我方检验符合设计、规范要求，请予以审查和验收。 附件：1 工程质量控制资料 _页 2 隐蔽工程验收记录 _页3 安全和功能检验（检测报告） _页4 观感质量验收记录 _页5 质量验收记录 _页6 _页 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：审查意见：审查结论： 合格 不合格项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 日期：注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 2、单位工程报验时由总监理工程师签字。工程款支付申请表 编号：工程名称日期致_(监理单位)：我方已完成了_工作，按承包合同的规定，项目承担单位或其委托的项目实施单位应在_年_月_日前支付该项工程款共计(大写)_，(小写)_，现报上_工程款支付申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、 工程计量报验单2、 工程变更资料施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：序号项目名称单位申报数核定数数量单价(元)合计(元)数量单价(元)合计(元)合计 项目监理机构（章）： 总监理工程师(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。监理通知回复单 编号：工程名称日期致_(监理单位)：我方接到第( )号监理通知后，已按要求完成了_工作，特此回复，请予以复查。详细内容：施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：复查意见：项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。工程延期报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)根据合同条款_条的规定，由于_的原因，申请工程延期，合同竣工日期由 延长至 。请批准。附： 工程延期的依据及工期计算 页 证明材料 页施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：监理单位审查意见： 同意工期延长_日历天。竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的_年_月_日延长到_年_月_日。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构（章）：总监理工程师（签字）： 日期： 项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见： 负责人（签字）： 日期：注：本表由项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。费用索赔申请表工程名称编 号地 点日 期致： (监理单位)：根据施工合同第 条款的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额共计人民币(大写) 元，请批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附件：证明材料施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。材料/构配件/设备进场报验表 编号：工程名称日期现报上关于 工程的材料/构配件/设备进场检验记录，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。名 称主要规格单位数量选样报审表编号使用部位附件： 1 出厂合格证 页2 厂家质量检验报告 页3 厂家质量保证书 页4 进场检查记录 页5 进场复试报告 页6施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：监理单位审查意见：审查结论：同意 补报资料重新检验 退场 项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。工程竣工预验报验表 编号：工程名称日期致_(监理单位)： 根据合同规定，我方已完成了_工程项目的全部施工内容，经自检符合合同及设计要求，且技术资料齐全，现报请竣工预验，请予以检查和验收。附件： 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：审查意见： 经初步验收，该工程：1. 构成单位工程的各分部工程全部/未全部验收合格；2. 文件资料完整/不完整，符合/不符合有关规定；3. 符合/不符合设计文件要求；4. 符合/不符合施工合同要求。经核查，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。说明：项目监理机构（章）： 总监理工程师(签字)： 审查日期：注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 2、单位工程报验时由总监理工程师签字。试验室资格报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)： 经考查，我方认为拟选择的 （试验室）具有与_工程相适应的试验资质及试验能力。现报上有关资料，请予以审查和批准。附件：1.试验室的资质等级及试验范围； 2.法定计量部门对试验室出具的计量检定证明； 3.试验室管理制度； 4.试验人员的资格证书； 5.本工程的试验项目及其要求。 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：专业监理工程师审查意见： 项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 审查日期：注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 2、单位工程报验时由总监理工程师签字。工程计量报验单 编号：工程名称日期致_(监理单位)：我方按承包合同约定，已完成了_工序（单元工程）的施工，其工程质量已经检验合格，并对工程量进行了计量测量。现提交计量结果，请予以核准。附件：1 工程量测量资料 _页2 工程量计算 _页3 工程质量合格证明资料 _页 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：监理工程师(签字)： 日期：项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见：负责人(签字)： 日期：注：本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。工程变更费用报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)： 兹申报 年 月 日第 号的工程变更单，申请费用见附表，请审核。附件：工程变更概（预）算书 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：审查意见： 项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 审查日期：注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 工程质量事故报告单 编号：工程名称日期致_(监理单位)： 年 月 日 时，在 发生 工程质量事故，报告如下：经过情况、原因、初步分析及处理意见： 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期： 注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 工程质量事故处理方案报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)： 年 月 日 时，在 发生 工程质量事故，已于 年 月 日提出工程质量事故报告单，现报上处理方案，请予以审查。附件：1.工程质量事故调查报告； 2.工程质量事故处理方案。 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：设计单位意见：设计单位（章）： 设计人： 日期： 总监理工程师批复意见：项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日期： 注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 施工进度计划报审表 编号：工程名称日期致_(监理单位)：现报上 工程 施工进度计划，请予以审查和批准。附件：1 施工进度计划(说明、图表、工程量、工作量、资源配备)_份2施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：监理单位审查意见：审批结论：同意 修改后再报 项目监理机构（章）： 总监理工程师(签字)： 日期：注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。 2、总进度计划必须由总监签字。竣工移交证书 编号：工程名称致_（项目承担单位或其委托的项目实施单位）：兹证明施工单位_施工的_工程，已按承包合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交你单位。本工程的实际完工之日为 年 月 日，并从此日开始工程进入保修期。附件： 工程验收记录 尾工项目清单 总监理工程师（签字） 年 月 日监理单位（公章） 年 月 日项目经理（签字） 年 月 日施工单位（公章） 年 月 日项目承担单位或其委托的项目实施单位代表（签字） 年 月 日项目承担单位或其委托的项目实施单位（公章） 年 月 日注：本表由项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。施工单位申请表（通用）工程名称日期致_(监理单位)： 施工单位（章）： 项目经理(签字)： 日期：审查意见： 项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 审查日期：注：1、本表由施工单位填报，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。附录C 监理单位用表监理通知工程暂停令工程款支付证书旁站监理记录表工程质量整改通知工程最终延期审批表监理通知 编号：工程名称日期致_ _(施工单位)：事由：内容：项目监理机构（章）： 监理工程师(签字)： 日期：注：重要监理通知应由总监理工程师签署，监理单位、有关单位各存一份。工程暂停令 编号：工程名称日期致_(施工单位)：由于_原因，现通知你方必须于_年_月_日_时起，对本工程的_部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构（章）： 总监理工程师(签字)： 日期：注：本表由监理单位签发，项目承担单位或其委托的项目实施单位、监理单位、施工单位各存一份。工程款支付证书 编号：工程名称日期致_（项目承担单位或其委托的项目实施单位）：经审核 （施工单位）的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共计（大写）_，（小写）_，请按合同规定及时付款。附件：1 施工单位的工程付款申请表及附件；2项目监理机构审查记录。合同额申报数核定数应扣款本期应付款至本期合计支付项目监理机构审查意见：总监理工程师(签字)： 日期：项目承担单位或其委托的项目实施单位审查意见：负责人(签字)： 日期：注：本