控制记录表格样本.doc

受控文件清单序号文件名称文件编号版本备注文件更改/作废处理申请单 序号：文件名称编号版本更改位置/作废原因：更改后内容：受更改影响的其他文件名称： 更改申请人： 年 月 日所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见：管理者代表： 总经理： 日期：文件发放/回收台帐文件名称：发放范围（共印 份）：管理者代表： 总经理批准：分发号发放部门签收发放日期备注文件发出、回收及销毁记录序号文 件 名 称编号及版本分发号发文日期领用人回收日期销毁日期记录清单序号记 录 名 称编 号保存期（年）备注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435记录销毁申请单记录名称编 号份 数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：记录存档目录序号记录名称记录编号使用部门使用期保存年限质量指标完成情况统计表序号质量指标目标值实际完成情况备 注管理评审计划评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人评审内容：1、 质量管理体系审核结果；2、 质量方针和质量目标及其实施情况；3、 服务质量变动趋势；4、 重大质量事故的处理；5、 顾客投诉的处理；6、 纠正和预防措施实施情况；7、 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；8、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；9、 顾客或员工对质量管理体系有益的建议。评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应的资料，于 年 月 日前向办公室提交书面报告：1. 两次内部质量管理体系审核的总结报告及内审结果比较分析报告；2. 质量方针和质量目标实施情况：3. 产品质量趋势及重大质量事故的处理报告；4. 过程质量趋势分析报告；5. 纠正和预防措施实施情况报告；6. 对评审内容的19项各部门根据实际情况提交书面报告。7 各部门就本部门主管的工作在实施质量体系以后的情况，作出本部门管理评审报告。提出存在的问题以及需要改进的建议，具体内容包括评审内容中的各项要求。 评审时间安排： 本次管理评审会议定于 年 月 日上午 时,在 召开。望各位与会者准时到会。编制： 批准：日期： 日期：管理评审报告评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人及相关人员。评审内容编制： 批准：日期： 日期：公司人员档案序号姓 名性别出生年月文化程度岗位名称入司时间从业时间家庭住址联系电话身份证号备注12345678910111213 年度培训计划日 期受培训部门培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：培训及有效性评价记录培训内容方 式时间地 点教 师序号姓名工作岗位考核方式考核结果有效性评价员工能力及工作业绩评价考核结果姓 名项 目具 体 内 容结果评价意见评价负责人： 时间： 年 月 日 员 工 培 训 档 案 部 门： 姓 名： 序号培训时间培训内容考核方式考核结果所在岗位设施配置申请单设施名称购置数量规格型号预算单价使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收记录设施名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：验收结论：参加验收人员：备注：接收人： 日期：基础设施一览表序号本厂编号设施名称规格型号数量放置地点设施维护保养记录设施名称本厂编号规格型号申请人故障发生时间、地点及现象：检修记录：检修人： 年 月 日 时验收记录：验收人： 年 月 日 时备注：设施维护保养情况检查记录检查日期：检查人员：检查目的：检查部门与区域：检查结果综述：纠正预防措施要求： 检查人： 日期：设施检修计划序号设施编号设施名称检修内容检修时间责任部门编制： 日期： 批准： 日期：设备档案设备名称本厂编号规格型号验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料；检修记录：填写人： 日期：设备报废记录AZ-3j-60设备名称本厂编号起用时间规格型号购买价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：设备报废记录设备名称本厂编号起用时间规格型号购买价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：质量计划表7.1项 目内 容责任人完成时间产品质量目标及要求产品实现过程产品实现依据的文件产品实现需要的资源检验活动的安排产品接收准则需要的记录是否需要进行评审验证 确认本计划“内容”可填写附件名称，附件共 件。编制： 批准： 日期：质量计划表项 目内 容责任人完成时间质量目标及要求实现过程服务依据的文件服务需要的资源检查活动的安排合格判定需要的记录是否需要进行评审确认本计划“内容”可填写附件名称，附件共 件。编制： 批准： 日期：产品要求评审表7.2顾客名称定货日期产品名称定货数量交货日期信息来源业务联系记录 附合同或招标书草案共 页 产品要求质量要求产品价格支持性服务其他要求 填写人： 日期：法律法规要求： 填写人： 日期：本厂附加要求： 填写人： 日期：评审内容及结论物资供应能力评审： 评审人： 日期：设计能力评审： 评审人： 日期：生产能力评审： 评审人： 日期：质量检测能力评审： 评审人： 日期：合同文本评审： 评审人： 日期：评审结论： 批准人： 日期：说明：本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审。业务联系记录7.2 年 月 日顾客名称电话/传真地址联系人产品名称执行标准包装规格单价数量金额质量要求要求说明使用方法：提供使用说明书 口头答复咨询 现场指导 交货期： 年 月 日交货方式：送货 顾客自提 代办托运 付款期： 年 月 日付款方式：银行汇款 现金支付 以上内容已经顾客确认 ，确认方式为电话 传真 订单 评审意见：已明确顾客对产品的要求 企业有能力满足顾客要求 与评审有关的措施：已通知 部门 已报告领导 已告知顾客 记录及评审人员： 年 月 日产品要求变更时间： 年 月 日变更提出方：本企业 顾客 变更信息的传递：已通知 部门 已告知顾客 附件名称：传真 信函 计算机传真 电子邮件 采购产品分类目录7.4序号产 品 名 称规格型号类别年计划用量备注编制： 批准： 日期：部件材料采购计划AZ-3j-24序号产 品 名 称规格型号数量计划价格备注编制： 批准： 日期；加料通知单7.4产品名称批次班组原料名称用 量 kg规格型号备 注编制: 领料人: 日期:加料通知单7.4产品名称批次班组原料名称用 量 kg规格型号备 注编制: 领料人: 日期: 月生产计划7.5.1序号产 品 名 称单 位计划指标甲 班乙 班编制: 批准: 日期: 月生产计划7.5.1序号产 品 名 称单 位计划指标甲 班乙 班编制: 批准: 日期:生产过程控制记录7.5.1 年 月 日产品名称批次班组工序时间原料名称用量kg检验项目及标准检验结果结论检验员规格Kg/袋生产量 kg数量 Kg 袋入库量 kg生产时间 时 分投料, 时 分投料,共 小时 分本班生产情况：操作工： 班长：服务要求评审表初次评审 合同更改（原评审表号 ）顾客名称服务期限服务日期服务类型信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等 共 页 顾客要求 填写人： 日期：本公司附加要求 填写人： 日期：有关法律法规要求 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期： 部评审意见 填写人： 日期：评审结论及措施 总经理： 日期：服务要求评审表 初次评审 合同更改 续签 （原评审表号 ）顾客名称服务期限服务类型信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客要求及其它要求，（有关法律法规要求） 填写人： 日期：评审结论及措施 总经理： 日期： 服务要求评审表 初次评审 合同更改 续签 （原评审表号 ） 顾客名称服务期限服务类型信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客要求及其它要求，（有关法律法规要求） 填写人： 日期：评审结论及措施 总经理： 日期：项目开发计划项 目 名 称项目负责人起止时间序号阶段划分各阶段工作内容有关活动安排责任人相关人员完成期限评审验证确认批准1输入：*输出：*2输入：*输出：*3输入：*输出：*资源需求(包括人员、设备、经费及信息交流手段等)：更改日期及更改单号：计划编制: 评审人: 日期:设计开发输入清单项目名称项目负责人功能要求性能要求法律法规要求类似的开发信息其他要求评审意见评审结论参加人员 批准: 日期: 注:将有关要求和信息的资料名称填写在相关栏目内.设计开发输出清单项目名称项目负责人对特性要求的规定采购信息服务信息合格判定准则备注 批准: 日期: 注:将有关要求和信息的资料名称填写在相关栏目内.设计开发评审记录项目名称项目负责人开发阶段评审人员部 门职 务评审人员部 门职 务评审内容合同符合性采购可行性可检验性安全性标准符合性生产可行性质量稳定性存在问题及改进措施：评审结论：对相关措施验证结果编制： 审核： 批准： 日期：设计开发验证/确认记录项目名称项目负责人开发阶段本阶段输入验证/确认方式验证/确认实施情况存在问题改进措施验证/确认结论对改进措施的验证结果参加人附件批准: 日期:设计开发更改记录项目名称项目负责人开发阶段更改前的成果：更改原因:更改结果:更改对产品组成部分的影响:更改对已交付产品的影响:对更改的评审:对更改的验证:对更改的确认:需采取的措施：参加人员：附件：批准日期供方评价记录表 序号：企业名称电话企业地址联系人法定代表人产品类别提供产品名称年供货量序号评价项目评价内容及方法调查情况1经营合法性营业执照的经营范围生产许可证安全许可证产品执行标准2产品质量样品检验结果进货检验权威机构的产品检验结果供货业绩3质量保证能力质量保证协议市场信誉质量管理体系状况通过质量管理体系认证4价格产品价格水平5交货生产能力及按期交货能力6服务服务和支持能力评价意见物业部负责人： 总经理： 年 月 日合格供方名录序号供 方 名 称 提供产品名称产品类别首次评价日期评价表序号年度复评结果 年供方业绩档案记录供方名称电话/传真产品名称产品类别联系人供货批次供货日期采购订单年 月 日序号产 品 名 称规格型号数量单价金额供方（厂家）备注编制： 部门负责人： 总经理批示：采购订单B 年 月 日序号产 品 名 称规格型号数量单价金额供方（厂家）备注编制： 部门负责人： 总经理批示：采购订单年 月 日序号产 品 名 称规格型号数量单价金额供方（厂家）备注编制： 部门负责人： 总经理批示：合同签定情况一览表合同编号合同类别客户名称电话价 格结算方式合同期限备注过程确认记录过程名称过程能力:设备能力:人员资格：本过程具有 不具有 实现预期结果的能力总办负责人: 总经理：日期: 日期：需采取的措施:负责人: 总经理：日期: 日期：顾客财产问题报告单产品名称规格型号数 量入库时间出库时间责任部门问题记录： 报告人： 日期：调查核实情况及处置意见：监察部负责人： 日期： 总经理： 日期：顾客意见： 顾客单位负责人： 记录人： 日期：监视和测量装置台帐 序号装 置 名 称安置地点上次检定时间检定周期计划检定时间实际检定时间编制： 批准： 年 月 日测量结果有效性评价记录 装置名称本厂编号规格型号测量范围精度等级生产厂家购入日期安装日期安置地点检定部门检定周期检定日期检