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内审检查表内审检查表编号：表B8.2.2/4.5.5-1-03受审核部门：生产部（车间、仓库） 第 12 页共 24 页序号审核内容标准条款不符合记录符合性备注1234567本部门的职责是否了解？有无与本部门相适应的部门目标、指标和管理方案？实现情况及落实情况如何？为达到产品符合要求，确定和提供了哪些设施？是否进行了适当的维护？设施、设备是否符合产品的需要？支持性服务（如运输、通讯等）是否满足要求？是否确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境？（现场环境、卫生等）是否事先对生产和服务提供的全过程进行了策划？策划结果明确了哪些受控条件？适用时，这些受控条件是否包括： 有关人员是否获得相应的产品特性要求（以何种形式表述，是否形成文件，且清楚、正确、完整、适用）； 必要时（当没有作业指导书，就不能有效进行生产和服务时），有关人员是否能够获得作业指导书（是否清楚、适用、正确、有效）； 设备、设施是否符合运作的要求； 监视和测量装置是否齐备，其能力是否满足要求； 运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足要求； 运作过程中有哪些关键和特殊过程？对其实施的监控活动是否满足要求； 运作过程中产品的放行、交付和交付后服务活动的实施是否符合要求。Q/5.5.1E/4.4.1Q/5.4.1E/4.3.3Q/6.3Q/6.3Q/6.3Q/6.4Q/7.5.1审核员： 受审核部门代表： 部门其他人： 2006年10月31日说明：符合用“”表示，不符合用“”表示，观察项用“”表示。内审检查表编号：表B8.2.2/4.5.5-1-03受审核部门：生产部（车间、仓库） 第 13 页共 24 页序号审核内容标准条款不符合记录符合性备注89101112131415161718是否对组织的产品、活动及活动场所中的环境因素及其影响进行了辨识？组织所使用的产品和服务中已识别的重要环境因素是否规定了管理程序有无库存管理方面的作业指导文件？仓库物资是否按要求标识？出入库手续是否齐全？有无物资台帐？是否按要求进行搬运？贮存环境是否适宜？库存物资帐、物是否相符？采取了哪些对物资的保护措施？措施是否适宜？是否定期对库存物资进行检查盘点？生产现场对产品是否用适当的方式进行标识？针对产品的符合性，在标识、搬运、贮存、和保护过程中采取了哪些措施？是否有效？应急准备和响应程序是否了解？是否参加了演练?E/4.3.1E/4.4.6Q/7.5.5Q/7.5.3Q/7.5.5同上同上同上同上Q/7.5.3Q/7.5.5E/4.4.7审核员： 受审核部门代表： 部门其他人： 200
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