公司年管理工作总结计划.doc

裕富公司年度管理工作总结(年月-月)年裕富工厂主要加工狭鳕、箭齿鲽和深加工产品，深加工产品包括：风味宝贝包、箭齿鲽裹粉单冻、海鲜饭和蒸煮鱼。在裕富各部门的积极配合下，工厂克服了国际金融危机和国内用工紧张等问题的挑战以及生产加工中的箭齿鲽加工的特殊性、调理产品的复杂性和经验缺乏、厂房设施陈旧、生产管理力量薄弱等困难，保证了全年的生产加工任务顺利完成，确保了生产车间人员稳定在650人左右，5个班组。2011年公司生产成品6773吨，发货5816吨。模块一（目标完成和改进，后附KPI汇总分析表）：1、生产管理方面目标年年度生产指标、生产计划完成率、一次抽检合格率、全员标准耗工、包材消耗、出成达标率全部达标；1月份生产耗水超标，其他月份达标。详细分析见生产管理方面目标2、设备管理方面目标年设备良好运转率达标；液氨消耗、冷冻机油消耗、氟利昂消耗、柴油消耗均在目标值内；1月份、2月份、8月份综合耗电量超标。详细分析见设备管理方面目标3、人事管理方面目标年食堂盈亏率、培训计划完成率达标；1-7月份因为人员定编数问题导致员工保障率不达标；因为年假、五一假期人员流动幅度较大导致1月份和5月份员工流失率不达标。详细分析见人事管理方面目标4、成本管理方面目标年公司加强对生产成本的控制和管理，根据公司制定的各项措施，严格控制各项费用开支，降低原、辅材料消耗，但由于公司生产结构发生变化，公司各项成本要素单价变化等因素，年1-12月鱼片的单位生产成本比年1-12月相比有所上升，详细见成本管理方面目标1和成本管理方面目标2改进建议：各部门按照2011年的目标指标达成情况结合工厂实际生产情况编制2012年的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系目标指标。附年度KPI汇总分析表模块二（主要问题及改进建议）1、流程优化项目总结组织相关人员参加总公司组织的流程优化培训。各部门按时参加总公司对口分管部门组织的流程优化现状问题点跟踪表和流程优化清单的讨论，提出符合工厂现状的问题和要求。按照公司要求编制流程图，并提报主管部门。2、工作中存在的主要问题、对策及建议厂房陈旧、设备设施老化，客户的标准也日益提高。改进建议：年工厂需要提高维护工作质量外，还需要加大维护费用的投入。公司管理层提供足够资金支持，设备部根据年度维护保养计划负责厂房和设备设施的维护保养。生产管理力量薄弱，管理能力亟待提高。改进建议：年要继续加强现场管理人员的培养和储备，生产部按照年度培训计划和总公司的培训要求完成管理人员的能力培训，持续提高全员的职业素养和管理技能。模块三（见后附的工作计划）严峻的国际形势，给生产加工提出更高的要求。2012年要全员提高工作质量，稳定提高产品品质，降低生产成本，提高企业经济效益。详细计划见年度KPI规划表及工作计划模块四（见后附管理体系评审输入报告）质量和食品安全管理体系评审输入报告环境管理体系评审输入报告职业健康安全体系管理评审输入报告编制日期： 审批日期6 年度KPI汇总分析表 公司： 部门： KPI目标值年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月必保值挑战值实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效实际绩效出成达标率100%-90909090909090909090909090耗工3028.511096.6797.331101101101109090110106.6790106.67订单交货及时率100%-90909090909090909090909090一次抽验合格率96%100%98.3898.9598.6298.8298.6898.698.0598.1298.1298.2597.8898.2598车间员工保障率86%90%5954.7573.9586.700055.35定编未确定94.0590.1572.5一线员工流失率17%10%106.06011011099.460101.03101.34110110110109.6110培训完成率97%100%100100100100100100100100100100100100100食堂盈亏率5%3.5%102.67110110110106.531100100.139492.2784.2711093.8综合耗水302591.6080.0899.1898.8496.496.72908693.8485.8095.42综合耗电57049081.620011096.4699.397.2883.5094.7695.0394.0693.07报表提交及时率100%-90909090909090909090909090编制/日期：审核/日期：批准/日期：填表说明:本表由被考核部门负责人编制,分管副总审核,各工厂由厂长审核，总经理批准。年度KPI规划表 公司 部门： KPI年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标必保目标挑战目标出成达标率100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-耗工3028.53028.5333031293028.52928.52928.52928.52928.52928.53028.52928.52928.5订单交货及时率100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-一次抽验合格率96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%96%100%车间员工保障率86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%86%90%培训完成率97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%97%100%食堂盈亏率5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%5%3.5%综合耗水3227302532273025302530253025322732273227322730253025综合耗电600550750700600550440390550500540490540490600550600550600550550500550500600550报表提交及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%编制/日期：审核/日期：批准/日期:填表说明:本表由被考核部门负责人编制,分管副总审核,各工厂厂长审核，总经理批准。年度裕富公司工作计划公司/部门： 计划期：年1月1日-12月31日序号工作项目任务来源具体行动计划（工作任务描述）衡量标准/交付物责任部门/岗位计划起止时间配合部门对配合部门的要求备注备注1扩大一线生产人员的数量，相对减少非直接生产人员比例降低管理费用需要向工人宣传公司招工和福利政策，鼓励员工以老带新；定期到临沂、济宁、河南、河北等地劳动部门宣传公司的招工政策；协助车间做好员工的稳定工作，对工人反馈的问题及时处理；丰富员工业余文化生活；员工保障率达标/一线生产人员增加人事部2012年1月1日-12月31日生产部配合宣传政策，配合做好工人思想和安抚工作2委外检测费用的控制控制检测成本需要客户要求官方要求总公司统一讨论委外检测计划和检测项目，工厂编制2012年度的委外检测计划。确保公司编制的委外检测计划符合官方要求、符合客户要求、满足公司自检自控要求，减少不必要的检测项目。技术部执行委外检测计划。严格执行委外检测计划/2012年委外检测计划、检验报告、检测费用统计技术部2012年1月1日-12月31日总公司品保部、总公司技术部组织讨论编制委外检测计划3员工三级培训员工操作技能提高需要食品质量安全需要客户需要生产需要 编制培训计划； 按照培训计划完成培训内容； 现场验证培训效果；培训计划按时完成/培训计划、培训记录人事部2012年1月1日-12月31日生产部技术部参与培训；跟踪验证培训完成情况4设备操作及安全培训安全操作需要生产需要 编制培训计划； 按照培训计划完成培训内容； 现场验证培训效果；设备良好运转率达标、无安全事故发生、培训计划按时完成/培训计划、培训记录设备部2012年1月1日-12月31日生产部组织相关人员参加培训5生产现场符合GMP和SSOP要求保证产品质量和生产加工条件需要客户需要生产需要对车间的设备设施、工器具进行维护保养；按照操作规程规范现场操作；客户满意、第三方审核通过/审核报告生产部2012年1月1日-12月31日设备部技术部对车间现场的设备和硬件问题配合维修现场检查验证实施情况6离职员工面谈了解离职员工的原因，探讨 解决措施按照公司要求对离职的员工面谈，并填写相应记录所有离职员工全部面谈/离职员工清单、面谈记录人事部2012年1月1日-12月31日财务部生产部提供工资数据提供员工背景材料