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文档简介
武汉新八建筑集团有限公司(ISO9002:1994)作 业 文 件库房管理办法文件编号:QXBJC15012000 版号修改:10受控状态: 分发号:编制:万家旺 2000年9月15日审核:刘振喜 2000年9月16日批准:赖松林 2000年9月16日发布日期:二零零零年九月二十三日实施日期:二零零零年十月 十 日 共 3 页第 1 页1、目的:健全库房,料场管理制度,搞好库房物质的保管、保养工作,及时、准确、安全地服务于施工现场。2、范围:本办法适用于本公司各项目部施工库房料具管理。3、职责:库管员负责现场物资的收、发、保管工作,认真负责,坚守岗位,搞好材料的定额管理,加强对材料的使用监督控制,严格把好收料关。坚持“三验”制度,手续完备,帐目清楚。4、管理办法:41库存物资盘点检查制度411每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次,并做出明细表册,报上级主管部门。盘点后保管员,要在自己的保管帐上盖“上年结转”的印章或划两条红线,以表示上年度结转的数字。412在盘点中发现的差错和盈亏,要查明原因,由保管员填写盈亏明细表册上报计材部审批,经审查后进行帐务处理,没批准前不得自行改帐。413对库存物资保管员每半年应进行一次自点。发现盈亏,属合理损耗的,要填制单据报业务部门审批,不属于合理损耗的,则年终一次性进行处理,并及时进行调整。414对库存物资要作到“五查”a查质量:库存物资的质量是否变化,是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况。b查数量:帐、卡、物是否一致,单价是否准确。c查保管条件:堆垛是否合理稳固,苫盖物是否严密,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风口是否良好。d查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。e查计量工具:磅秤、皮尺是否准确,使用与保养情 共 3 页第 2 页况是否良好。42仓库收发料制度421管理员到车站、码头提货时,要根据运单有关资料详细核对品名、规格、数量,注意外观检查,若有缺损情况,当场要求运输部门检查,属运输部门责任的,作好记录并请有关部门签字,记录内容与实际情况相符后方得提货。422核对证件:入库物资在进行验收前,先要将供货单位提供的质量证明书进行核对,看是否与合同相符。423数量验收:数量检验要在物资入库时一次进行,采用与供货方一致的计量方法验收,以实际检验的数量为实收数。424质量检验:一般只作外观形状和外观质量检验的物质,由保管员自行检查,验后作好记录,凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化性能的,由专业检验部门与有关单位联系加以化验和技术测定,并作好鉴定记录。425对验收中出现的问题,如证件不齐全,数量、规格不符,质量不合格,包装不符合要求等,应及时报计材部按有关法律、法规的规定及时进行处理。426物资经过验收合格后,应及时办理入库手续,进行登帐、立卡、建档工作,以便准确地反映库存物质动态。保管员要随时掌握储存金额状况。428核对出库凭证:库房管理人员在接到出库凭证后,应该对名称、规格、单位等是否准确印鉴,单据是否齐全,有无涂改现象,检查无误后方可发料。43库存物资维护保养制度431物资入库后,按要求堆码整齐、牢固。要对堆放料场的物资采取合理的堆码苫垫,保证物资不变形,不紊乱,不霉烂,不锈蚀,保证物资的完好性。 共 3 页第 3 页432要根据各种物资的不同性能和季节气候的变化,加强对物资的防护,作到勤检查,勤保养,做好十二防工作(防锈、防盗、防火、防霉变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)433物资在库期间,如发现损坏、锈蚀、变质等现象,保管员向领导或主管部门建议,提出维护保养计划;对精度仪器和较复杂的设备、电器、通讯器材等,需保养的,要请有关技术人员鉴定后方可进行,不得随意拆卸解体。434做好季节性预防措施,根据气候变化作好防护工作,汛期来临时要做好疏通排水沟,加固露天物资的苫盖物,霉雨季节,要注意通风防潮,对怕热怕冷物资,作好防热,防冻工作。44安全保卫防火制度441库房保管员每天上、下班前,要检查库房、库区场区周围是否有不安全的因素存在,门窗锁是否完好,如有异常情况应采取必要措施并及时向保卫部门反映。442在规定禁止吸烟的地区和库内,应严禁明火吸烟,仓库禁止携入火种,保管员对入库人员有进行安全宣传、教育、检查的义务。443对危险品物资要专放,对易燃易爆物品要采取隔离措施,单独存放,杜绝不安全隐患,防止事故发生。444库房保管员对库房物质有对外保密的责任,领料人员和其它人员不
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