反恐安全手册.doc

XXXXXX公司防恐安全管理手册第一章：C-TPAT安全控制程序1.1目的 本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。1.2范围 本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司员工进行产品的生产、储存或运输。1.3职责 行政及人力资源部经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。1.4参考文件 C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。1.5 主要职责和权限 1.5.1行政及人力资源部负责新员工入职前培训及人事安全管制 1.5.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 1.5.3货仓负责物料的储存和装卸的监控 1.5.4行政及人力资源部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护1.6. 程序 1.6.1 人力资源安全控制 1.6.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、反恐知识,重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的非法的事处理方法等。 1.6.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举，对员工举报经查属实者，公司将会给予一定的精神与物质奖励。 1.6.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公安部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。1.6.2 生产工场安全控制1.6.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。1.6.2.2工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 1.6.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。 1.6.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。 1.6.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 1.6.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 1.6.3.1 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料储存记录卡上。 1.6.3.2 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照执行。 1.6.3.3 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。 1.6.3.4 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。 1.6.3.5 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 1.6.3.67货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。 1.6.4 环境综合安全控制 1.6.4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 1.6.4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。录像记录应至少保持一个月以上. 1.6.4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。 1.6.4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 1.6.4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 1.6. 4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。 1.6.4.4.7 本公司与所有合格供应商须签订反恐合约,并要求供应商按要求改进. 1.6.5 包装部之保安指引1.6.5.1每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行消防及保安检查。1.6.5.2必须在指定范围进行包装活动，此范围只许本部门员工负责处理，非本部员工及没有职员陪同的访客均不得入内。1.6.5.3每天上下班前，必须点算货品数量是否配合单据上的数据，物品有否损毁或无故移动。1.6.5.4所有货物进出必须先登记以确定没有来历不明之物品混入，危害工厂安全。1.6.5.5工作时段内，必须有本部门之员工当值，若遇上订单不继导致停工，部门主管与保安员须巡查，并由保安员留守直至全体下班方可离开。1.6.5.6不可有未完封之包装箱弃置过夜，以防不法之徒入内放置违禁品。1.6.5.7所有档案记录，必须存放在有锁的抽屉内，其它人不得擅自取用。1.6.6记录1.6.6.1CCTV录影资料保存不可少于2个月。1.6.6.2来访登记记录保存不可少于6个月。1.6.6.3车间、货仓等部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。1.7反恐举报电话金洲派出所: 84688010 厂内保安电话: 213报警电话: 110 人事部电话: 209火警电话: 119急救电话: 120 第二章 人员进出管制程序2.1目的 本程序的目的的是透过对人员进出的管制确保公司的安全并能符合反恐的要求.2.2范围 本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司人员进出的管理。2.3职责 行政及人力资源部负责制定进出管制程序并监督执行。2.4参考文件 C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。2.5 主要职责和权限2.5.1厂证的使用及补领程序2.5.1.1 员工厂牌作为员工出入厂区之识别用，不得作为其它身分证明； 2.5.1.2上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问； 2.5.1.3厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理；2.5.14员工若遗失厂证,须即时向保安室反映,并到人力资源部填写,经部门主管审批确认后,再到人力资源部补办.2.5.1.5为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何员工不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。2.5.1.6员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律之责任；2.5.1.7员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方才给予办理离厂手续。2.5.2访客证的使用 2.5.2.1公司为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证； 2.5.2.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴； 2.5.2.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。2.5.3厂证及访客证的检查2.5.3.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报行政及人力资源部作相关处理； 2.5.3.2保安人员在巡逻时要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即报告行政及人力资源部并根据情况决定是否报警； 2.5.3.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人力资源部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将给予警告一次；2.5.4 人员进出管制2.5.4.1 在厂区内保安发现无佩戴厂证者必须进行相关盘查并拒之门外；2.5.4.2工作时间内员工需离开厂区的须凭主管签发的“放行条”离开.员工请假外出应将请假单交到保安室方可外出.2.5.4.3 公司规定相关的反恐重点部门区域限制非相关人员进入,仓库/包装/出货等区域应张贴具有资格进入人员的相片,并有特别标识,因工作需要进入的非本部门人员应登记后方可进入.2.5.4.4各部门如因业务需要有客人来公司洽谈,需提前将名单通过电邮或以书面形式告之保安部,当客人到达时,值班保安查验证件无误后将客人信息记录在来访人员登记表上,通知相关业务部门后,发给访客证,引导客人到办公室.2.5.4.5一般来访者需到保安值班室向保安员说明来访原因，并做好来访登记，记录于“来访人员登记表”。值班人员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“访客证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。2.5.4.6 保安对外出人员所带的包裹或行李须进行严格的检查,一旦发现可疑问题应即时向行政及人力资源部报告.2.5.5外来施工人员的管理2.5.5.1外来施工人员在工厂大门处当自动接受检查，保安人员严格核对所有施工人员的身份，主要包括：a: 要求对方出示身份证、或工作证、或相关证件;b: 询问对方情况，要求其说出其公司名称、电话、地址等;c: 通过本公司内部相关人员证实来访者之身份。所有证件均按照相关职别标志辨别真伪并于施工单位提供的名单、相片对照直到全部确认无误。所有进入厂区施工的人员证件均要复印并在人事部存档。2.5.5.2对所有外来施工人员带入厂区的施工用具均要认真检查，施工人员不得携带易燃易爆有毒有害物品（施工必须用品除外）进入工厂。所有的带入工厂工具均要由保安人员会同设工部专业人员共同检查、登记并交设工部存档。2.5.5.3人员和机器工具全部检查完毕后，由保安部发放临时出入证，登记施工人员姓名、所佩戴证件的编号.临时出入证不得混乱使用，或借给他人使用。否则，追究当事人的责任，给公司利益造成危害者，交公安机关处理。2.5.5.4在施工过程中，保安部当记录外来施工人员的出入工厂的次数、时间。如出入频繁人员，当加以询问，直到原因清楚才可以再次让该人员进入施工现场。对原因不明者，拒绝其进入施工现场，并交值班经理处理。2.5.6本厂员工的自行车、摩托车不能进入生产厂区，须停放在划定区域，小车进出厂按上述1-4办理；2.5.7本厂停车场必须与装卸货区分开，不能在停车场装卸货物。第三章 车辆进出管制程序3.1目的本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。3.2范围本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司车辆进出的管理。3.3职责行政及人力资源部负责制定进出管制程序并监督执行。采购部：负责每月提供并更新核准供货商数据给行政及人力资源部及保安部。保 安 部：1、确认并登记各类来人、来访、车辆，如发现问题立即上报值班经理处理。2、严格维护来人、来访、车辆的秩序。3.4参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。3.5 主要职责和权限3.5.1 公司内部车辆3.5.1.1加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行单，并有主管核准，并要检查车厢门是否上锁。3.5.1.2对放行单注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。3.5.1.3 所有车辆应停放在公司规定的区域内，不得在厂区其他地方随意停放；3.5.1.4 本厂车辆出厂，须有车辆“出门证”，上面须注明：车号、司机、用车人、事由、离厂时间、返厂时间、携带器具货物名.称以及数量、批准人等相关内容。门卫须仔细检查核对，并做好相关记录后，方可放行；3.5.1.5本厂车辆入厂，保安员须对车上人员、物品进行检查并做好登记，并由相关人员签字后，方可入内；3.5.2 外来车辆管制3.5.2.1保安部保留一份核准供货商名单，当有人来访时必须核对其身份。3.5.2.2外来车辆入厂，须对其驾驶证、身份证等有效证件进行核实，并对车号、所载货物的名称、数量以及人员进行检查，并做好相关登记，然后打电话联系相关人员，等联系人同意后，对其发放“访客证”，并由保安陪同进入，直到装卸货完成。3.5.2.2货物的上下部都应在相关监控、监督以及保安人员的现场监控下进行，不得在没有相关人员监控下进行卸货，以免造成货物数量的混乱。3.5.2.3严禁未授权人员进入装卸区，以保证货柜和货物的安全；3.5.2.4 外来车辆出厂，须有相关部门人员填写放行条，上面须注明：车牌号、司机、随同人、事由、出厂时间、携带物品、名称以及数量与批准人等相关内容，门卫仔细检查核对后，做好相关记录，方可放行；3.5.2.5当有供货商不能提供足够数据而需要送、装货时，保安部必须立即报告给当日值班经理处理。并记录事件经过，上报给行政部及人力资源部。3.5.2.6外来访客的车辆在经过对司机和乘坐人员的身份检查后，人员可以放行进厂,但车辆应停放在公司大门处专用停车场。访客车辆一律不得进入主体大楼前的装货区。一旦发现此种违规情况，当引起警惕。立即制止其行为并询问具体的原因。迅速报保安主管与公司高层领导知悉。3.5.3 核准供货商名单更新程序3.5.3.1 采购部需每月5日前提供一份最新的核准供货商名单给总台及保安部。3.5.3.2当有新供货商增加时，采购部需以书面形式通知总台更新，总台亦需立即通知保安部跟进。3.5.3.30.1核准供货商名单需包括供货商名称、联系电话、联系人、地址、传真号码等。第四章：保安岗位职责4.1本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职员；守卫认真履行各岗位职责义务。4.2在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在“来访登记本”上详细记录并发给“访客证”，如属第一次来访人员应带到被访人的办公处。4.3对来访者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：4.3.1不可触及人身；4.3.2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。4.3.3检查时态度要谦和有让，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解。4.3.4运输或业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在来访车辆登记表上进行登记，并发给访客证。出厂时应认真查验由仓库出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货、单一致的情况下，收回访客证准予放行，并作好记录。4.3.5要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行单，并有主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行单注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。4.3.5.6工作时间内禁止人员随意出入厂内，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须部门主管级以上人员出具的有效放行单方可放行，并作好记录。4.3.5.7晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.3.5.8下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。4.3.5.10值班守卫下班必须对接班守卫完成交接事项。4.3.5.11上级规定或指示事项。4.3.5.12入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。4.3.5.13送货或寄存物品须交班转交。4.3.5.14厂内外可疑情况必须注意监视或警觉。4.3.5.15在货仓的管理人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要检查是否有物料领取单。4.3.5.16指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间。由值班保安负责监控。4.3.5.17外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监控。4.3.5.18货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损货时须留意，原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。4.3.5.19在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。4.3.5.20在装货柜期间监管人员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开货柜区。4.4巡查保安职责：4.4.1巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结事件发生。4.4.2巡逻保安要巡视厂内的人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。4.4.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4.4.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。4.4.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任即时处理。第五章：人力资源部安全工作指引及背景调查指引5.1目的制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关CTPAT防恐指导要求。5.2范围本程式适用于行政及人力资源部。5.3.职责5.3.1行政及人力资源部经理负责人力资源管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施.5.3.2行政及人力资源部负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。5.3.3协助负责公司人力资源管理制度及培训计划的审批。5.4程式5.4.1招聘人员5.4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给行政及人力资源部经理，根据实际确立招聘条件和人数。5.4.1.2公司审批后，行政及人力资源部发出招聘广告，面向社会招工。5.4.1.3应聘者由保安人员带到行政部，由行政部主管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工求职登记表。5.4.1.4要求应聘者在求职登记表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。5.4.1.5对将从事重要岗位（如：运输、仓管、搬运等）的人员行政及人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗,并建立人事档案.5.4.1.6员工人事档案员工身份证鉴别管理制度：员工身份证代表员工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人身份证来应聘，企图蒙混过关。在假（借）证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定员工身份证鉴别管理制度 5.4.1.6身份证件真假鉴别5.4.1.6.1视觉鉴别： A身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。 B真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“”右上方连接在一起（96年1月1日以前办理的身份证）。 C真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”。 D真身份证防伪标志长城图案与中国字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月1日以后办理的证件）。 E真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。5.4.1.7使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）5.4.1.8借身份证入厂的辨别程序：考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即仔细审查会发现许多特点与证件不相符；对证件内容未能熟记；临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。5.4.1.9人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；证件相片是否与其本人相同。5.4.1.10 当证件模糊不清或一时辨认不清时，则应：询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者予以纠正；寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等。5.4.1.11入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事部主管及经理分级作二级、三级检查，如有疑问重新返回下一级作重新鉴定，确认后并在人事表格中签名作实。 5.4.1.12身份证有效性和真实性跟踪监控管理：5.4.1.12.1员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；办理暂住证时，需提供身份证复印件。5.4.1.12.2如对测试到有遗失、假证、过期或身份证寄回家的员工，人事部会出具催办身份证通知书。5.4.1.12.3一般通知期为6个月，6个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。5.4.2培训5.4.2.1由行政及人力资源部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，及消防卫生安全常识，作好记录存档于人事档案。5.4.2.2由行政部组织安排新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认识安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。5.4.2.3行政部负责制订公司“年度培训专案及计划”，送厂长审批，由行政及人力资源部组织或监督实施，并作好“员工培训记录”存档于行政部。5.4.2.4鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。5.4.2.5深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有无可疑现象，有否拉帮结派等。5.4.3档案管理5.4.3.1人事文员负责管理所在公司员工的个人档案，以备劳动、法律部门查时便捷提供可靠资料。5.4.3.2行政及人力资源部需保留“离职申请单”，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保安部，以免被解雇员工重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。5.4.3.3行政及人力资源部需长期保存公司“员工花名册”和“离厂员工记录表”。5.4.4离厂员工5.4.4.1凡被开除的员工一经离厂后，不得重新聘用。5.5记录5.5.1人事资料表5.5.2离厂员工记录表第六章：业务部安全工作指引6.1目的本程式的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。6.2范围：本措施适用于生产部，仓库人员及运输过程。6.3职责：货仓管理员负责对运输车辆及转载货资料的核对。6.4参考文件：CTPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。6.5程序6.5.1货物运输安排：6.5.1.1业务部收到客户的生产订单后负责将生产订单资料传送给厂部，并确认客户所订定或备注的落货日期。6.5.1.2在与客户及PMC确认实际落货期后，将要落货的数量，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作“落货纸”编号，安排托运船名，运输商等资料反馈给业务部。并给船运公司发出“落货纸”编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。6.5.1.3业务部在收到船运公司资料后，将“落货纸”编号安排托运船名，运输商等资料传送给货仓生产等相关部门，并与船务公司，运输商及生产部门、货仓等部门沟通，确保货物是否有符合条件下的正常出境。6.5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭“落货纸”和“出货通知书”到厂部、仓库进行装载运输工作。6.5.1.5仓库负责核对运输商所携带的资料决定装载货物。6.5.1.6货物装载好后，由仓库填写“报送单”及“托运单”资料并签名发送运输，运输商司机在审批货物核实无疑后于“放行单”上签名确认，即代表交付托运成功。由货仓将转载货物资料传真给营销部。6.6记录6.6.1生产通知单6.6.2出货通知单6.6.3落货纸6.6.4托运单第七章：物理安全措施程序7.1目的本程式的目的是采用良好措施维护好本公司物料安全，抵抗非法进入和保护于外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。7.2本安全措施适用于本厂各部门对一切物料安全措施的维护行动。7.3行政及人力资源部经理，部门主管共同负责厂内一切物料安全的策划及维护。7.4程序7.5安全标准7.5.1所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。7.5.2内外门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。7.5.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。7.5.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。7.5.5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要区分开来。7.5.6厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。7.6安全维护7.6.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。7.6.2TV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，避免非法接触，并每个月一次对TV系统进行预防维护。7.6.3每月由行政经理组织安全保安员对全厂物料安全保卫措施进行一次检查评估。7.6.4当所有员工下班离开场后，各车间所有门窗是否上好锁由各部门负责人进行监察：7.7记录7.7.1“每月内部安全自查表”第八章 门匙控制程序8.1目的 制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全。 8.2范围 :门匙负责人员 8.3控制程序 8.3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作。 8.3.2各锁匙保管人员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员。 8.3.3锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。 8.3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。 8.3.5锁具有损坏要第一时间与本部门主管或反映人事部反映即时进行更换。 8.3.6锁匙更换及人员变更需保留记录资料。 8.3.7禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方,所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。 8.3.8钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存 8.3.9如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。 8.3.10所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方，每次使用都要有记录 8.3.11库房的锁要定期更换。. 8.3.12破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。 8.3.13任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。 8.3.14所有员工必须清楚钥匙管理规定。 8.3.15在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙.第九章：安全调查处理程序9.1设定本程序，要使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。适用于本公司所有的涉及安全的活动。由安全主任负责策划和安排执行。9.2公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督促安排即时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。9.3保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，即时向行政经理报告，能及时排除的要及时处理。9.4本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，均即时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全主任批准执行。9.5本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部记录存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。9.6在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部依法与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。9.7凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。第十章：离职雇员及终止合作商控制程序10.1本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。10.2本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。10.3由行政及人力资源部经理负责策划，由保安部执行。10.4有雇员离职、相关人需记录于“离职员工记录表”，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部。10.5有雇员辞工或被解雇时，雇员应将其厂牌交回给行政及人力资源部，方可结算工资，然后凭安全主任签发的“放行条”出厂，出厂区时，行李包裹等须接受检查。10.6保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此类事件，可强行收缴厂牌，拒绝其进入。10.7采购部应即时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料，终止合同的客商的通知）10.8保安部接到采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须经得行政及人力资源部经理同意凭其签名的“放行单”方可进入。第十一章：收货和运输程序11.1目的 建立本程序以规范收货和运输运作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。11.2范围 本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其相关工作人员。11.3职责 由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。11.4程序收货11.4.1.1所有物料由仓库或指定代表人核对PMC发出的“采购单”对无货单物料一律拒收。11.4.1.2经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于“IQC检查报告”。11.4.1.3来货数量必须符合“采购单”或“来货单”数量，对数量不符的物料仓库应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或主管举报。11.4.1.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识：物料的进出应记录于“物料储存记录卡”，以便日后跟踪追述。11.4.1.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。11.4.2货物运输11.4.2.1加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。11.4.2.2有成品处运时，货仓人员必检验司机的运输通知并与营销部发出的批示精神（如常“出货通知单”、“托运单”、柜纸等）核实后，方能装载货物。11.4.2.2一般物料，半成品对外运输需凭PMC或营销部出具的通知进行装载。11.4.2.3所有货车集装箱在装载货物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。11.4.2.4所有出口货物需在安全主任或安全代表监控下装车,在此过程中，必须严格控制，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。并对整个过程进行录像保存。11.4.2.5装卸完毕，经安全主任或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条。货物在装载完毕后应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。11.4.2.6封条封锁完毕即对运货车进行高清晰多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型、车貌，锁具和标贴及拍照时间。11.4.2.7运输途中，由厂报送员负责跟车到海关，经报关员检查封条完整再用剪断封条才交给海关，加强对货物运输的跟踪。11.4.2.8每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。第十二章：安全管理责任制12.1制定本责任主要是维护本公司的物料安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。12.2职责12.2.1安全主任的职责是：12.2.1.1负责厂区一切物料安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。12.2.1.2负责对所有保安人员的日常安排工作及培训课程的主持。12.2.1.3负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。12.2.2保安主管的职责是：12.2.1按照行政经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。12.2.3保安员的职责是：12.2.3.1负责厂房后面区域的维护。12.2.3.2负责厂内区的日常工作包括（车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责对周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上好锁）。12.2.3.3负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。12.2.3.4当地执法机关联系电话是报警：110火警：119派出所： 84688010医院急救：120第十三章：货物进出管制程序13.1目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。13.2范围 本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。13.3职责 保安员负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。 货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。13.4参考文件 CTPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。13.5程式13.5.1安全培训13.5.1.1所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出货仓必须接受登记。13.5.2来料验收及储存13.5.2.1所有来料由仓库和安全主任或指定代表人核对PMC发出的“采购单”，对无货单物料一拒收看待。13.5.2.2经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收报区域，并由IQC对货品质量的检验。13.5.2.3来货数量必须符合“采购单”或“来货单”数量，货物的或多或少仓库应进行相应的调查，严重的需向主管举报。禁止一切无货单货物进入或被偷窃强取的事件发生。13.5.2.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区分，分区摆放，并附上适当标识；物料的储存应记录于“物料储存记录卡”，以便日后跟踪追述。13.5.2.5成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员检验时，必须要有主管级以上人员陪同。13.5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗非法进入的门窗，并有仓管员对物料进行调查并上报公司或客户。13.5.3货物对外运输13.5.3.1成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合报关部发出的指示后方能装卸货物。报关指示包括“出货通知单”，“托运单”柜纸等。13.5.3.2一般物料、半成品对外的运输需凭PMC或报关部出具的通知进行装卸。13.5.3.3所有货车、集装箱在装卸物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。13.5.3.4在装卸区域内进行货物装载时，需由安全主任或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。13.5.3.5货物在装载好后由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后再即时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。13.5.3.6如对装载货物在车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，如发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。13.5.3.7 出货时发现的异常,应即时通知海关和客户.13.5.4车辆管理13.5.4.1有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可人员的进入。13.5.4.2外来装载的车辆、集装箱应即时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域货车停车场内，并有保安员对该区域进行监控。13.6记录13.6.1“外来人员进入登记记录”13.6.2“物料丢失报告”13.6.3“存仓物料定期检查记录”第十五章：货物过剩和短缺处理程序15.1制订程序以便即时及货仓物料进行盘点检查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。15.2货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与PMC主管商讨处理措施，报厂长审批。15.3PMC部当有新的“采购单”发出前，应通知仓库对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员进行清点这些仓存物料数量，与该物料所附“物料存销记录卡”核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交财务部。15.3.1仓管人员以“采购单”、“送货单”为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附“物料存销记录卡”。15.3.2生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和“物料存销记录卡”。15.3.3采购部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况、物料短缺和过剩等，将检查结果记录于“存仓检查记录”，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以“客供物料存量记录”报告给财务部。15.3.4当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报财务部备案。15.4过剩或短缺物料的处理15.4.1由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。15.4.2生产部主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报厂长审批，处理方法记录于“存仓期检查记录”，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。15.4.3生产部主管根据“客供物料存量记录”，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。第十六章：货物凭据管制程序16.1本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用面临造成盗窃恐怖事件。16.2本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员。16.3货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核，保存原始单据交公司财务负责人。16.4货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的“采购单”、营销部发出的“出货通知单”等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。16.5对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24小时内）交财务部有关分管负责人。仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。16.6对于公司的运输资料和资料系统要严格保密，特别是客户的资料和系统要确保控制以防无许可的接触。第十七章 出货货物标识、称重、点数等控制程序17.1 本程序旨在明确出货货物的标识称重点数等