记录表格(培训班).doc

文件发放、回收记录编码：ZLRH/QR4.2.301 序号：序号文 件 名 称文件编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签交日期份数文件借阅、复制记录编码：ZLRH/QR4.2.302 序号：序号部 门时间文件名称编码版本份数签名归还时间受 控 文 件 清 单编码：ZLRH/QR4.2.303 序号：序号文件名称编 码分发号数量备 注文 件 更 改 申 请编码：ZLRH/QR4.2.304 序号：文件名称编 码版本号更改章节及更改原因：更改后内容：受此影响的其它文件名称:申请人： 日期：所在部门意见：部门负责人： 签名： 日期：审批部门意见：部门负责人： 签名： 日期：文 件 更 改 通 知 单编码：ZLRH/QR4.2.305 序号：文件名称编 码版本号更改原因更改内容更改方式改版换页笔改审核人日期批准人日期文 件 销 毁 申 请编码：ZLRH/QR4.2.306 序号：文件名称编 码版本号份 数销毁原因：所在部门意见：申请人： 日期：文件保管部门意见：申请人： 日期主管领导意见：签名： 日期：销毁人监销人收 文 登 记 表编码：ZLRH/QR4.2.307 序号：序号文件名称收文号收文人收文时间传递部门备 注外 来 文 件 清 单编码：ZLRH/QR4.2.308 序号：序号文件名称文件号文件来源备注记 录 清 单编码：ZLRH/QR4.2.401 序号：序号记录名称记录编号责任单位（人）保存期限（年）备注12345678910111213141516171819202122内部沟通记录表编码：ZLRH/QR5.101 序号：内部沟通主题内容： 参加人员：讨论内容：讨论结果：记录： 时间： 年 月 日管理评审计划编码：ZLRH/QR5.601 序号：会议时间会议地点评审目的参加人员管理评审内容：准备工作及要求：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 会 议 记 录编码：ZLRH/QR5.602 序号：会议时间会议地点评审简要主持人记录人记录审核人会议概述：管 理 评 审 报 告编码：ZLRH/QR5.603 序号：会议时间会议地点评审目的主持人参加人员：评审内容：会议概述：评审结论：措施要求：管理评审报告发放范围：编制： 审核： 批准： 日期： 签到表编码：ZLRH/QR5.604 序号：会议内容会议地点会议时间主持人参 加 会 议 人 员序号部 门签 名123456789101112131415 年度培训计划表编码：ZLRH/QR6.201 序号：序号培训时间参加人数培训内容起止时间主办部门考核方式备注编制：日期：批准：日期： 培 训 申 请 表编码：ZLRH/QR6.202 序号：学习班名称主要学习内容主办部门起止时间学习地点申请部门参加学习人员姓名申请部门负责人签字办 公 室审核意见管理者代表审批意见考核结果培 训 记 录 表编码：ZLRH/QR6.203 序号：时间：培训教师地点：培训方式参加培训人员签名（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩： 记录人：培训效果评价： 评价人：特 殊 岗 位 人 员 管 理 台 帐编码：ZLRH/QR6.204 序号： 序号姓 名工作岗位持证名称注册证书号执业印章号取证时间发证单位有效期证书复核情况（时间）备注设施添置、更新申请单编码：ZLRH/QR6.301 序号：设施名称生产厂家规格型号设施单价预算何时添置添置数量主要技术参数： 添置、更新理由：申请人：年 月 日审核意见：签字： 年 月 日批准人意见： 签字：年 月 日设 施 添 置、 更 新 计 划编号：ZLRH/QR6.302 序号：序号设备名称规格型号数量单价总价时间支出费用申请部门合计固定资产管理部门意见：签字：年 月 日主管院长办公会议意见：签字：年 月 日主管院长意见：签字：年 月 日 设施验收维修记录编号：ZLRH/QR6.303设施编号 设施名称 使用单位 肥城中鲁实业公司日化厂编码：ZLRH/QR6.303(01) 序号：设施名称型号规格制造厂家出厂日期出厂编号价 值到货日期安装始用日期管理卡号分类编号档案号使用单位用途资料与配件技术参数编码：ZLRH/QR6.303(02) 序号：首 次 安 装 调 试 记 录安装地点及基础 面积 m2安 装 人使用人验收人一般情况安装调试内容试机记录合格（ ） 不合格（ ） 设 备 维 修 保 养 记 录编码：ZLRH/QR6.303(03) 序号： 设备仪器管理卡片编码：ZLRH/QR6.304(1)管理卡号 分类代码 设备名称：原 编 码型 号规 格来源性质出厂日期出厂编号生产厂家国 别大 精 贵单 价原 值总 价供货单位合 同 号购入日期验收单号验 收 人验收日期附件名称规格型号数量金 额附件个数说 明 书图 纸合 格 证其 他设备仪器管理卡片编码：ZLRH/QR6.304(2)管理卡号 分类代码 设备名称：领用日期领 用 人领用单位资金来源财务凭证折旧年限年折旧额净 值安装地点完好状况待报废使用状况在用待 修封存完 好闲置维修记录设 施 台 帐编码：ZLRH/QR6.305 序号：序号管理卡号使用年限设施名称型号原值生产厂家使用部门存放地点使用状况开始使用时间 编 制： 日 期：固定资产报废申请单编码：ZLRH/QR6.306 序号：资产编号资产名称规格型号/结构计量单位数 量账面原价元账面净价元生产厂家购建日期使用年限报废原因申请人：年 月 日技术小组鉴定意见鉴定人员签字：_年 月 日本 单 位审查意见负责人签字：单位公章：年 月 日院资产管理部门意见签字：年 月 日院 财 务部门意见负责人签字：年 月 日院 长审查意见院长签字： 单位公章： 年 月 日设备日常运转记录编码：ZLRH/QR6.307 序号： 设备编号时 间运 转 记 录备 注设 备 检 修 计 划编码：ZLRH/QR6.308 序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检 修 人编制： 日期： 批准： 日期质量计划实施情况检查表编码：ZLRH/QR7.101 序号：质量计划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：产品要求评审记录表编码：ZLRH/QR7.201初次评审修订（原评审表号： ）序号：顾客名称拟签合同编 号定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：各部门评审意见填写人：日期：评审结论 审批意见授权人：日期：产品要求评审记录表编码：ZLRH/QR7.201初次评审修订（原评审表号： ）序号：顾客名称拟签合同编 号订货日期交付日期订货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：办公室（评审物料采购能力等） 填写人： 日期：生产部（评审生产能力及交货期）填写人： 日期：检验部（评审检测能力） 填写人： 日期：销售部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：1. 本表只用于没有现货的常规产品或有特殊要求的产品的评审；2. 没有现货的常规产品要求评审部门：办公室、生产部、销售部；3. 特殊产品要求评审部门：全体部门。产 品 订 货 单编码：ZLRH/QR7.203 序号：顾客名称订货日期交付日期顾客对产品型号、规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求： 经办人： 日期：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表序号： ） 负责人： 日期：顾客确认：联系人： 电话： 传真：地址： 邮编： 日期： 备注：合 同 / 订 单 台 帐编码：ZLRH/QR7.204 序号：序号合同/订单名称合同/订单编号合同/订单金额签订日期备 注合同/订单更改通知单编码：ZLRH/QR7.205 序号：顾客名称合同/订单号订货日期更改日期交付日期顾客对更改的产品型号、规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求： 经办人： 日期：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表序号： ） 负责人： 日期：顾客确认：联系人： 电话： 传真：地址： 邮编： 日期： 备注：顾 客 意 见 处 理 单编码：ZLRH/QR7.202序号：顾客单位名称收集信息日期填表人顾客意见：责任部门授 权处理人处 理日 期处理结果：供 方 评 价 表编码：ZLRH/QR7.401序号：供方名称地 址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：采购部门签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：质管部门签名：日期：小批量试用检测结果及结论：质管部门签名：日期：评定结论（是否列入各供方名录）单位主管领导签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合 格 供 方 名 录编码：ZLRH/QR7.402序号：序号供方名称供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：供 方 业 绩 评 价 表编码：ZLRH/QR7.403序号：供方名称地 址电话、传真联系人供应产品及类别：进货物资质量控制方式（在( )内标V）：进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：单位主管领导签名：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：采 购 计 划编码：ZLRH/QR7.404序号：序号物品名称型号规格计划数量单价（元/kg）实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应商确认（请贵公司_日内确认，将此单传回）：签名（盖章）： 日期：编制： 日期： 批准： 日期：原 材 料 入 库 通 知 单编码：ZLRH/QR7.405 序号：序号原料名称产地规格型号数量进货日期验证结果备注 以上原料经有关规程检验，质量合格，准予入库。 签发： 年 月 日 原 材 料 入 库 通 知 单编码：ZLRH/QR7.403 序号：序号原料名称产地规格型号数量进货日期验证结果备注 以上原料经有关规程检验，质量合格，准予入库。 签发： 年 月 日 供 方 供 货 情 况 记 录 表编码：ZLRH/QR7.406 序号：序号物品名称订货单号供货单位产地规格型号单价数量（kg）供货日期验收情况签收人生 产 记 录 表编码：ZLRH/QR7.501 序号：产品名称所用设备生产数量 生产日期产品批次生产负责人时间投料情况釜内温度现象记录人备注贮存温度（）成品数量（件/桶） 签字： 月 生 产 计 划 编码：ZLRH/QR7.502 序号： 产品名称型号规格计划生产数量计划完成时间实际生产数量实际完成时间备注编制： 日期： 批准： 日期： 月 生 产 计 划编码：ZLRH/QR7.502 序号： 产品名称型号规格计划生产数量计划完成时间实际生产数量实际完成时间备注编制： 日期： 批准： 日期：生 产 作 业 单编码：ZLRH/QR7.503 序号： 产品名称规格型号计划生产数量计划完成日期生 产 配 方项目用 料数量kg 备注： 编制： 日期： 批准： 日期： 生产车间： 日期： 入库单（存根）编码：/QR7.504 第 号科目年 月 日备 注名 称单位数量单价金 额百十万千百十元角分主管： 会计： 库管员： 经手人：入库单（记帐凭证）编码：/QR7.504 第 号科目年 月 日备 注名 称单位数量单价金 额百十万千百十元角分主管： 会计： 库管员： 经手人： 入库单（回执）编码：/QR7.504 第 号科目年 月 日备 注名 称单位数量单价金 额百十万千百十元角分主管： 会计： 库管员： 经手人：出库单（存根）编码：/QR7.505 第 号科目年 月 日用途名 称单位数量单价金 额百十万千百十元角分主管： 会计： 库管员： 经手人：出库单（记帐凭证）编码：/QR7.505 第 号科目年 月 日用 途名 称单位数量单价金 额百十万千百十元角分主管： 会计： 库管员： 经手人：出库单（回执）编码：/QR7.505 第 号科目年 月 日用 途名 称单位数量单价金 额百十万千百十元角分主管： 会计： 库管员： 经手人：_月生产报表编码：ZLRH/QR7.506 序号：产品名称型号规格生产数量完成日期