进料检验控制程序.doc

南京来 一 口 食 品 有 限 公 司LAI YI KOU FOOD INDUSTRIAL CO.LTD文件名称进料检验控制程序 版本版次：B/0文件状态文件编号QP-7.4-03 第1页 共页版本版次更改履历制定人生效日期B/0新版文件发行陈石平2010年5月1日部门标识制定审核批准受控状态PG陈石平文件名称：进料检验控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-7.4-03第 2 页共 页1 目的确保进厂之原材料的品质和安全符合本公司的要求，使公司投入生产的物料能满足规定的品质标准，规范公司进料检验程序，特制定本程序2 适用范围公司所采购的用于产品生产的原、辅材料的来料检验3 定义 无4 职责4.1 集团采购部：负责原材料的采购及与供应商联络不合格原材料的处理4.2 PMC部：负责来料数量和外包装的验收、保存、标识、发放及不合格来料的处理申请4.3 品管部：负责来料的品质检验判定及不合格原材料的评审和处理策划；4.4 集团技研部：负责提供各原材料的技术参数、标准及其它方面的专业技术支持5 作业流程5.1 来料验收5.1.1 供应商来料时，由生管科仓管员填写原材料送检单交IQC进行来料检验，特殊情况最迟不能超过第二天，如急需要该批物料，则由物料计划员通知IQC优先检验。同时仓库对供应商送货单及实物初步验收5.2 IQC检验5.2.1 针对除工艺料和罐头类原料之外的来料，IQC接到送检单后，依制定的原材料检验标准、实物样板，按正常抽样(AQL)方案及公司品质允收水准进行检验判定。工艺料和罐头类原料按品管部制定的抽样水准进行抽样检验和判定。5.2.2 对于外贸易商所提供的原料，要求提供官方报告。IQC针对该原料半年要求供应商提供一次官方报告或第三方检验报告（取样地点定在送货至本公司以后）5.2.3 当整批来料判定合格时，IQC填写原材料检验报告单交部门主管审核签发，一份部门存档，一份交PMC、另一份交采购部，仓库在该批原材料上标示：“合格标示单”5.2.4 如该批原材料判为不合格时，按不合格原材料判定作业指导书处理5.2.5 当原材料来不及检验，生产部门紧急需要使用时，按紧急放行作业指导书执行。由PMC提出紧急放行申请，经品管主管批准后使用，由制程品管员或IQC进行现场跟进，一旦发现不符合规定要求时，立即追回和更换并重点标识，,剩余来料IQC按正常进行检验5.2.6 如采购的原料为胶粉或其它液态类物料时，因其性质特殊，IQC进行外观包装检验，工艺科具体鉴定其内在质量，要求供应商每批提供检验报告单，并要求贸易商定期提供官方报告，方可正常发货 南京来一口食品有限公司文件名称：进料检验控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-7.4-03第 3 页共 4 页5.2.7 品管部难以检验的原材料，由工艺科协助品管检验判定及不合格原材料的处理评审，本公司无法检验的原材料由品管部不定期外发检验5.2.8 仓库将“合格”、“不合格”、“特采”、“待检”的原材料标识清楚，并按指定区域摆放6 参考文件6.1 不合格原材料判定作业指导书6.2 不合格品控制程序6.3 各类原材料检验计划和标准6.4 配料类原材料检验标准和计划6.5 原材料品管作业指引6.6 紧急放行作业指导书7 应用表单7.1 进料检验报告单7.2 供应商来料不良纠正措施通知单7.3 进料检验日报表7.4 果冻杯质量状况评估表7.5 月供应商品质记录表7.6 原材料送检单7.7 不合格原材料评审表7.8 材料试验申请单7.9 样品杯检验报告单7.10 开罐检验记录表8、 作业流程图：（附图）南京来一口食品有限公司文件名称：进料检验控制程序版本版次：B/0文件状态文件编号：QP-7.