供应商管理办法.doc

湖南博羿科技有限责任公司管理文件供应商管理考核办法版本：A 修订状态：0 版本： A/0 版受控状态：受 控编号： 湖南博羿科技有限责任公司 供应商管理考核办法 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1、目的及适用范围在与供应商建立互利共赢的合作基础上，通过对注册供应商的监控和评价，确保注册供应商所供产品质量长期、稳定地满足要求。本办法适用于湖南博羿科技有限责任公司外协件注册供应商的管理。2、职责 2.1 技术质控部负责本办法的制定并组织实施。2.2 其他各部门负责注册供应商评价所需信息的收集和反馈，参与供应商评价、现场督导及指导等工作。3、工作流程3.1 注册供应商评价评价过程按公司相关要求执行。3.2外供件信息收集和反馈3.2.1在入库检查、生产制造过程及产品使用过程因外供件的质量问题由分别由检查员填写不合格产品评审单，提交质控员（技术质控部部长兼）。质控员（技术质控部部长兼）负责组织相关部门对不合格品进行评审，判定质量责任，并对产品做出返工、让步接收、退货或报废等处置意见。涉及需对供应商质量索赔的不合格产品评审单，质控员（技术质控部部长兼）将不合格产品评审单返回给综管部和供应商一份。3.2.2技术质控部及时收集、汇总注册供应商各类产品不合格信息，并根据信息反馈的质量问题严重程度和处理结果，向相关供应商发出不合格产品评审单，并督促供应商进行改进。3.3 质量问题处理跟踪技术质控部向注册供应商发出不合格产品评审单后，应跟踪问题处理情况并加以记录。当注册供应商产品质量问题严重、重复发生质量问题或批量质量问题时，技术质控部应及时提出对注册供应商的处理建议，报总经理批准后对注册供应商采取相应措施。3.4 质量问题索赔3.4.1因外供件的质量问题，造成返工、质量事故和客户索赔的，按照以下标准对其进行质量扣款或质量索赔：序号项目类别扣款标准1返工一次供货合格率96%供应商组织返工本公司返工不扣款。因生产急需，经供应商认可后返工，索赔全额返工费。2一次供货合格率96%产品单价折价到50%。因生产急需，经供应商认可后返工，索赔120%返工费。3返工不及时或返工后仍不合格退回供应商自行处理，索赔检验费和误工费因非关键尺寸不合格经公司评审，并经供应商认可参照让步接受标准进行处罚。4报废一次供货交验合格率96%赔偿金额=报废产品材料费（不含包工包料）+全工序制造费5一次供货交验合格率96%赔偿金额=报废产品材料费（不含包工包料）+全工序制造费+检验费+误工费6让步接收未被通报或投诉因供应商原因造成的让步接收产品按产品价值的50%折价处理。7受用户检查通报，未受到经济处罚让步接收产品的价值的50%+每起扣供应商5002000元。8受到用户方投诉及索赔内部损失+顾客索赔+每起扣供应商200010000元。9退货每季度一次予以警告。10每季度一次以上索赔此批退货产品的价值的5%。11材料原因（处理工艺）退货供应商提供产品的材料达不到技术要求（未事先与公司沟通）每起扣供应商50010000元+检验费+化验费+返工费+误工费等。特殊情况下经公司评审并经供应商认可可让步放行的产品参照让步接受标准进行处罚。12材料原因退货二次以上经统计发生二次以上因材料原因造成的退货将取消供应商的供货资格。注：误工费指影响生产交付进程而引起的投诉及索赔。以上扣款项目的扣款金额由综管部根据质控员返回的不合格产品评审单进行核算，每月月底对被扣款的供应商扣款金额进行汇总，从该供应商的货款金额中扣除。3.4.2 注册供应商需严格按生产部下达的委外加工产品订单和采购订单所要求的生产进度和数量供货，供应商如未按期交货，生产部向供应商下达扣款通知单（每延误一天按产品单价1%扣款）。如产品被判为返工或退货处理，供应商须在1个工作内运回处理，并在规定的期限内交验合格品，否则每延误一天按产品单价1%扣款。3.5 年度评价技术质控部、生产部、综管部等相关部门对注册供应商的供货业绩进行年度评价，汇总后由技术质控部交综管部备案。3.6 重新评价注册供应商重新评价按湖南博羿科技有限责任公司相关文件执行。3.7 注册供应商名录管理3.7.1 生产部编制博羿公司供应商名录，传递至相关使用部门。3.7.2 生产部根据供应商供货资质变化情况更新注册供应商名录，同时收回失效版本。3.8供应商档案管理质控员建立供应商档案，进行实时更新。供应商档案内容包括供应商名称、编号、注册时间、供货范围、体系认证情况、产品交验合格率、按时交付率、供应商等级、服务质量、质量问题描述、同类问题次数、质量改进情况、督导情况、专项审核情况、索赔情况等，年度进行统计和分析，作为年度业绩评价的依据。3.9 合同执行与跟进3.9.1 已签订合同、订单由综管部、生产部负责跟进，总经理进行监督，如出现问题综管部、生产部应及时提出建议或补救措施，并及时通知公司领导。3.9.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。4. 结算月结：每月20日供应商带上物资采购计划订单、委外计划订单、合同、送货单及发票到综管部结算。5、 质量记录5.1不合格产品评审单5.2产品质量损失处理单5.3供应商产品质量索赔单不合格产品评审单编号：BY 版本：A/0 NO：2017-项目号项目名称数量产品图号产品名称不合格品来源：原材料 外协 生产制作一、不合格内容描述： 检验员： 日期：一、不合格品处理意见与措施：签字： 日期：一、评审意见，结论及处理措施：评审单位： 签字： 日期：注：1、本单一式4份，综管部、供应商、生产部、技术质控部各存1份。 2、处理结果栏综管部在索赔完成后填写并保存备查产品质量损失处理单编号：BY 版本：A/0 NO： 2017-产品名称规格型号责任方损失数量发生时间发生地点质量损失简述：质量损失核算：承办单位： 经办人： 主管： 日期：质量损失情况说明质量损失价值审核处理结果综管部： 经办： 主管： 日期：注：1、本单一式4份，综管部、供应商、生产部、技术质控部各存1份。 2、处理结果栏综管部在索赔完成后填写并保存备查供应商产品质量索赔单编号：BY 版本：A/0 NO： 2017-供应商名称： 产品名称规格型号合同编