QP-DIY-20(05)制程稽核管理程序.doc

文件编号 版本体系文件第二层 05制程稽核管理程序 编制部门： QA 文件控制：受控文件 发布日期 ： 2009 年 10 月 12 日 变更频次：1 起草者： 日期：2009 年 10 月 8 日审 查： 日期：2009 年 10 月 12 日 核 准： 日期： 2009 年 10 月 12 日文件更改记录 本程序文件根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准，签核意见及变更具体内容，见附页文件新建/更改申请单。 版本修改内容纪要修订者核准者发布日期发布单号00新订01全版更新02删除DIY与成品包装02增加LCM内容02删除DIY流程02删除IPQC对各站位管制图的签核03全版更新04增加IPQC主任职责04增加IPQC确认首件时机04增加首样光学尺寸确认05文件格式更新05参考文件主题修正1. 目 的：为了明确稽核员之工作职责，使制程工序质量符合客户要求所进行的首样确认、巡回稽核。2. 范 围适用于整个制程工序之备料、生产、包装等生产过程之质量控制 3、定 义3.1 产品首样确认：依BOM、ECRECN及作业指导书等相关技术文件对产品做首样确认。3.2 制程稽核（QPA稽核）：依B/L QPA Check ListLCM QPA Check List灯管加工QPA Check List导光板裁切QPA Check List导光板印刷QPA Check List对制程工序进行巡回稽核.4、职 责：生产单位领班、主管、主任：培训及督导作业员之自检、互检的上岗能力，严格依作业指导书作业，确保产品材料使用正确无误.对稽核员稽核到的质量问题及时确认，对异常进行分析并提出预防改善措施.IPQC稽核员：依首件检验记录表首样光学尺寸记录表对制程首样进行确认依QPA CHECK LIST 对制程进行巡回稽核，并记录于稽核记录表依落尘量测试作业指导书对无尘室落尘量进行测试及落尘量超标之异常联络。IPQC主管对相关质量记录确认、签核与汇总.制程出现重大质量异常时，及时作出初步判定，并反馈相关单位迅速处理.负责员工教育训练与考核.纠正措施之确认重大质量异常的判定IPQC主任对相关质量记录的确认、签核制程控制相关专案的计划拟定及推动产品重大异常或争端的协调解决重大质量报告与检讨会议主持QE工程师：负责对新机种的测试、验证及评审负责设计变更和工程变更的验证对量产、市场重大问题对策验证、预防措施的检讨与执行RD、PE工程师：及时发布最新BOM、ECRECN等相关技术文件给IPQC及生产单位.确保作业指导书及变更卡内容描述清楚及正确无误.对巡检员稽核到的质量问题及时确认，对不良进行分析并提出预防改善措施.PC：确保材料维护与BOM一致性，并对有关料件代用、新料试跑等有效文件须提前发文给IPQC.对巡检员稽核到的质量问题及时确认、分析，并提出预防改善措施.4.1稽核问题点判定：4.1.1 A类缺点（严重不良）：指产品不良会造成安全性方面的缺失或造成重大环境冲击。如未测高压。4.1.2 B类缺点（主要不良）：使产品功能减低或降低其使用价值者。如错件、缺件、混料、多件、作业方法错误，或C类问题多次发生仍未改善等4.1.3 C类缺点（次要不良）：不致于造成成品的工作或降低使用性或规格不符，却不太影响产品特性者。如：违反巡检Check list常规稽核之问题5.制程巡回稽核控制流程：首样组装NG异常反馈首样确认原因分析OK对策导入OK巡回稽核产品检验入库流 程 图负责单位参考文件及表单管制重点生产计划排程依工单备料正常生产NG PC生产单位生产单位IPQC生产单位IPQCOQC报废生产计划表生产计划表BOMBOM作业指导书ECR&ECN等有效技术文件首件检验记录表首件光学/尺寸记录表品质异常联络单BOM作业指导书IPQCQPA Check ListECR&ECN等有效技术文件稽核记录表品质稽核单停线预告/通知单成品检验规范检验报表作业指导书品质稽核单是否新机种物料与BOM及实物一一对应，物料必须符合无尘室之标准要求严格依照作业指导书作业稽核所备物料是否与BOM、实物一一对应确认是否有新料导入或料件代用；生产严格依作业指导书及BOM作业是否作业变更/对策等导入 严格依标准检验5.1制程巡回稽核流程说明：5.1.1生产部门依据生产计划表进行生产前的备料准备，并在所有的物料上用标示卡标示料号，以识别物料是否正确，避免物料混用或误用；IPQC巡检员及时了解工单排程、BOM、ECN及相关技术资料，按工单将相关重点内容填写于 首件检验记录表，在各班开班前依此记录对所备之工单物料进行逐项确认，并对首样光学和尺寸进行确认。5.1.2 IPQC首样确认OK后生产开始正常作业，首样NG则由IPQC稽核员开出品质异常联络单反馈异常，由责任单位对异常进行分析处理,异常处理流程依纠正措施和预防措施程序之制程异常处理流程执行。5.1.3相关对策导入后IPQC需重新对首样进行确认，如对策确认有效生产单位方可进行正常生产。5.1.4生产单位作业员依照作业指导书作业， IPQC稽核员依QPA CHECK LIST对各制程工序进行巡回稽核并记录于稽核记录表，稽核员巡检过程中发现不符合项则以品质稽核单反馈异常，责任单位对异常进行分析处理，异常处理依纠正措施和预防措施程序之制程异常处理流程执行。5.1.5 有SPC控制要求的站别，IPQC稽核员依管制图制作与管制界限设定规则之判定准则进行CHECK，异常反馈处理依纠正措施和预防措施程序之制程异常处理流程执行。5.1.6 当生产线领班或主管在接到IPQC稽核员通知产品有异常时，对异常产品依不合格品管理程序之制程不合格品处理，即对产品进行区分标识以利于追溯；而OQC检验员或领班在接到IPQC异常通知时，及时对所产出的成品进行管制，异常处理流程依纠正措施和预防措施程序之出货质量异常处理流程