SL 2011~2012 绩效辞典-2.xls

企企业业管管理理部部绩绩效效指指标标 1 部门绩效指标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务控制成本 部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 培训费用超支率 实际培训费用 预算培训费用 预算培训费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 招聘费用超支率 实际招聘费用 预算招聘费用 预算招聘费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 车辆费用超支率 实际车辆费用 预算车辆费用 预算车辆费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 顾客提升顾客满意度 员工满意度根据员工满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 行政后勤工作投诉次数考核期内接到书面投诉的次数 季度 年度企业管理部根据书面投诉记录统计 内部 强化人力资源管理 部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 组织结构定编方案完成时间完成组织结构定编方案完成时间日期季度企业管理部提供完成的日期 加强公司数据管理数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数 部门所负责统计 数据的项数及统计时间由总经办统一确定 项数季度 年度企业管理部确认并统计 推进流程 制度建设 建立流程 制度计划的完成 时间 考核期内完成 建立相关业务流程 制度 计划的日期日期季度 年度企业管理部组织制定计划并检查完成状态 建立流程 制度计划的达成 率 计划期内完成业务流程 制度个数 期内计划完成的总个数 100 季度 年度企业管理部检查并统计 企业文化建设企业文化建设活动次数考核期内组织进行文化活动的次数次数季度 年度企业管理部根据活动记录统计 学习 加强技术队伍建设 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 公司核心员工非正常流失率公司核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度企业管理部统计核心员工人数及流失人数 提升主管的管理技能公司管理人员人均培训时间公司管理人员培训总时数 公司管理人员人数 职责 招聘计划达成率在规定时间内招聘到人数 招聘需求总人数 100 季度 年度 企业管理部每季提供招聘计划及实际完成 招聘时间 培训计划完成率实际培训人时数 计划培训人时数 100 季度 年度人力资源提供培训计划及实际培训人时数 固定资产账物不相符率不相符固定资产金额 总固定资产金额 100 季度 年度财务部根据固定资产盘点结果提供数据 财财务务部部绩绩效效指指标标 1 部门绩效指标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务 控制成本 部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 各部门预算准确率 1 超出或未达成预算部门数量 预算部门总数 100 季度 年度财务部根据决算体系提供 每月提供 部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部根据决算数据提供 每月提供 提高资产周转率 应付账款周转率 应付账款周转率 主营业务成本 期末存货成本 期初存货成本 应付账款期初额 应付账款期末额 2 100 季度 年度 应收帐款周转率期内销售总额 期初应收账款 期末应收账款 2 100 季度 年度 顾客提升顾客满意度内部客户满意度根据公司 部门满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 加强公司数据管理 财务报表完成及时率1 未按时财务报表产出的批次 应产出总批次 100 季度财务经理以各财务报表完成时间统计 财务报表数据出错笔数欺内财务报表数据出错笔数项数季度财务经理依记录统计 学习加强技术队伍建设 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 公司核心员工非正常流失率公司核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度企业管理部统计核心员工人数及流失人数 职责 应收帐款准确及时率1 本期内应收帐款异常笔数 应收帐款总笔数 100 季度财务经理依记录统计 未能按销售计划规定时间供 货的次数 考核期内未按销售计划供货的次数次数季度 年度销售部每季提供供货计划和实际供货时间 生产计划达成率实际完成生产计划数量 下达生产计划数量 100 季度 年度 计调部每季提供下达生产计划数量及实际 完成数量 物料计划出错次数考核期物料计划编制出错的次数次数季度 年度采购部每季提供物料计划提供记录 没有及时下单影响生产物料 供应的次数 考核期内因没有及时下单影响物料供应的次数次数季度 年度 生产部每季提供物料供应问题影响生产记 录 外协厂未按时交货影响生产 次数 考核期内外协厂未按时交货影响生产的次数次数季度 年度 生产部每季提供外协产品供应问题影响生 产记录 实物保管不善造成货物损 失的金额 考核期内因对仓库实物保管不善造成货物损失的金额元季度 年度PMC部提供货物报废和缺失记录 账物管理出现账物不符的项 数 考核期内仓库盘点发出账物不符的项数项数季度 年度财务部每季提供仓库盘点记录 市市场场销销售售部部绩绩效效指指标标 1 1 部部门门绩绩效效指指标标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务 控制成本 部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 交际费用占销售额比期内交际费用 销售额 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 销售费用占销售额比期内销售费用 销售额 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 提高净资产周转率 应收账款周转率期内销售总额 期初应收账款 期末应收账款 2 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 货款回笼率 1 本核算期间未及时回笼的货款 本核算期间销售收入 本核算 期间增值税销项税额 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 顾客 提升顾客满意度 内部客户满意度根据公司 部门满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 客户满意度期内向进行客户满意度调查次数年度由销售部提供客户满意度调查结果 客户投诉有效整改率期内有效整改项数 客户投诉总数100 季度 年度市场销售部根据相关记录统计 准时交付率CRD 季度 年度市场销售部根据相关记录统计 财务 准时交付率OPD 季度 年度市场销售部根据相关记录统计 业绩提升 销售额期内总销售额万元季度 年度财务部每季提供预决算数据 线缆组件销售额期内线缆组件销售额万元季度 年度财务部每季提供预决算数据 新产品销售额期内新产品销售额万元季度 年度财务部每季提供预决算数据 利润期内完成利润万元季度 年度财务部每季提供预决算数据 呆账率呆账金额 总销售额 季度 年度财务部每季提供预决算数据 内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 加强公司数据管理数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数 部门所负责统计 数据的项数及统计时间由总经办统一确定 项数季度 年度企业管理部确认并统计 推进流程 制度建设 建立流程 制度计划的完成 时间 考核期内完成 建立相关业务流程 制度 计划的日期日期季度 年度企业管理部组织制定计划并检查完成状态 建立流程 制度计划的达成 率 计划期内完成业务流程 制度个数 期内计划完成的总个数 100 季度 年度企业管理部检查并统计 学习加强技术队伍建设 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 公司核心员工非正常流失率公司核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度企业管理部统计核心员工人数及流失人数 职责 ERP 系统客户资料维护ERP系统客户资料不全数 客户总数100 季度 年度IT 部根据ERP系统中数据进行统计 客户投诉资料未建档次数业务部在期内收到客户投诉但未建档的次数季度 年度品质部与业务部记录交叉比对的差异数 品品质质部部绩绩效效指指标标 1 1 部部门门绩绩效效指指标标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务 控制成本部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 质量成本降低率 季度 年度 顾客提升顾客满意度 内部客户满意度根据公司 部门满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 客户投诉次数考核期内收到客户投诉的次数次数年度由销售部提供客户投诉记录统计 客户对投诉处理的满意度根据客户满意度调查表评分分数年度由销售部提供客户满意度调查结果 交付产品的DPPM交付后产品的不良数 总交付数 1000000DPPM 季度 年度由品质部每月IQC月报统计汇总 内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 新产品导入 新产品量产后重大质量问题 的次数 考核期内新产品导入量产后发现重大质量问题的次数次数季度 年度由品质部每月对异常单统计汇总 加强质量管理 已评估供应商IQC接收率合格供应商来料检验通过批数 合格供应商来料检验总批数 100 季度 年度由品质部IQC月报汇总 上线不良率上线不良材料个数 总上线材料数 100 生产部每月统计上线不良率 OQA 终检合格率OQA 检验通过批数 总检验批数 100 季度 年度品质部每月统计OQA通过率 顾客 提升顾客满意度 体系管理培训计划完成率实际培训人时数 计划培训人时数 100 季度 年度 年度行政部提供培训计划及实际培训人时数 加强公司数据管理数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数 部门所负责统计 数据的项数及统计时间由总经办统一确定 项数季度 年度企业管理部确认并统计 推进流程 制度建设 建立流程 制度计划的完成 时间 考核期内完成 建立相关业务流程 制度 计划的日期日期季度 年度企业管理部组织制定计划并检查完成状态 建立流程 制度计划的达成 率 计划期内完成业务流程 制度个数 期内计划完成的总个数 100 季度 年度企业管理部检查并统计 学习加强技术队伍建设 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 核心员工非正常流失率部门核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度 企业管理部提供各部门核心员工人数及流 失人数 职责 品质会议效果评价由总经办在考核期末进行评分分数年度总经办评分并统计汇总 未及时检验而被PMC投诉的次 数 考核期内因未对物料未及时检验被控投诉的次数次数物控部每季提供投诉记录 因违规操作及保养不力造 成设备损坏的损失 考核期内因员工操作或保养不力造成实验设备损坏带来的损失金 额 元财务部每季提供设备维修费用 质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数 总经办每季对质量记录进行抽查并统计结 果 第三方审核不合格项数经第三方审核对本公司开出的质量不合格项数据每三方审核记录统计 质量目标达成率实际达成质量目标个数 计划达成质量目标个数 100 体系部每季提质量目标计划及实际达成情 况 品质管理工具导入效果 PMCPMC部部绩绩效效指指标标 1 部门绩效指标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务 控制成本 部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 库存呆料降低率 期末呆料库存金额 期初呆料库存金额 期初呆料金额 100 季度 年度财务部每季提供库存金额数据 呆滞物料金额考核期内的呆滞物料金万元季度 年度财务部每季提供呆滞物料金额 提高资产周转率库存周转次数期内商品销售成本额 平均库存商品成本次数季度 年度 财务部每年提供销售成本额及平均库存成 本额 顾客提升顾客满意度 内部客户满意度根据公司 部门满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 准时交付率COD次数季度 年度 准时交付率POD 内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 加强公司数据管理数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数 部门所负责统计 数据的项数及统计时间由总经办统一确定 项数季度 年度企业管理部确认并统计 内部 加强质量管理 推进流程 制度建设 建立流程 制度计划的完成 时间 考核期内完成 建立相关业务流程 制度 计划的日期日期季度 年度企业管理部组织制定计划并检查完成状态 建立流程 制度计划的达成 率 计划期内完成业务流程 制度个数 期内计划完成的总个数 100 季度 年度企业管理部检查并统计 学习加强技术队伍建设 部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 核心员工非正常流失率部门核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度 企业管理部提供各部门核心员工人数及流 失人数 职责 未能按销售计划规定时间供 货的次数 考核期内未按销售计划供货的次数次数季度 年度销售部每季提供供货计划和实际供货时间 生产计划达成率实际完成生产计划数量 下达生产计划数量 100 季度 年度 计调部每季提供下达生产计划数量及实际 完成数量 物料计划出错次数考核期物料计划编制出错的次数次数季度 年度采购部每季提供物料计划提供记录 没有及时下单影响生产物料 供应的次数 考核期内因没有及时下单影响物料供应的次数次数季度 年度 生产部每季提供物料供应问题影响生产记 录 外协厂未按时交货影响生产 次数 考核期内外协厂未按时交货影响生产的次数次数季度 年度 生产部每季提供外协产品供应问题影响生 产记录 实物保管不善造成货物损 失的金额 考核期内因对仓库实物保管不善造成货物损失的金额元季度 年度PMC部提供货物报废和缺失记录 账物管理出现账物不符的项 数 考核期内仓库盘点发出账物不符的项数项数季度 年度财务部每季提供仓库盘点记录 生生产产部部绩绩效效指指标标 1 部门绩效指标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务 控制成本部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 生产效率 季度 年度生产部提供日报表汇总成期内报表 报废率 上线材料损耗率考核期内上线材料损耗 总上线用料 100 季度 年度生产部提供日报表汇总成期内报表 顾客 提升顾客满意度内部客户满意度根据公司 部门满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 生产计划达成率实际完成生产计划数量 下达生产计划数量 100 季度 年度 计调部每季提供下达生产计划数量及实际 完成数量 内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 加强质量管理OQA 通过率OQA 检验通过批数 总检验批数 100 季度 年度品质部每月统计OQA通过率 加强公司数据管理数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数 部门所负责统计 数据的项数及统计时间由总经办统一确定 项数季度 年度企业管理部确认并统计 内部 学习 加强技术队伍建设部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 核心员工非正常流失率部门核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度 企业管理部提供各部门核心员工人数及流 失人数 职责 因违规操作或保养不力造成 设备损失的金额 考核期内因违规操作或保养不力造成设备损失的损失元季度 年度工程部每季提供设备维修记录 5S检查分数考核期内 5S 检查的平均得分分数季度 年度 部门内定期组织5S 检查并根据不合格项 数进行打分 研研发发部部绩绩效效指指标标 1 部门绩效指标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与说说明明 计计量量 单单位位 考考核核周周期期数数据据提提供供周周期期及及部部门门 财务控制成本 部门管理费用超支率 实际管理费用 预算管理费用 预算管理费用 100 季度 年度财务部每季提供预决算数据 一次设计通过率一次设计通过项数 总设计项目数 100 季度 年度研发部月报汇总 顾客提升顾客满意度 内部客户满意度根据公司 部门满意度调查表评分分数年度企业管理部组织并统计分数 开发人员与客户沟通满意度期内客户满意度调查问卷分数季度 年度市场销售部提供客户满意度调查结果 常规产品开发周期常规产品开发的工作日数天季度 年度研发部月报汇总 与设计有关的客户投诉次数期内由于产品开发不良造成客户投诉的次数次季度 年度品质部从客户投诉处理记录中统计 内部 强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由企业管理部在考核期末评分分数季度 年度企业管理部评分并统计 加强公司数据管理数据未按时统计的项数 考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数 部门所负责统计 数据的项数及统计时间由总经办统一确定 项数季度 年度企业管理部确认并统计 技术改造与产品结构 调整 新产品销售额期内新产品销售额万元季度 年度财务部每季提供预决算数据 技术改造项目数期内有效技术改造项目数量项数年度研发部月报汇总 加强质量管理 部门第三方审核不合格数 设计原因造成的品质异常数期内由于产品开发原因造成的品质异常的项数项数季度 年度品质部根据异常处理记录汇总统计 新产品一次试产成功率新产品一次试产成功数 总试产数100 季度 年度品质部根据新产品试产报告统计 推进流程 制度建设 建立流程 制度计划的完成 时间 考核期内完成 建立相关业务流程 制度 计划的日期日期季度 年度企业管理部组织制定计划并检查完成状态 建立流程 制度计划的达成 率 计划期内完成业务流程 制度个数 期内计划完成的总个数 100 季度 年度企业管理部检查并统计 学习 加强技术队伍建设部门员工人均培训时间部门员工培训总时数 部门员工人数小时季度 年度企业管理部统计各部门员工培训总时数 核心员工非正常流失率部门核心员工非正常流失人数 部门核心员工人数分数年度 企业管理部提供各部门核心员工人数及流 失人数 职责 设计通过率 工工程程部部绩绩效效指指标标 1 部门绩效指标 指指标标 类类别别 战战略略主主题题指指标标名名称称计计算算方方法法与与