年产4000吨糕点和月饼生产线新建项目申请报告VIP

*有限公司年产4000吨糕点和月饼生产线新建项目申请报告第1章 申报单位及项目概况1、项目申报单位概况*有限公司主营业务为糕点、月饼等食品生产、销售，注册资金1000万元。公司拟建办公综合楼及厂房各1幢，建筑面积约21770平方米，固定资产计划投入4500万，其中土建投入2700万，新增设备投入1800万。计划雇用员工210人，其中中、高级食品技术人员约60人，占员工比例30%。2、 项目概况2.1项目名称 项目名称：年产4000吨糕点和月饼生产线新建项目2.2建设地点：项目建设地点：柳州河西工业二区Y3-1-2地块2.3项目背景 焙烤食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，通过发面、高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。我国自改革开放以来，焙烤食品行业得到了较快的发展，产品的种类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备，都有了显著的提高。尤其近几年来，外国企业来华投资猛增，都看好中国市场，合资、独资发展迅速。如饼干、糕点、面包等行业，都有逐步增强的势头。从1985年跟风港式面包起步，到1993年大批台湾烘焙厂商涌入带来第二波发展契机，再到20002010年期间国内烘焙企业的初具实力，中国烘焙业已经历了30余年的风雨兼程，由步履蹒跚的“学步期”进入了迅猛茁壮的成长期。 但同任何正在成长的行业一样，烘焙业也遭遇了“同质化竞争”的困惑。首先，很多烘焙食品在种类、配料、口味以及包装等方面都趋于同质化。从种类来讲，中国烘焙市场的创新速度比较缓慢，目前市场上的烘焙食品大多以蛋糕、面包、西点为主，最多辅以月饼、水果慕司等时令产品，缺乏根据不同消费者的体质、年龄，根据不同地域特征而设计的食品；从配料来讲，目前市面上大部分烘焙食品都是以牛奶、面粉、鸡蛋为主要原料，配料的单调造成营养成分单一，烘焙食品远没有实现营养的丰富化和制作的精细化；从口味上讲，目前市场上2/3以上的烘焙食品是甜味，仅仅有不到1/3的产品是原味或咸味；从包装来讲，我国烘焙食品的包装大多以塑料袋、纸袋为主。放眼望去，超市货架上一律的透明塑料袋使烘焙食品在外表上趋于一致。由于包装缺乏文化内涵和设计特色，很多烘焙食品在上市后只能在消费者眼前“一晃而过”，无法给人留下“一见钟情” 的深刻印象。比产品同质化更甚的，是整个烘焙行业市场策略的趋同。首先，很多烘焙企业的品牌定位趋于一致，产品基本偏向于中、低端市场的以学生、妇女、上班族为主要目标的消费群体，缺乏对更具赢利空间的高端市场和更广泛消费人群的挖掘；其次，目前烘焙行业的企业理念单一而匮乏，无论是本土企业还是国外企业，其产品口味和宣传概念都趋于西化，没有结合中国本土的特色，也没能融入中国特有的精深文化。 产品的同质化造成烘焙食品销售空间的萎缩，市场策略的同质化则导致很多烘焙企业不能形成自己独特的品牌定位和企业理念，进而无法具备与知名厂商一较高下的核心竞争力。要想在激烈的打拼中站稳脚跟、获得可持续发展的动力，中国烘焙业急需一条破局之路。 与“同质化”对应的，自然是“细分化”，包括产品的细分、市场定位的细分和企业理念的细分。对于中国这一拥有数以亿计的庞大消费市场而言，正在成长中的烘焙业仅仅摸到了冰山一角，要想分食中国市场这块甜美的大蛋糕，“细分化”是烘焙业发展的必由之路。从产品细分来说，首先，烘焙食品应该有更细化的产品定位。针对不同消费能力、不同年龄、不同体质的消费者，烘焙企业可以推出特色迥异、不同类别、不同功能的烘焙产品。例如，针对体质虚弱的老年消费者，烘焙企业可以推出预防心脑血管疾病的食品；针对糖尿病患者，烘焙企业可以推出完全不含蔗糖的产品。其次，在原料上，烘焙企业可以把眼光放远，选用富含不同营养物质的谷物、豆类、蛋奶等原料，配合产品定位的不同，用丰富的营养补充各种年龄、体质的消费者之所需；在口味上，除了甜味、咸味和原味以外，烘焙企业完全可以扩大口味涉及面，推出不同国家、不同地域风格的创新口味；在包装上，除了塑料袋以外，烘焙企业可以根据产品的特点和宣传的需要，推出花样百出的特色包装。例如，在为儿童设计的产品上打一根蝴蝶结，把情人节推出的面包设计成心型，等等。产品的细分终究以市场策略的细分为基础，产品定位、口味、原料、包装等方面不同，终究以企业的品牌定位为主导。为了实现市场策略的差异化，烘焙企业还应该拓展目标消费群体的范围，明确品牌定位。当然，为了降低市场风险，烘焙企业可以针对不同定位的产品开发出不同的子品牌。随着品牌定位的细化，烘焙企业的企业理念也应该有所改变，针对不同产品、不同活动，都应推出不同的理念。更重要的是，中国烘焙产品的直接受众毕竟是消费者，所以，烘焙企业应该在品牌文化和产品设计中融入更多本土的内涵。 尽管烘焙业竟争会更加激烈，但我们也要看到市场需求也会越来越大，所以国内烘焙业的前景同样是无限美好的！竞争尽管让我们有压力和风险，但让我们看到“钱”途和机遇；同时，竞争让我们有学习的榜样，有更高的学习提升的可能性。竞争越激烈的行业，说明前途越大，越有机会。2007年，国内烘焙行业在一片竞争中呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势，企业规模扩大，在食品原辅料涨价的严峻时期，仍然保持了规模的扩大和效益的提高，同时，企业的产品质量、卫生、安全状况得到重大改善。随着烘焙企业对技术交流、技术创新概念的深入实践，烘焙产品更加多元化，通过技术改造进投资所占比例越来越大，这样的投资方向转变趋势既促进企业发展，又有力的推动了行业的发展。近年来，随着监管法规的日益严格和消费者对食品安全质量要求的不断提高，焙烤食品企业所面临的压力也越来越大，生产厂家积极申请QS认证，建立HACCP体系，科学合理的使用食品添加剂，保证食品的质量安全。焙烤食品的另一个问题就是，2006年下半年开始的面粉、油、糖等原料物价持续上涨，带动了焙烤食品的涨价。面对此类情况焙烤食品企业应变被动为主动，加快传统食品工业化的步伐，通过引进、消化、吸收、创新关键技术和设备，提高行业技术和设备水平，不断开发新产品，特别是高档、高附加值产品，消化原料上涨的压力。中国焙烤食品市场空间广阔。随着经济快速发展，城市化进程加快以及全面小康社会与新农村建设的不断深入，人民生活水平显著提高，生活方式和消费结构也显著改变，这将给中国焙烤行业的进一步发展带来挑战和机遇。2.4主要建设内容和规模项目建设规划占地面积33亩，新建生产厂房、办公楼、门卫等建筑面积共计建筑面积约21770平方米，项目建成后，完成面包自动生产线、蛋糕自动打发、灌注生产线、月饼自动生产线的建设，年产4000吨糕点和月饼。2.5产品和工程技术方案本项目预计第一个投产年份（2015年）销售额为9000万元，随着我公司市场占有份额的不断提高，客户品牌忠诚度的提高，按正常发展规模预计，销售额每年增长约2000万元。2.5.1产品技术来源新项目拟设专门的研发团队以保证各生产五一节使用的技术处于业内领先水平.由于烘焙食品市场竞争日趋激烈,消费必将倾向于名牌和高质量的中高档产品,市场中高档产品容量将不断增长,烘焙市场的品牌集中度将越来越高,且烘焙市场消费者偏好变化快,因此我们的研发团队在增强市场意识的前提下,迅速开发新的产品品种,不断研发更为新鲜、有吸引力的品种、口味，以最大程度满足客户不断变化的需求，达到引领烘焙消费时尚的目的。由于烘焙业的发展迅速，目前中国几大烘焙协会也是我们专品技术支持的重点力量，我们作为协会会员，可以享受最新的业内资讯动向。烘焙业原料供应商也掌握强大的技术资源。公司在供应商管理中明确规定，产品主要原料直接从厂方采购，既可以减少采购环节，减少成本支出，更主要的是可以直接享受供应商的技术支持，以补充公司技术力量。2.5.2质量检测标准及控制公司建立了科学的管理机构和完善的质量保证体系，并注重企业内部质量管理和生产现场管理，建立了安全生产标准化管理体系、职业健康安全管理体系和现代化企业管理制度。公司严格按照国家相关产品质量检验标准进行检验，设立专职质检部门和人员，制定全面质量管理的规章制度、规程，从原材料到成品出厂检验，产品质量标准以食品质量安全进入市场准入制度为标准，申报“QS”食品质量认证及HACCP质量管理体系认证，以确保所有产品生产流程的合理化、标准化，达到100%合格的出厂率。2.2.3生产工艺流程图2-1烘烤类产品生产工艺流程装饰成拌料烘烤分料发酵包装配料门卫室司机班2.6主要设备选型和配套工程公司主要生产设备是根据投资额度、生产规模、生产加工特点以及工作制度、设备年时基数、生产不平衡系数等因素或参数进行选配。此次建设新增各类主要设备包括：隧道炉和冷却系统、面包自动分割滚圆系统等生产设备 110台套。设备的选择力求合理、经济实用，符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准，以国产优质、先进设备为首选，一定程度上力争高起点、高水平、高质量、高工效，为企业的长远发展打下基础。本项目设备选择主要考虑主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套的协调性。具体规格型号详见表2-1；表2-1新增设备投资明细表序号设备名称单位台数单价（万元）总价（万元）1隧道炉加冷却系统套37002月饼生产线（包馅机、打饼机、包蛋机、包装机）套2883面包自动分割滚圆加中间醒发系统套11504蛋糕自动打发、灌注系统套11505搅拌机台2306敲蛋机台1307自动洗碗机套2808自动传输带套3409电梯台36010冷库11冷冻车13282.7土建工程方案项目建设规划占地面积33亩平方米，新建生产厂房、办公楼、门卫等建筑面积共计建筑面积约21770平方米。生产车间通过较大空间的设计满足生产需要，共4层，高20米，建筑面积17450平方米。厂房采用为框架结构，页岩多孔砖砌块、玻璃百叶窗与PVC管的使用降低了能耗，也使厂房开敞性得到了提高。厂房建筑结构安全等级为二级，注为混凝柱，屋面为钢结构，使用年限为五十年。厂房为二级耐火等级的丙类厂房，厂区内有消防环路环绕厂房。建筑抗震设防类别为丙类，按6度进行抗震设防。项目主要建（构）筑物明细详见表2-2。 序号名 称建筑面积（m2）层数层高（m）结构形式备注1生产厂房1745045框架2办公楼415064框架3门卫室 1213砖混合计216122.8配套工程方案2.8.1电源2.8.1.1本工程电源采用一回10KV市政电缆加自配就急发电机(或自备EPS)的供电方式。2.8.1.2设置高、低压配电房，厂房、办公室照明配电电源取自低压配电房。2.8.1.3消防报警设备、应急照明按二级负荷供电，其余为按三级负荷供电，应急照明疏散指示照明灯具均自备蓄电池，应急时间不少于60分钟。2.8.1.4整个工程总用电负荷估算约为4000KVA(不包括中央空调和厂内特别的大负荷设备用电)。2.8.2水源 本工程位于柳南区河西工业园内,从工程地块西面规划路及地块南面规划路市政给水管网各引入一根DN200进水管供使用。市政管网接管点压力不小于0.35Mpa。2.8.3排水工程 排水系统采用雨、污分流制；污水经污水管网收集后排入至市政污水管网。2.8.4供气 项目所需天然气就近从工业区内燃气管道接入。2.8.5绿化 厂区绿化面积3000平方米，绿地率15%，绿化布置充分结合建筑单体的色彩、布置、格调、空间错落和变化，周围以草坪为主、采用片植、孤植树木或灌木，垂直绿化与平面绿化相结合的方式，提高绿地覆盖率。绿化时应选择适于当地生长的树种为主，速生落叶树种为辅，乔木和灌木树种相结合；并充分利用空闲地带进行绿化，创造出一个优美的工作、生活环境。2.9投资规划和资金筹措方案等内容 项目总投资额为4700万元。其中，土建投入2700万，新增设备投入1800万，铺底流动资金为200万元。由企业自筹资金4200万元，银行申请贷款500万元完成项目建设。3、 项目建设进度及说明项目建设期为19个月，计划从2013年05月到2014年12月，2014年10月建成试产。项目实施进度安排见表2-3。表2-3 项目实施进度计划表序号实施内容计划完成时间1项目前期（可研、规划等）2013年05月-2013年10月2项目厂房建设及设备基础设施2013年9月-2014年05月3设备选型及订购2013年10月-2014年06月4工艺、设备安装与调试2014年12月-2014年10月5人员招聘及培训2013年12月-2014年8月6组织试生产2014年10月-2015年03月7建成投产2015年4月 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析1、发展规划分析。食品工业是人类的生命产业，是一个最古老而又永恒不衰的常青产业。随着全球经济发展和科学技术的进步，世界食品工业取得长足发展。尽管新兴产业不断涌现，但食品工业仍然是世界制造业中的第一大产业。食品工业的现代化水平已成为反映人民生活质量高低及国家发展程度的重要标志。我国食品工业在中央及各级政府的高度重视下，在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，已发展成为门类比较齐全，既能满足国内市场需求，又具有一定出口竞争能力的产业，并实现了持续、快速、健康发展的良好态势。2011年全国食品工业主要经济指标完成情况良好。全年呈现出生产强劲增长，销售同步上升，投资效益水平提高的局面。2011年食品工业在结构调整中，固定资产投资呈现出强劲增长的态势，全年完成固定资产投资9790.4亿元，是“十一五”末的1.4倍。2012年，我国食品工业保持了持续健康较快发展，全年完成现价食品工业总产值89551.84亿元，同比增长21.7%。2012年全国规模以上食品工业企业33692家，占同期全部工业企业的10.1%；从业人员707.04万人，比上年新增39.70万人。社会安定，人民生活水平的不断提高，安全、卫生、营养食品的需求量大幅度增长，将继续推动我国食品制造的快速发展。食品作为生活必需品，受到我国政府的广泛关注；为了促进食品行业健康、卫生、稳定的发展，国家针对不同食品制造业制订了不同的政策措施，以保证行业长期健康发展。因此，未来几年我国食品制造行业的发展将会更加旺盛。到2015年，我国食品工业将成为在国民经济中的支柱地位进一步巩固、对社会贡献度进一步提高、具有较强自主创新能力、保障安全和营养健康、有一定国际竞争力的产业。 柳州是一座工业城市，特别是汽车工业的发展让柳州迅速发展成为一座汽车城，市内大大小小的汽车工业园为柳州这座汽车城增辉不少，然而，民以食为天，“吃”依然是民众的大事之一。烘焙食品市场竞争日趋激烈，随着人们对食品的认知度及要求不断提高，消费者更倾向于名牌和高质量的中高档产品，市场中高档产品容量将不断增长。消费者对品牌消费意识的趋向成熟也越来越考验着烘培企业的敏锐洞察力和明智的前瞻性。 “*”自1996年落户柳州，早已在柳州开枝散叶，目前已拥有直营饼店28家，多年来，*有限公司一直租用柳州市粮油食品厂厂房作为糕点生产中央工厂生产基地。柳州市粮油食品厂地处柳州市中心，土地产权属国拨工业用地，已列入柳州市政府城市改建规化用地之一。当前，我公司地处的柳州市粮油食品厂的租赁厂房，面积小，建筑陈旧，布局凌乱、不合理，严重制约着糕点厂的扩大发展，导致生产的产品远远不能满足公司各销售网点的供应需求。因此，公司在柳州市河西工业区二区内新购置30亩用地，在2013年至2014年间进行全新的规划设计及建设。“*”近20年的经营，早已是广大市民熟悉、信赖烘焙品牌，新工厂负责公司糕点主业的生产及销售经营，其产品销售网络覆盖将从现在的柳州市区扩大至柳州周边地区，走出柳州成为广西的烘焙品牌。不仅满足民生需求，也将会为柳州的食品工业生产注入一股新生力量。新的厂房与新的工艺、新流程、新的生产线组成一个全新的现代化生产企业，大幅度提升“*”的管理平台和生产平台水平，全面提升产品的生产质量，打造企业核心竞争力，创一流名牌。2、 行业准入分析烘焙食品主要包括面包、饼干、糕点、方便食品等几大类。烘焙食品的主要原料为谷物、米面制品。无论是西方还是东方，现在的烘焙食品都成了我们主食不可缺少的食品之一，随着人类进步和世界文明的高度发展，国内外饮食结构的合理化高速进程提速，品色质优良的糕点食品，已进入了高规格的宴会和百姓的饮食生活，随着国民经济的快速发展，人民群众生活水平有了显著提高，传统的早餐由于存在着营养搭配不均衡，制作时间相对过长的缺陷，选用即食工业化焙谷物食品和营养型饮品已渐渐成为百姓的选取择。休闲行业属于中国食品制造业中的一个分行业，近几年随着我国人民生活水平的提高，休闲食品的市场需求逐渐增大。因此作为休闲下，人们在越来越追求方便快捷生活方式的同时，休闲食品的健康营养价值也越来越得到人们的重视。营养保健型饼干如各种蔬菜饼、粗粮饼、维生素干相继面世，这种产品严禁使用焦亚硫酸钠作改良剂，而以木瓜蛋白酶或中性蛋白酶相替代。儿童营养饼干应则用不饱和脂肪酸较高的油脂，加入优质蛋白质和钙、铁等矿物质和维生素，满足现代人的营养需求。休闲食品也迎来了发展的黄金时期。业内人士认为，随着现代人的生活水平提高，生活节奏的加快，在日常生活中对各种烘焙食品的需求不断增加，这个市场有着无可估量的前景。一位在烘焙行业工作多年的人员介绍说，目前花样多多的面包、西点、蛋糕，正受到越来越多的年轻人和小孩子的欢迎，对于广阔的市场前景是毋庸质疑的。 *烘焙食品早在2008年，率先在柳州众多烘焙企业中通过“QS”食品安全认证，2010年通过ISO22000食品安全管理体系认证。食品市场准入制度也称食品质量安全市场准入制度，是指为保证食品的质量安全，具备规定条件的生产者才允许进行生产经营活动，具备规定条件的食品才能生产销售的监管制度。 随着人们对食品安全的认知度不断提高，在所有人谈“吃”色变的时候，能放心吃到肚子的食品自然获得大家的青睐。“*”从落户至今，便立志成为人们心中优秀食品牌企业，为社会提供健康、美味、快乐、关怀的食品是*人的责任和追求。第三章 资源开发及综合利用分析1、资源开发方案本项目所涉及的自然资源主要包括土地资源和水资源。项目选址位于柳州市河西工业园，为国有建设用地，用途为工业用地（柳政函2011382号）。项目开发的土地的征收、平整由柳州市河西工业园负责，由*有限公司通过招拍挂方式竞买获得，项目无严重污染，对土壤性质改变不大。项目用水来自河西工业园自来水管网，不涉及水资源的开发。2、 资源利用方案2.1土地资源利用企业厂区占地33.45亩,土地利用分配如下序号内容单位数值1生产厂房91242办公楼10003门卫124道路、绿化、围墙等20005合计121362.2 水资源利用方案本项目用水主要为生产用水、生活用水。生产用水主要生产配方用水、设备及车间地面清洗用水。水利用分配如下：序号项目单位数值1生产用水量吨62052生活用水量吨65703绿化用水量吨12004未预见用水量吨10005合计吨149752.3 土地资源利用遵循以下要求根据工艺布置和生产规模要求以及产品特点，合理设计物流流程和车间内区域规划，提高车间面积综合利用率；充分体现“效率优先、以人为本”的现代设计思想，处理好生产与生活、工艺与建筑、设备与人、人与交通、近期与远期之间的关系。注重厂房在外观立面上的协调、统一；坚持适用、安全、经济、美观的原则，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，做到技术先进，经济合理，形象美观；坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则，设计应满足有关主管部门和国家法律、法规对规划、用地、抗震、消防、防雷、环保、劳动安全、卫生、绿化、节能等方面的规定，实现可持续性发展的战略要求；采用合理的建筑平面布局、简洁大方的立面造型和安全、合理、成熟的结构体系。公用动力设施采用成熟、可靠、先进的技术，选用高效、节能、环保型设备，降低运行成本。2.4 水资源利用遵循原则实行污水排放总量控制，严格控制用水定额。实行清污分流。3、资源节约措施3.1土地资源节约方案标准厂房建设按生产线、原料堆放、行人走道、操作空间、产品临时堆放、安全通道所需空间合理设计，在保证安全的前提下尽量提高生产场所的使用率。道路设计按本企业常出入车辆的大小、人员的流量设计，做到车辆运输畅通、人员行走方便。绿化带按所占厂区场所的15%来设计，保证生产环境的良好绿化。其他设施根据其功能合理安排位置和所占空间。3.2水资源节约方案提倡科学合理节水，尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收。建立完善的节水规章制度，实施节水目标责任制，节约设备用水和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象。合理利用水资源，绿化用水、场地清洗水等可充分利用处理后的回收水，尽量提高水资源的循环利用率。第四章 节能方案分析1、项目节能设计依据本项目严格按照国家颁的节约能源的标准、规范和规定进行设计。采用的主要标准、规范、规定如下：（1）中华人民共和国节约能源法（）国家计委、国家经贸委、建设部，计交能（）号文关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）编制及评估的规定”通知。（）公共建筑节能设计标准；（）项目所在地区的地方节能和合理用能的政策、指令、规定和标准。（）建设单位有关节能和合理用能的原始资料和要求。（）评价企业合理用电技术导则GB3485（7）评价企业合理用水技术导则GB3486（8）工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85（9）工业企业照明设计标准GB50034-922 、项目节能具体措施21合理设计本项目厂区物流及总图布置，在生产工艺合理布局前提下，减少交叉运输，减少搬运费用和能源输送中的损耗。22在工艺设备的购置上选择高效低耗的节能设备，并合理安排设备的使用，提高设备的使用效率。23在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。24厂区集中供电、供水，实行厂、车间、班组的三级计量。设置节能小组，该小组不定期对车间、班组进行节约用电、用水情况进行检查，实行节奖超罚制度，从根本上保证能源、水资源的节约。25选用高性能、低材（能）耗、可再生循环利用的建筑材料，提高建筑品质，延长建筑物使用寿命，降低建筑材料的损耗。同时开展建筑垃圾的回收和利用，以达到建筑节材的目的。26各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。27在照明上则选择节能的照明设备，在线路上则采用铜芯电线、电缆。灯具布置合理，采用各类型的节电开关和管理措施，充分利用自然光，尽可能减少耗电量。 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析1、项目选址及用地方案项目建设地点：柳州河西工业二区Y3-1-2号地块占地面积：33.45亩土地利用情况：土地完全可用于建设需要。2、 土地利用合理性分析 本项目地块位于柳州市柳南区河西工业园内，大致呈长方形。总建设用地22303.21平方米。总建筑面积39480.00平方米，占地面积9200.00平方米，容积率1.77，建筑密度41.2%。地块地势平坦，无明显起伏。现状有高压线位于东南角，不影响现办公楼及厂房建设。地块西侧、南侧为宽22米的园区路，东侧为宽30米的园区路。厂区沿街面采用通过透式围墙，与规划路留三米绿化带。在地块西侧设置办公出入口，南侧设置生产出入口，建筑南北向布置，建筑间距满足消防间距，场地内部道路为7米环形车道，满足交通和消防的要求，在厂区内设置机动车停车位，沿厂区东侧设置非机动车停车位，满足厂区内停车要求。场地标高与周边道及地块协调一致。竖向设计采用平坡式的竖向布置方式，结合周边城市道路具体情况设计地块坡度及排水方向，地表雨水采用暗管排除方式。3、 征地拆迁和移民安置规划方案。 项目用地于2011年11月通过招拍挂方式竞得，并交清所有购地款项。土地证于2013年办好，不存在征地拆迁和移民安置情况。第六章 环境和生态影响分析l、环境和生态现状。11地理位置柳州市位于广西壮族自治区的中北部，座落在珠江流域西江水系的中游，东与桂林市的龙胜、永福和荔浦为邻，西接河池市的环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县和宜州市，南接新设立的来宾市金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区和忻城县，北部和西北部分别与湖南省通道侗族自治县、贵州省黎平县、从江县相毗邻。总面积18677km2，总人口354万人。本项目位于柳州市河西工业区二区Y3-1-2号地块（东经1092113，北纬241958），项目地理位置详见附图1。12地质条件柳州市区地形平坦微有起伏，地面标高在海拔85105m之间，东、西、北三面环山，具有典型的岩溶地貌特征，由于柳江穿流市区及气候、岩性、构造的影响，形成河流阶地地貌、岩溶地貌迭加的天然盆地，其地貌单元可分为：城中河曲地块、柳北孤峰岩溶平原、柳东孤峰、峰丛岩溶地带、柳南峰林峰丛谷地、柳西多级河流阶地、沙塘向斜岩溶盆地及低山丘陵等。13水文柳江为境内最大河流，发源于贵州省独山县更顶村。其上游为都柳江、寻江和融江。融江在柳城县凤山与来自贵州的龙江汇合后称为柳江。柳江流经柳城县、柳江县、城区、鹿寨县，到象州县石龙附近的三江口，全长272km。积水面积58398km2。流域平均温度达1820，年降水量14001800mm，48月为雨季，占全年的72%。由于高温多雨，适宜亚热带、热带作物生长，年可三熟。上游及山区为中国重要杉木林区。柳江属雨源型河流，水量丰富，年均径流深876mm。48月为汛期，占全年径流总量的80%，柳州站最大流量2.59万m3/s，最小枯水流量85m3/s，洪枯流量最大变幅达281倍。但年纪变化小，径流变差系数仅0.2。泥沙含量低，仅0.11kg/m3，为中国少沙河流之一。柳江自露塘进入城区。14气候特征柳州市地处中亚热带向南亚热带过渡的地带，属亚热带气候区，气候温和，雨量充沛。多年平均气温20.6，最冷月平均气温10.4，最热的7、8月的平均最高气温32.7，多年平均降雨量为1538.4mm，最大年降雨量2289.4mm，最小年降雨量918.1mm，一般48月雨量较多，占全年的71.4%。年平均相对湿度为76%，年平均蒸发量为1609.3mm。柳州市盛行南北风，少有东西风，全年主导风向为北西北风，冬季多为偏北风，夏季多为偏南风，年平均风速1.6m/s，市区静风频率较高。15资源 柳州有土地资源53万公顷，森林5.3万公顷，柳州动植物资源也十分丰富，林木有杉、松、樟、枫、荷木、香椿等数十种。著名的土特产品有柳蜜柑、沙田柚、金桔、香菇、罗汉果等，柳蜜柑、沙田柚素有“果中珍品”、“天然罐头”之美称。2、 生态环境影响分析。根据现场勘查，项目东侧为园区规划道路，道路之后为友军机械配件铸造公司，东南侧为伟正机械配件有限公司，南侧为工业区其他企业，现为空地，西侧为园区规划道路，隔着道路为柳州大锰机电设备有限公司，现为空地，北侧为空地。距离项目最近的地表水体为东北侧约2.9km的柳江河。2.1环境空气影响分析由于项目位于工业区内，周围为其他施工工地和已在生产的企业，扬尘对空气质量影响较明显。根据同类基建工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在未经硬化的土路便道上时，路面含尘量较高，道路扬尘比较严重。特别在混凝土工序阶段，灰土运输车引起的扬尘对道路两侧影响更为明显。据有关资料，在距路边下风向50m，TSP浓度为11.625mg/m3；距路边下风向100m，TSP浓度为9.694mg/m3；距路边下风向150m，TSP浓度为5.093mg/m3，距施工现场约200m外的TSP浓度符合环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准要求。另外，本项目所在工业区道路据已建设，道路扬尘较小。（1）配料及搅拌粉尘本项目先配料，再由人工向搅拌机（搅拌密闭）投加配好的原料，在此过程中会产生少量粉尘。由工程分析，产生量约为0.384t/a，粉尘产生量很小，且生产车间为密闭式，不会排放到厂界外。评价建议在投加面粉的过程中，轻拿轻放，将粉尘对外界的影响降至最低。为保证工人人身安全，工人操作时应佩戴防尘口罩。本项目粉尘无组织排放，采用HJ 2.2-2008环境影响评价技术导则大气环境推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算该无组织排放源的大气环境防护距离，结果表明主要大气污染物NH3的无组织排放在评价范围内均无超标点，无需设置大气环境防护距离。图2-1大气防护距离计算（2）烘烤工序产生的热蒸汽及烘烤异味根据工程分析，烘烤过程产生热蒸汽，热蒸汽带有原料反应产生的香甜气味，项目设置水浴除尘除臭设备及活性碳吸附器对烘烤异味进行处理，处理达到恶臭污染物排放标准（GB14554-93）二级新改扩建标准后通至屋顶排放，对周边建筑物及大气环境影响较小。烘烤过程中用油量约602.2kg/d，其中，耗油主要是在搅拌工序，在烤盘上刷色拉油用量很小，约0.5kg/d。面团中的油较难挥发，挥发的油烟主要为色拉油，烘烤温度为150220，烘烤时间12min，色拉油的挥发温度为230240，挥发量很小，油烟随热蒸汽中烘烤异味一起经风机收集后经水浴除尘除臭设备及活性碳吸附器处理后，达到GB18483-2001饮食业油烟排放标准的要求后通至屋顶排放。对周边建筑物及大气环境影响较小。（3）油烟废气厨房燃料使用液化气，属于清洁能源，其燃烧产生的废气对周围环境影响不大。厨房油烟经油烟净化器处理后浓度为1.25 mg/m3，浓度小于2.0mg/m3，达到GB18483-2001饮食业油烟排放标准的要求，引至屋顶排放，对周边建筑物及大气环境影响不大。综上所述，项目废气排放对周围环境不会产生明显影响。2.2水环境影响分析根据前文工程分析，项目废水主要为员工生活污水及生产废水，污水中主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。总废水量为8176 m3/a。近期，在园区污水管网未接通市政管网之前，项目生活污水与生产废水一起经厂区化粪池处理后处理达到GB8978-1996污水综合排放标准三级标准后由柳南区环卫处吸污车吸走处理；远期，园区污水管网接通市政管网之后，生活污水经与生产废水一起厂区化粪池处理达到GB8978-1996污水综合排放标准三级标准后排入园区市政污水管网，进入柳州市龙泉山污水处理厂处理。项目产生的废水对环境的影响很小。2.3噪声环境影响分析项目生产设备源强在70-90dB(A)之间。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-L式中：LA(r)预测点声压级，dB(A)；LA(r0)噪声源声压级，dB(A)；r预测点离噪声源的距离，m； r0参考位置距声源的距离，m。 L各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）本项目的噪声设备主要为搅拌机、压面机、制冰机和打蛋机等，项目对这些机械都安装减振器以减弱噪声，采取减振措施后，每台机械噪声源声压级可以减少1015 dB(A)。项目厂房1#主要为仓库，噪声设备主要集中于厂房3#，本项目将厂房1#、厂房3#分别作为一个点声源来计算噪声对厂界噪声的贡献。项目运营期设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表。表2-3-1项目投产后设备噪声对厂界噪声贡献值 噪声贡献值 dB（A）噪声源减振、降噪后厂区东厂界厂区南厂界厂区西厂界厂区北厂界距离贡献值距离贡献值距离贡献值距离贡献值办公综合楼1#651546.267.513.413.527.412.528.1厂房3#8518.544.765.533.758.534.710.549.6叠加值dB(A)44.733.7435.4449.63经预测，本项目运行生产后，厂界处噪声均能达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目对周边的声环境影响较小。2.4固体废物影响分析（1）生产固废本项目生产固废主要包括废弃包装物品、清扫食品残渣和不合格产品、擦拭设备后废弃的酒精棉球。废弃包装物品包括原材料包装物品和包装工序产生的边角废料。原材料包装物品包括面粉包装袋，油桶等，产生量约为0.5t/a，油桶由供货厂家回收利用，其他外售；包装工序产生的包装边角废料产生量约为0.3t/a，分类收集后外售。清扫食品残渣和不合格产品产生量为4.5t/a，外售作饲料；废弃酒精棉球产生量约为0.05t/a，收集后由环卫部门统一清运。（2）生活垃圾本项目劳动定员210人，均在厂内用餐，不在厂内住宿，生活垃圾按0.5kg/人d计算，则生活垃圾产生量为90kg/d（32.85t/a），收集后由环卫部门统一清运。综上所述，项目产生的固体废物均得到了合理处置，因此，本项目的固体废物对周围环境及卫生状况不会产生不利影响。3、 态环境保护措施。项目所在地不存在原生植被和野生动物，项目的建设未改变该区域内使用功能，因此项目建设对生态环境基本无影响。公司将从加强增加绿化，起到美化环境、吸声、降噪和降尘的目的。4、地质灾害影响分析 项目建设地块形状呈长方形，场地内已进行机械平整，地形较平坦，地块为空地，无任何附作物，总体地形地貌较简单。据柳州市地质系统图集地质构造纲要图（1：10），下伏基岩为下石炭统寺门组（C1s5）泥岩，为柳江背斜东翼，呈单斜构造，岩层倾向80-85，倾角8-10，场地附近有两条断层通过，但第四纪以来无新活动的迹象，区域和场地的稳定性较好。根据国家地震局2001年出版的中国地震动峰值加速度区划图（GB183062001），场区所在区域地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35S，对应的地震烈度6度，项目工程建设按6度三级设防。工业园区内建设已进行了地质普勘，工程地质条件良好，土层较厚，承载能力，地层构造稳定，无地裂、地陷等不良地质条件，工程地质条件良好，适宜工程建设。园区内工程水文地质条件，可满足本项目建设要求。5、 特殊环境影响项目建设地为工业区，属柳州市政府规划的工业用地，项目区域内无历史文化遗产、自然遗产和风景名胜。 第七章 经济影响分析1、经济费用效益或费用效果分析1.1 建设投资构成及投资估算1.1.1 投资估算依据（1）建设项目经济评价参数与方法（第三版）（2006年）（2）计办投资200215号文，国家计委办公厅“关于投资项目可行性研究指南（试用版）的通知”（3）财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会的财税制1999299号文，“关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知”（4）发改价格2007670号文，国家发展改革委、建设部“关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知”（5）计价格2002125号，国家发展计划委员会、国家环境保护总局联合文件“关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知”（6）计价格200210号，国家计委、建设部“关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”（7）计价格19991283号，国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（8）国家计委投资19991340号文，“关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知”（9）国家计委、国家经贸委委计价格200298号文，“关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知”（10）国发1996年35号文，国务院“关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知”（11）国发200927号文，国务院“关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知”（12）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）（13）广西壮族自治区建筑工程消耗量定额（2005）（14）广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额(2005）（17）广西壮族自治区安装工程消耗量定额（2008）（16）国家、各主管部门及广西区内现行的有关规范、标准、规定（17）拟建项目的技术、设备和工程方案（18）建设单位提供的本项目各有关资料1.1.2 建设投资估算1.1.2.1 建筑工程费项目建设需新建生产厂房、办公楼、门卫等建筑面积共计21612平方米。 根据建设单位提供的资料和设计方案提供的工程内容和工程量，按当地单位造价指标进行估算,参照柳州市近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。经估算，本项目建筑工程费为2360万元。1.1.2.2 设备及工器具购置费项目建成后，新增隧道炉和冷却系统、面包自动分割滚圆加中间酵发系统等生产设备 110台套。完成面包自动生产线、蛋糕自动打发、灌注生产线、月饼自动生产线的建设，项目新增设备单价均采用询报价或参照近期同类工程的设备订货价水平进行估算，设备购置费估算为1800万元。1.1.2.3 安装工程费项目建筑工程采用固定总价包干形式，安装工程费已包括在建筑工程费中。1.1.2.4 工程建设其他费用工程建设其它费用主要包括建设项目管理费、勘察设计费、咨询费、环评费、保险费、培训费和联合试运转费等。经估算，项目工程建设其它费用为100万。1.1.2.5 预备费基本预备费用按工程费用和工程建设其它费用之和的8.4计取，涨价预备费按规定未列。本项目基本预备费为200万元。综上，本项目的建设投资为4460万元。1.1.3 建设期利息本项目建设拟向银行申请建设投资贷款500万元，贷款年利率按8.%计算，项目的建设期利息为40万元。1.1.4流动资金估算根据本项目生产过程的组织形式、产品市场以及原材料市场供求关系，结合同类企业经营情况，采用分项详细估算法，经计算项目建成后，生产负荷达到设计能力100%时，所需的全部流动资金666万元。本项目拟投入的铺底流动资金为200万元。1.1.5 项目总投资本项目建设总投资为建设投资、建设期利息和铺底流动资金之和，其中建设投资和建设期利息形成固定资产投资。根据上述计算结果，本项目总投资额为4700万元，其中固定资产投资为4460万元，建设期利息40万元，铺底流动资金为200万元。1.2 项目资金筹措项目建成投产后，达到设计产能时，所需投入的总资金为固定资产投资和全部流动资金之和，共计5166万元，其中固定资产投资4460万元，建设期利息40万元，全部流动资金666万元。项目所需投入的总资金按以下方式筹措：1、公司自筹资金：4666万元，其中用于建设投资3960万元，用于建设期利息40万元，用于流动资金666万元。主要来源于企业现有资金、往年滚存利润等。2、申请银行贷款：500万元，其中用于建设投资500万元，贷款年利率为8%；1.3 项目经济效益分析1.3.1 费用估算1.3.1.1 估算依据（1）产品销售价格采用市场同类产品价格进行估算，均为含税价。（2）外购原辅材料、燃料、动力价格按现行市场价格进行估算，均为含税价。（3）项目计算期为12年（含建设期2年），并于计算期第3年投入生产，当年达产50，第4年达产70，第5年达到设计产能的100。 （4）产品销售计划：所产即所销。（5）所得税率按25%计算。（6）城市维护建设费和教育附加费按项目建设单位所在地实际税率计算，均为5%。（7）法定盈余公积金按税后净利润的10%提取。（8）利润分配可供分配利润按弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金、向投资方分配的顺序进行分配。还款短缺时，当期可供投资者分配的利润先用于偿还借款。1.3.1.2 产品成本1.3.1.2.1外购原、辅材料费和燃料动力费（1）根据企业提供的主要原、辅材料消耗量和燃料及动力消耗量进行估算。（2）外购原、辅材料的进项税率为17%，水的进项税率为13%。（3）项目达产年年原、辅材料费用为7179.64万元。（4）项目达产年年燃料动力费用为468.21万元。1.3.1.2.2工资及福利费本项目新增劳动定员210人，员工人均年工资及福利为3万元。项目年工资及福利费总额为630万元。1.3.1.2.3固定资产折旧及摊销本项目机器设备折旧均为10年，残值按5%计算，按直线法计提折旧；建筑物折旧按20年计算，残值为5%；其余费用按比例摊入机器设备和建筑物折旧。项目年折旧及摊销费总额为342.2万元