产品风险评估程序.doc

华纺置业有限责任公司关于家纺成品车间产品风险评估控制程序编号：JCW-252 版本：A/0 页数：3 受控状态： 发放份数：1、为保证产品在采购、加工、包装及储存区域的安全和卫生,避免对产品品质或人员造成伤害物理性和化学性污染的风险,特制定物理性和化学性污染风险控制程序。2.适用范围 适用于本公司产品在原料、生产过程包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。3、职责3.1 质量部负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进。3.2生产车间负责生产过程中的风险评估实施管理和控制及管控措施的跟进。3.3供应链负责原料的储存、发运、化学物品的保管中风险评估实施管理和控制及管控措施的跟进。4程序4.1产品的物理性、化学性污染风险识别4.1.1物理性污染风险：原料在采购、储存、生产中，可能携带少量的杂质，如：玻璃、金属物等，在生产过程中可能会出现金属物等风险。4.1.2化学污染风险：化学物品的使用、原料本身的化学品残留。4.2物理性和化学性污染风险的控制4.2.1物理性污染风险的控制：4.2.1.1储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，并经过严格的产品防护。4.2.1.2生产过程如金属、玻璃等物理风险的控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如，金属、玻璃等物理风险，在各工序做好金属物控制及断针管理，成品全检后进行金属物测试，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。对于产品、物料易受灰尘，昆虫污染，易受潮，影响产品、物料清洁和品质的，质量部依据产品检验程序对产品及过程进行监控，包括个人、环境卫生。4.2.1.2.1为防止金属物混入货中，车间内禁止带入大头针、缝衣针、图钉订书针及其他尖锐金属物。4.2.1.2.2所有剪刀等工具有专人收取发放，作好记录。4.2.1.2.3维修工人在车间内的工具必须登记领取，以防遗失在产品中。4.2.1.2.4所有备用机针都有专人负责，并按照“一换一”的原则分发针。 4.2.1.2.5严格按照检针机安全操作规程实施，定期对检针机进行维护和保养，并作好记录。4.2.1.2.6成品箱置于专门的成品库内，照明灯做防爆措施。4.3化学污染风险控制：4.3.1原辅材料进厂后做化学成分检验，合格后方可投入生产。4.3.2化学物品的储存控制。4.3.2.1由专人负责对化学物品的进厂验收，并作好存储工作；4.3.2.2货物刷脏尽量禁止使用化学物品，只用肥皂和清水。 4.3.2.3采购、保管、使用人员应由经过培训合格的人员担任。4.3.3化学物品的采购控制 化学物品如机油等实施定向采购，化学物品生产厂家能够提供产品质量合格证明书及其他相关资质。4.3.4化学物品MSDS表的制定对公司内部所有的有毒化学物品都制定了详细的MSDS表，确保对使用过程进行指导。4.4 突发事件的风险评估：4.4.1火灾事故处理：火灾出现后，由保安队负责火警报案（119），并同时组织相关部门进行救火工作；在生产部主导下各部门主管负责对人员进行安全疏导；火警解除后，由综合部组织质量部,生产部对生产环境、材料，半成品，成品进行分析评估，对可能造成的危害制定处理措施。4.5工厂安全风险评估：4.5.1 外来人员的管理：外来人员在门卫处登记后，佩戴来访证，由相关人员陪同方可进入公司，所有到公司的外来人员须遵守公司的有关规定4.5.2 员工卫生管理：员工不能带有传然性疾病，污染到产品，危害到接触者（包括使用者）的健康。接触到产品的岗位不招收传染病员工并定期安排体检。要求员工勤洗手，不随地吐痰，不随便触摸产品，控制好对产品造成的污染。4.5.3 生产的关键岗位控制：公司在产品生产的关键岗位执行巡查机制，每日由安委会责生产现场监控、及通过录像监控以防不法分子人为的破坏产品。4.5.4运输车辆的管理：公司产品的运输由单证部负责考察运输公司的运输能力和资质都符合公司要求后，与其签订托运合同，并由公司专职人员负责检查其车辆情况，合格后由公司专职人员负责装车，并用毡布盖好，出公司大门时再由门卫负责检查核实装车情况，全部符合后放行。4.5.5虫害的控制：门窗的管理：整个厂房应封闭，综合部负责每天对所有门窗进行检查，如发现任何问题应请维修部立即给予解决。同时公司聘请专业卫生公司进行定期杀虫灭鼠。4.6风险评估的方法：由质量部组织进行，并形成风险评估记录，按风险级别进行相应控制。管理评审时，作为输入的内容之一。4.7风险评