信息管理部制度汇编.doc

信息管理部制度汇编 第 1 页 共 42 页 ERP 项目管理制度项目管理制度2 信息化设施管理制度信息化设施管理制度9 机房管理制度机房管理制度14 信息化用户权限管理制度信息化用户权限管理制度23 LED 大屏管理制度大屏管理制度33 IT 服务制度服务制度36 信息管理部制度汇编 第 2 页 共 42 页 ERP 项目管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 本管理制度主要是明确公司 ERP Enterprise Resource Planning 企业 资源计划 项目建设的政策 职责和权限 提出具体管理要求 公司各部门及参 与项目建设的所有人员应遵循程序化 规范化及标准化的项目管理原则 保证项 目建设的顺利进行 第二章 适用范围 第二条第二条 所有以项目管理方式进行的 ERP 项目 项目管理 一个有特定结果 明确的起止日期和既定的资源预算的工作任务 通过计划 组织和控制按时完成特定的任务 第三章 职责分工 第三条第三条 信息部 一 参与整个项目的立项 内部调研 软件考察和确定软件供应商 二 负责整个项目的组织 实施和管理 三 负责整个项目的规划 实施进度的监控 考核 四 负责与上级主管领导 软件供应商 硬件集成商在技术和管理等方 面的协调和沟通 五 负责整个项目的初步验收 第四条第四条 相关部门 一 负责系统需求的提出和配合系统的实施 二 参与系统实施方案的确定 提出合理化建议 三 积极参与系统的实施工作 按系统规划的要求参加岗位培训 并能够 达到上岗的要求 四 按时 保质 保量完成项目小组安排的工作任务 信息管理部制度汇编 第 3 页 共 42 页 第四章 工作程序 第五条第五条 项目立项 信息部根据公司发展和规划的需要 依据信息部的工作计划对 ERP 项目进行 立项工作 编写 经公司分管领导批准后 办公会讨论 审核 确定该项目进行立项实施 并指定该项目负责人 项目负责人负责整个项目具 体运作和实施工作 第六条第六条 项目启动 公司以正式文件的方式确定该项目正式启动 成立项目组织 并召开项目启 动大会 明确项目负责人及正式开始项目运作 一 成立项目组织 成功实施 ERP 项目的组织保证 通常由项目领导小组 项目实施小组及 项目顾问小组构成 项目负责人一般由既了解企业的业务流程 懂得企业的业 务管理 财务管理 又掌握计算机管理相应水平的人员承担 项目领导小组必 须由公司董事长或总经理亲自挂帅 只有他们认可和支持 才能保证项目的成 功实施 项目实施小组通常是公司内部的各个部门及岗位的业务骨干 最好在 实施 ERP 项目期间专门从事 ERP 项目工作 项目顾问小组通常是公司内部各个 部门的负责人 他们不能完全参与到系统的实施过程中 但对于公司管理流程 中的重要问题给予关键性的建议和指导 二 项目启动大会 明确项目组织成员 项目的内容及目标 宣传 ERP 的管理理念及实施 ERP 项目的目的和重要性 激励全体员工能够积极参与 充分配合 确保 ERP 项目的成功实施 第七条第七条 企业内部需求分析 项目负责人通过对 的深入理解 认真组织项目实施小组进行系 统需求分析工作 通过调研明确该项目的主要内容 主要目的 预期的效果 时间的计划和公司内部全面的系统需求等 并最终形成 第八条第八条 确定软件供应商 签订软件合同 实施 ERP 项目通常采用与软件供应商进行合作的方式 项目负责人可根据 信息管理部制度汇编 第 4 页 共 42 页 进行选择两到三家有相应资质的软件供应商与采购部对 该项目进行招标工作 组织有关人员对软件供应商提出的 进 行评审 并对软件供应商实施的成功用户进行走访 最终由公司项目组确定软 件供应商 并按公司合同管理的实施流程 与软件供应商签订 合同的需求一定要明确 避免实施过程中出现分歧 第九条第九条 软件供应商的 ERP 系统的实施 ERP 系统的实施通常按着软件供应商的实施体系 实施规划和实施步骤进行 ERP 项目按照总体规划 分步实施 效益驱动 重点突破的实施原则 采用 PDCA 计划 执行 检查 改善 的管理办法和采用项目小组周例会的工作方 式进行 一 软件供应商项目启动 软件供应商根据 成立项目组织 指派项目经理 在用户现场与用户项目实施小组共同开展工作 软件供应商项目小组召开项目 启动大会 确定双方项目组织 并宣传 ERP 管理理念和软件供应商的产品理念 实施方法和步骤等 二 软件供应商系统调研 需求分析 软件供应商在用户现场进行系统调研工作 对合同范围内的项目内容进 行系统 全面的了解业务流程和系统需求 即要了解企业的现状 又要掌握企 业未来的发展的需求和企业岗位人员的真实需求及企业管理人员的管理要求 最终提交 文档 三 软件供应商提出实施方案 双方讨论并确定实施方案 软件供应商根据用户的实际需求及需求分析后 提出企业的 ERP 系统的 解决方案 经用户与软件供应商多次讨论后 最终确定 做为实施 ERP 系统的纲领性文件 包括公司的组织结构 岗位设置 基础 数据的准备方案 工作流 资金流 信息流的有效处理 管理的有效控制 项 目的计划 项目的内容 项目实施前后各项指标的对比等内容 四 软件供应商指导基础数据准备及维护 通过软件供应商对用户的了解及其软件的设置结构 指导用户对基础数 据进行整理工作 包括物料 产成品 客户 供应商 生产厂家 发票信息 信息管理部制度汇编 第 5 页 共 42 页 仓库信息 各种帐务信息及财务科目等内容进行整理和维护 基础数据做为 ERP 系统的重要组成部分 它的准确性 完整性直接影响到系统的成功运行 要求基础数据的准确率和完整率必须在 95 以上 五 软件供应商的软件开发 系统环境的调试和设置 软件供应商根据用户的实际需求和实施方案的内容 组织 ERP 系统软件 的开发工作及对已有产品的专项开发和完善工作 包括功能模块开发 专项程 序开发 单据开发 报表开发和工具开发等 并结合用户的需求和软件供应商 软件的特性 对软件进行环境设置和测试 通过不断地调试 最终提供适合用 户使用的系统环境 六 软件供应商的软件的使用培训及考试 软件供应商的培训人员根据系统环境的设置及实施方案的内容 对用户 的岗位操作人员进行岗位操作的培训 通过不断的培训 使岗位操作人员掌握 系统的使用和对系统管理思想的理解和认识 并最终通过考试 取得上岗证 才能从事相应的 ERP 岗位操作 软件供应商对用户的信息部的专业技术人员的 培训 包括系统的使用设置 系统的维护 开发等培训 以利于用户对 ERP 系 统的后期维护和开发工作 软件供应商对用户的高层和中层管理人员的培训 通过培训使用户的领导层理解 ERP 的管理理念和 ERP 系统的管理思想 及实施 ERP 系统前后工作流程 工作方式的区别 以便有利于用户领导层的有效 及 时的进行管理 七 软件供应商指导编写 ERP 管理规范 岗位职责及岗位操作规范 软件供应商根据成功实施多家用户的经验 指导用户项目小组成员进行 编写 ERP 管理规范 岗位职责及岗位操作规范等相应管理文档 ERP 管理规范 是描述企业工作流中流程性 管理性及各部门 岗位衔接内容的指导性文档 岗位职责是以工作流的方式 确定 ERP 系统的岗位及岗位的工作内容 岗位操 作规范指每个相应 ERP 岗位操作的规范性文档 第十条第十条 网络环境的准备及系统硬件设施的准备 ERP 系统的运行离不开计算机网络的环境 包括网络设备路由器 交换机 服务器 计算机 打印机等相应设备的准备和操作系统 数据库软件等应用软 件的准备 具体的申请 审批 购置请参照软件供应商要求相应的硬件 软件 信息管理部制度汇编 第 6 页 共 42 页 购置文档 第十一条第十一条 系统模拟运行 经过前期软件程序的准备 系统环境的准备 基础数据的准备 人员培训的 准备及用户对系统流程的理解 软件供应商组织用户系统模拟运行 包括系统 上线的准备 系统上线和系统正式运行及月底系统的处理等内容 软件供应商 提供 组织用户多次进行系统模拟运行 用户也可以自 己组织多次系统模拟运行 在进行多次模拟运行后 用户和软件供应商双方决 定系统是否满足业务的需求及是否具备系统上线的条件 最终由用户和供应商 共同确定 以决定是否可以进行系统的上线工作 第十二条第十二条 系统上线准备 系统上线的准备工作应该在系统的前期就开始了 主要是动态数据的准备 往来帐余额的准备和财务科目余额的准备等 因为动态数据的准备只有在上线 的时间点上的数据才起作用 因此前期的准备指的是库存的处理及帐务的处理 等工作 将能够处理的业务在系统上线前尽量处理清楚 不要将杂乱的数据切 入到新的系统中 上线前的准备还包括 网络环境的准备完成 岗位人员操作 是否合格 系统模拟运行是否正常等 还要成立系统上线领导小组 上线人员 的安排 后勤的安排 并明确职责和落实到人 并提出详细的 第十三条第十三条 系统上线 根据 的时间和人员的安排 用户和软件供应商共同组织相 应人员进行系统上线 用户组织数据准备工作 财务月底的结帐工作 软件供 应商指导用户数据的整理 录入和复核工作 对于用户提供的期初数据经过认 真核对后 录入到 ERP 系统中 再将录入到 ERP 系统中的数据打印出来 进行 多次核对 以确保数据的准确性和真实性 用户的人员安排 后勤安排及上线 的系统环境措施一定要有序 充分 对于双方最终确认的上线数据一定要签字 确认 以备将来出现问题进行核对 上线后要召开上线总结会议 及时发现上 线中出现的问题和提出对于问题的解决方案和采取的措施 并充分作好系统运 行前的准备工作 第十四条第十四条 系统正式运行和考核 信息管理部制度汇编 第 7 页 共 42 页 系统正式使用要严格按照 ERP 管理规范 岗位职责和岗位操作规范的内容 进行使用和操作 对于在运行过程中发现的问题要及时通知信息部技术人员或 软件供应商现场的实施人员进行解决 并定期召开双方项目小组周例会 通报 系统运行中发现的问题和对问题提出解决方案 每月对各个使用单位进行考核 具体考核办法参见 ERP 考评细则 奖惩办法具体参见 ERP 考核暂行办法 第十五条第十五条 项目验收 在 ERP 系统正式运行后 最好是在一个完整的财务结帐月后 由软件供应 商提出 具体内容包括 的实施内容和在实 施过程中的 内容及完成的情况 与预期效果的对比分析 现存在 的问题和改善意见 以及后期的工作安排等 特别是 中对于企业 ERP 系统实施前后的任务指标的对比 实施前的指标状况 预期的指标状况和 实施后的指标状况 用户根据软件供应商的 组织相关人员对 系统运行情况进行总结 分析 组织人员先进行公司内部验收 整理出相应的 验收意见 及时与软件供应商沟通 对于不符合项目要求的地方 要求软件供 应商整改 最终由用户和软件供应商共同对系统进行验收 并签字确认 第十六条第十六条 项目结项 项目结项指的是根据 和 的内容 确 定该 ERP 项目是否达到的预期的目标和目的 并对项目实施效果的最终确认和 评价的过程 由用户组织编写 描述整个项目的实施过程 总结项目实施过程中的发现的问题和经验教训 系统达的目标和取得的成果 并对项目的后期工作进行规划和安排 通过公司主管领导确 认后 报公司项目组审议 并最终确定项目结束 第五章 附件文档 第十七条第十七条 相关文件 ERP 项目的相应文档 ERP 软件介质 软 件安装盘 授权书 ERP 考评 信息管理部制度汇编 第 8 页 共 42 页 细则 ERP 考核暂行办法 等 第十八条第十八条 培训材料 考试成绩 等 第十九条第十九条 记录 记录内容一般由软件供应商与项目组提供 等 信息管理部制度汇编 第 9 页 共 42 页 信息化设施管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 本制度规定了部门工作人员对于日常工作的操作细则 对信息设施 的正常保养与维护 以保证公司员工的工作得以正常开展 保证各系统的运作的 基础硬件设施的正常工作 以及对系统软件的运行监控 对员工系统操作进行指 导与监督 也是部门日常工作手册的一部分和员工操作使用计算机与网络规定 第二章 管理办法 第二条第二条 办公计算机与网络的管理与维护 一 新员工入职时信息部将按照其工作性质分配 1 台合适配置的计算机 作为该员工的办公 PC 同时此员工将负有对此台办公 PC 的保管和看护责任 应 该在日常工作中保持此计算机的整洁与放置位置正确得体 散热工作良好 二 在将计算机分配给员工前 信息部硬件维护组成员需对该台计算机进 行全面的检查清理与维护 以保证电脑是可以正常运行工作 并将配置等信息登 记在案 三 公司员工在工作中因计算机各种或相关问题 不能正常工作时 应该 及时的联系信息部 以备信息部维护人员能及时快速的处理问题 四 工作时间内员工不得利用计算机进行与工作无关的任何事宜 五 员工在任何时间内不得更改计算机上的属性参数 不得更改网络参数 六 员工在任何时间不得利用网络做出违法与违以公司规定的事情 七 员工在工作时间内不得使用网络进行与工作无关的网络操作 如观看 影视 收听音乐等 八 员工计算机用户均设置用户名和密码 由操作者本人于首次登录时进 行修改 并定期更换密码 防止密码丢失或泄漏 一律不允许在登录界面上保存 密码 使用过程中如须暂时离开 必须采取注销退出方式或屏幕锁功能 防止他 信息管理部制度汇编 第 10 页 共 42 页 人非法使用 下班或离开位置较长时应该关闭计算机系统与电源 九 信息部维护人员需定期对公司计算机进行巡检与维护 并将记录登记 在案 十 若员工使用的计算机损坏 信息部维护人员若不能及时处理完成 应 该根据实际情况先提供备用计算机 以便工作得以断续 如果计算机因配件问题 需要更换 则按公司办公用品采购流程进行购买处理 十一 员工离职时应该主动到信息部门进行申报离职手续 信息部门将根 据离职员工原所在部门的实际情况对计算机收回或责任权属转移给该部门申请 并要确认新的保管与责任人员 十二 若员工或部门需要采购新的计算机 应该按照公司行政部门发出公 司办公用品采购流程进行购买 十三 各部门信息设备不得随意调整 人事调整时 根据人力资源员工调 出 调入通知单 若新调整岗位仍需该信息设备时 经信息部审核同意后 调岗人 员方可带走原信息设备 否则由信息部另行安排 十四 外来人员需通过公司网络进行上网行为是 需由带入部门人员到信 息部报备 开通网络访问权限 第三条第三条 办公网络设备管理与维护 一 信息部需对公司内的网络设备进行定期的检查与保养 至少一周一次 定期对网络主干道的交换机与路由器进行重启维护 以清除垃圾数据包 并对 维护记录进行登记 二 非信息部专业维护人员 不得对随意对网络设备进行重启等各种维护 操作 若遇有网络设备的问题 应该及时与信息部联系 三 办公区域的网络设备应放置位置得体 做好防水防潮防静电工作 四 对于主要的网络设备需购买备用设备 以便在网络有突发状况下 网 络可以正常运作 五 网络中的安全设备 如防火墙 路由器等 需要每天进行日志查看与 安全管理 及时升级和更改系统策略 防止安全隐患 六 若遇有停电或长时间放假时 应该提前对网络设备进行断电处理 七 信息部门应对公司的普通网络设备有备用少量的设备 以便设备损坏 信息管理部制度汇编 第 11 页 共 42 页 后可以及时的更换 八 部门需要采购新的计算机 应该按照公司发出公司办公用品采购流程 进行购买 九 对于外租的网络设备如打印复印一体机 若出现故障应该及时联系信 息部或供应商进行上门维护服务 严禁随意对此类设备进行故障处理 第四条第四条 信息安全管理与维护 一 未经许可任何人不得将私人计算机 笔记本 上网本 手机 mp3 数码相机 存储器等移动设备未经许可的条件下接入公司计算机网络 二 必须将与工作相关的重要文件及数据保存备份 以防丢失或损坏 三 所有重要资料不得存放于 C 盘 包括 我的文档 及 桌面 临时 存储后应转存其他盘 避免突发情况的文件丢失 四 部门之间文件的传递应避免使用移动存储设备 应尽可能使用内部网 五 公司电脑内存储的各种资料属公司所有 任何人不得将公司规定的保 密资料以任何方式传递给公司以外的单位和个人 公司内部其他部门及本部门无 关人员 六 财务类的重要数据必须定期 完整 真实 准确地转储到不可更改的 介质上 并要求集中和异地保存 保存期限至少 2 年 公司计算机系统的数据资 料列入保密范围的 未经许可严禁非相关人员私自复制 拷贝 七 计算机使用者必需设置用户密码并确保安全 有效 不得将用户密码 泄露给第三方 严防被窃 如发现他人利用其账号和密码 而违反公司规定者 由该计算机责任人负责 八 任何人不得利用各种手段 破解 攻击公司计算机网络系统与其它各 种服务平台及公司计算机安全保密接口 九 网络访问权限与业务系统权限需严格按照公司工作岗位职能进行划分 与限制 若员工的权限需要变更 应该向其所在部门领导提出书面签呈申请 审 核批准后方可到信息部进行权限更改 第五条第五条 公司软件产品管理与维护 一 公司购买的各种正版软件 将作为公司的无形资产进行登记在案 由 信息管理部制度汇编 第 12 页 共 42 页 信息部专门人员进行登记和管理 同时上报财务部门进行资产的财务处理 二 公司的正版软件只能在公司内的计算机上进行安装使用 不得以任何 形式外借 第六条第六条 违规处理 一 由于下列客观原因造成信息设备的损坏 经过鉴定或有关负责人证实 可以不赔偿或按损失价值酌情减免 1 信息设备本身的缺陷 2 使用年久 接近损坏 在正常使用时发生合理自然损坏 3 发生事故后能积极设法挽救损失且主动如实报告 二 由于下列主观原因而发生责任事故 造成信息设备的损失 应予赔偿 1 下班后 未提出申请或未经批准可不关闭计算机 不关闭信息设备的 2 私自拆卸更换计算机及网络设备硬件的 3 私自删除办公网络上的有效文件及数据的 4 私自将个人计算机及移动设备接入公司网络的 5 未经批准随意调换计算机及其附属设备的 6 责任人操作不当损坏信息设备的 7 责任人名下或部门信息设备因管理不当丢失的 离职员工以人力资源 部发布的解除劳动合同日期为准 三 发生下列主观原因导致的事项一次 对部门 负责人 构成一次投诉 1 责任人拒绝信息管理人员对其信息设备进行操作 查看 管理的 2 利用各种手段破解 攻击计算机网络系统的 3 私自安装系统自带或加装游戏软件及网上下载的其他软件的 4 私自安装扰乱 破坏网络秩序的软件的 5 私自更改计算 IP 地址 MAC 地址的 6 泄露计算机机房各种信息资料与数据 7 盗用他人账号 并获取数据信息的 信息管理部制度汇编 第 13 页 共 42 页 四 发生下列主观原因导致的事项三次 或被发现三次 对部门 负责 人 构成一次投诉 1 私自使用代理服务访问互联网的 2 上班期间从事与工作无关的信息设备操作行为的 3 信息设备维护保养不当 卫生状况维护差 周边散热差 4 信息设备闲置或弃之不用 而在办公场所随意堆放的 当上述事项造成物理损坏或系统损失的 照价赔偿 数据资料损失 无法直 接计算损失价值的 依据原技术资料损失价值计算为标准 信息管理部制度汇编 第 14 页 共 42 页 机房管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 计算机中心机房是存放各类服务器及网络等重要设备的重要场所 是企业信息化的核心部分 为了更好地保障企业网络互联 VPN 服务 ERP OA 等业务系统的正常进行 为科学 有效地管理机房 促进企业信息化 系统安全的应用 高效运行 特制定本规章制度 第二章 管理标准与办法 第二条第二条 机房人员日常行为准则 一 必须注意环境卫生 禁止在机房内吃食物 抽烟 随地吐痰 对于意外或工 作过程中弄污机房地板和其它物品的 必须及时采取措施清理干净 保持机房无尘洁净 环境 二 必须注意个人卫生 工作人员仪表 穿着要整齐 谈吐文雅 举止大方 三 机房用品要各归其位 不能随意乱放 四 机房内部不应大声喧哗 注意噪音 音响音量控制 保持安静的工作环境 五 严禁携带任何易燃 易爆 腐蚀性 强电磁 辐射性 流体物质等对设备正 常运行构成威胁的物品进入机房 第三条第三条 机房保安制度 一 出入机房应注意锁好防盗门 对于有客人进出机房 机房相关的工作人员应 负责该客人的安全防范工作 最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗 锁定防盗装置 应主动拒绝陌生人进出机房 信息管理部制度汇编 第 15 页 共 42 页 二 工作人员 到访人员出入应登记 附表 1 三 外来人员进入必须有专门的工作人员全程陪同负责其行为安全 四 未经主管领导批准 禁止将机房相关的钥匙 密码透露给其它人员 同时有 责任对信息保密 对于遗失物品的情况要即时上报 并积极主动采取措施保证机房安全 五 机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议 六 禁止带领与机房工作无关的人员进出机房 七 外来人员需要操作机房设备时 需要信息部人员全程陪同 并做好操作记录 绝不允许与机房工作无关的人员未经允许直接或间接操纵机房任何设备 第四条第四条 机房用电安全制度 一 机房人员应知道基本的用电安全操作规范 了解机房内部的供电 用电设施 的操作规程 二 机房应安排有专业资质的人员定期检查供电 用电设备 设施 三 不得乱拉乱接电线 应选用安全 有保证的供电 用电器材 四 在真正接通设备电源之前必须先检查线路 接头是否安全连接以及设备是否 已经就绪 人员是否已经具备安全保护 五 严禁随意对设备断电 更改设备供电线路 严禁随意串接 并接 搭接各种 供电线路 六 如发现用电安全隐患 应即时采取措施解决 不能解决的必须及时向相关领 导提出 七 机房人员对个人用电安全负责 外来人员需要用电的 必须得到机房管理人 员允许 并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式 八 机房工作人员需要离开当前用电工作环境 应检查并保证工作环境的用电安 信息管理部制度汇编 第 16 页 共 42 页 全 九 最后离开机房的工作人员 应检查所有用电设备 应关闭长时间带电运作可 能会产生严重后果的用电设备 十 禁止在无人看管下在机房中使用高温 炽热 产生火花的用电设备 十一 在使用功率超过特定瓦数的用电设备前 必须得到主管领导批准 并在 保证线路保险的基础上使用 十二 在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法 警示以及指引 实际操作 时应严格执行 十三 在外部供电系统停电时 机房工作人员应全力配合完成停电应急工作 十四 UPS 为设备提供不间断供电 任何人不得随意开关 UPS 任何人不得随便 拉下市电供电电闸 十五 定期检查机房电源 定期对 UPS 系统进行充放电操作 并做好维护记录 十六 应注意节约用电 第五条第五条 机房环境安全制度 一 机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则 了解消防设备操作原理 掌握消防应急处理步骤 措施和要领 定期对机房内设置的消防器材进行检查 以保证 其有效性 二 任何人不能随意更改消防系统工作状态 设备位置 需要变更消防系统工作 状态和设备位置的 必须取得主管领导批准 工作人员更应保护消防设备不被破坏 三 如发现消防安全隐患 应即时采取措施解决 不能解决的应及时向相关负责 人员提出解决 四 应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引 五 最后离开的机房工作人员 应检查消防设备的工作状态 关闭将会带来消防 隐患的设备 采取措施保证无人状态下的消防安全 信息管理部制度汇编 第 17 页 共 42 页 六 注意检查机房的防晒 防水 防潮 维持机房环境通爽 注意天气对机房的 影响 下雨天时应及时主动检查漏水等情况是否发生 七 注意检查机房空调的工作状态 根据室内外温度 湿度及时调整工作工作状 态 任何人不得私自关闭空调 保持机房温度 温度范围为 25 30 摄氏度 湿度为 40 70 附表 2 第六条第六条 机房硬件设备安全使用制度 一 机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则 二 应定期检查 整理硬件物理连接线路 定期检查硬件运作状态 如设备指示 灯 仪表 从而及时了解硬件运作状态 三 禁止随意搬动设备 随意在设备上进行安装 拆卸硬件 或随意更改设备连 线 禁止随意进行硬件复位 四 禁止在服务器上进行试验性质的配置操作 需要对服务器进行配置 应在其 它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后 才能对服务器进行准确的配置 五 对会影响到全局的硬件设备的更改 调试等操作应预先发布通知 并且应有 充分的时间 方案 人员准备 才能进行硬件设备的更改 六 对重大设备配置的更改 必须首先形成方案文件 经过讨论确认可行后 由 具备资格的技术人员进行更改和调整 并应做好详细的更改和操作记录 对设备的更改 升级 配置等操作之前 应对更改 升级 配置所带来的负面后果做好充分的准备 必 要时需要先准备好后备配件和应急措施 七 不允许任何人在服务器 交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何 操作 未经主管领导允许 更不允许他人操作机房内部的设备 对于核心服务器和设备 的调整配置 更需要涉及相关服务器的管理人员同意后方可操作 八 要注意和落实硬件设备的维护保养措施 每年对硬件设备吸尘清洁一次 第七条第七条 机房软件安全使用制度 一 必须定期检查软件的运行状况 定期调阅软件运行日志记录 进行数据备份 信息管理部制度汇编 第 18 页 共 42 页 二 禁止在服务器上进行试验性质的软件调试 禁止在服务器随意安装软件 需 要对服务器进行配置 必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后 才能对 服务器进行准确的配置 三 对会影响到全局的软件更改 调试等操作应先发布通知 并且应有充分的时 间 方案 人员准备 才能进行软件配置的更改 四 对重大软件配置的更改 应先形成方案文件 经过讨论确认可行后 由具备 资格的技术人员进行更改 并应做好详细的更改和操作记录 对软件的更改 升级 配 置等操作之前 应对更改 升级 配置所带来的负面后果做好充分的准备 必要时需要 先备份原有软件系统和落实好应急措施 五 不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操 作 未经主管领导允许 不允许带领 指示他人进入机房 对网络及软件环境进行更改 和操作 六 应严格遵守张贴于相应位置的安全操作 警示以及安全指引 第八条第八条 机房设备计算机病毒防范制度 一 网络管理人员应有较强的病毒防范意识 机房服务器需要安装经过国家认 证机构认证的防病毒软件 定期进行病毒检测 发现病毒立即处理并通知主管领导 并 及时处理 二 未经主管领导许可 机房管理人员不得在服务器上安装新软件 若确需要 安装 安装前应进行病毒例行检测 三 未经主管领导许可 机房管理人员不得在服务器上随意使用来历不明的移 动存储设备 若确需要使用 使用前应进行病毒例行检测 四 经远程通信传送的程序或数据 必须经过检测确认无病毒后方可使用 第九条第九条 机房资料 文档和数据安全制度 一 资料 文档 数据等必须有效组织 整理和归档备案 信息管理部制度汇编 第 19 页 共 42 页 二 禁止任何人员将机房内的资料 文档 数据 配置参数等信息擅自以任何形 式提供给其它无关人员或向外随意传播 三 对于牵涉到网络安全 数据安全的重要信息 密码 资料 文档等等必须妥 善存放 外来工作人员的确需要翻阅文档 资料或者查询相关数据的 应由机房相关负 责人代为查阅 并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料 四 重要资料 文档 数据应采取对应的技术手段进行加密 存储和备份 对于 加密的数据应保证其可还原性 防止遗失重要数据 第十条第十条 机房财产登记和保护制度 一 机房的日常物品 设备 消耗品等必须有清晰的数量 型号登记记录 对于 机房设备 工具等外借需要进行详细登记并报主管领导审批 二 机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备 仪器等物品 在使 用完毕后 应将物品归还并存放于原处 不应随意摆放 三 对于使用过程中损坏 消耗 遗失的物品应汇报登记 并对责任人追究相关 责任 四 未经主管领导同意 不允许向他人外借或提供机房设备和物品 第三章 附 表 附表 1 机房出入登记表 进出时间 进出人员单位 信息管理部制度汇编 第 20 页 共 42 页 进出事由 信息部审批 集团信息部以外人员进出机房 需要信息部部门领导审批 附表 2 机房例行检查维护记录表 进出时间 巡检人员 配电 空调 服务器 网络 存储 巡检维护 内容 其它 信息部审批 附表 3 机房故障处理记录 进出时间 故障处理人员 信息管理部制度汇编 第 21 页 共 42 页 协助人员 故障表现 故障处理记录 建议 信息部审批 机房故障处理流程 信息管理部制度汇编 第 22 页 共 42 页 故障发生 故障判定硬件故障软件故障 根据报错检修 重启设备 故障解决 故障解决报修硬件厂家 否否 是是 故障解决 根据软件日志 调试 报修软件厂家 否否 是是 机机房房故故障障处处理理流流程程 信息管理部制度汇编 第 23 页 共 42 页 信息化用户权限管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 为规范企业信息化权限 达到统一管理使用 提升工作效率 制定 此管理制度 实施范围包括公司集团总部 各分公司信息工具使用部门及个人 第二章 权限管理规定 第二条第二条 集团企业网使用权限 集团企业网作为集团内部所有应用平台的承载网络 是集团总部 各分公司 员工开展日常信息化操作的前提 所有新 老员工都必须要开通此信息化权限 一 老员工需要按照集团信息部统一分配的 IP 地址设置网络环境 二 新员工入职以后到集团信息部申请统一分配的 IP 地址 三 集团信息部根据统一的分配的 IP 地址和员工电脑物理网卡地址开通企 业网使用权限 四 任何员工不得私自更换 IP 地址或者使用路由器 代理服务器等网络设 备扰乱企业网络的正常运行 五 员工申请开通集团企业网使用权限 需要由员工自己提交开通申请信 息 包括员工姓名 所属公司 部门 由部门领导 行政部 集团总部各部 门只需要部门领导审批即可 逐级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫 描等方式将审批结果交与集团信息部 集团信息部将在收到审批结果一个工作日 内完成权限开通 六 员工由于电脑更换等情况 需要变更集团企业网开通资料的情况 需 要由员工自己提交变更申请信息 包括员工姓名 所属公司 部门 IP 地址 由部门领导 行政部 集团总部各部门只需要部门领导审批即可 逐级审批通 信息管理部制度汇编 第 24 页 共 42 页 过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 集 团信息部将在收到审批结果一个工作日内完成资料变更 七 集团人力资源部 分公司行政部有必要及时向集团信息部报备已经离 职的员工信息 以协助集团信息部回收 IP 地址等相关信息化资源 第三条第三条 互联网使用权限 为了保障集团总部及分公司员工在上班时间更好的投入日常工作 集团信息 部响应集团行政部的相关规定对互联网使用权限进行了严格控制 一 上班时间关闭集团总部 分公司所有员工的视频 游戏 股票 P2P 下载等上网权限 二 员工申请开通互联网使用权限 需要由员工自己提交开通申请信息 包括员工姓名 所属公司 部门 IP 地址 由部门领导 行政部 店总 集团行政部 集团总部各部门只需要部门领导 集团行政部审批即可 逐 级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信 息部 集团信息部将在收到审批结果一个工作日内完成权限开通 三 对于外来人员临时需要开通互联网权限的情况 由部门负责接待员工 履行审批流程 集团信息部将在收到审批结果 30 分钟内完成权限开通 四 集团总部 分公司需要临时开通特殊互联网权限 视频 P2P 下载 的员工 需要由员工自己提交开通申请信息 包括员工姓名 所属公司 部门 IP 地址 由部门领导 行政部 店总 集团总部各部门只需要部门领导审 批即可 逐级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果 交与集团信息部 集团信息部将在收到审批结果 1 小时内完成权限开通 五 为了保证集团信息部能够在有效的时间内响应集团总部和各分公司各 信息管理部制度汇编 第 25 页 共 42 页 位同事的服务请求 除了外来人员临时上网需求以外 集团信息部将不接受任何 部门员工临时开通互联网权限的申请 集团信息部网络系统认定的上班时间为 集团总部 周一 周五 8 30 12 00 13 00 18 30 周六 周日 9 00 12 00 13 00 19 30 各个分公司 周一 周五 9 00 12 00 13 00 18 30 周六 周日 9 00 12 00 13 00 19 30 第四条第四条 企业邮箱使用权限 企业邮箱作为集团总部 分公司员工对外的统一通讯工具 需要申请开通的 每位员工熟练使用 一 企业邮箱账号为员工姓名缩写 此账号由集团信息部根据申请人姓名 编写 维护 企业邮箱域名为 二 新老员工需要开通企业邮箱权限的员工 需要由员工自己提交开通申 请信息 包括员工姓名 所属公司 部门 由部门领导 行政部 集团总部 各部门只需要部门领导审批即可 逐级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮 件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 集团信息部将在收到审批结果一个工 作日内完成权限开通 三 员工丢失密码等情况导致的企业邮箱资料变更 需要由员工自己提交 开通变更申请 包括员工姓名 所属公司 部门 邮箱账号 由部门领导审批 通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 信息管理部制度汇编 第 26 页 共 42 页 集团信息部将在收到审批结果 1 小时内完成资料变更 密码恢复等工作 四 员工离职等情况导致的企业邮箱过期 集团人力资源部 各分公司行 政部需要及时通知集团信息部 以便于集团信息部及时联系离职员工相关部门领 导 回收离职员工邮箱内容 删除邮箱信息 第五条第五条 企业助讯通使用权限 企业助讯通作为集团总部 分公司员工内部通讯的常用工具 需要新老员工 及时申请开通 一 企业助讯通账号为员工工号 此工号由集团人力资源部及分公司行政 部负责维护 二 新老员工需要开通助讯通权限的员工 需要由员工自己提交开通申请 信息 包括员工姓名 所属公司 部门 工号 由部门领导 行政部 集团 总部各部门只需要部门领导审批即可 逐级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 集团信息部将在收到审批结果一个 工作日内完成权限开通 三 员工调职 丢失密码等情况导致的企业助讯通资料变更 需要由员工 自己提交开通变更申请 包括员工姓名 所属公司 部门 工号 由部门领导 审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息 部 集团信息部将在收到审批结果 1 小时内完成资料变更 密码恢复等工作 四 员工离职等情况导致的企业助讯通资料变更 集团人力资源部 各分 公司行政部需要及时通知集团信息部 以便于集团信息部及时收回相应权限防止 集团信息泄密 第六条第六条 企业 OA 使用权限 OA 作为集团管理内部审批流程 日常事务的信息化工具 需要各位新老员 信息管理部制度汇编 第 27 页 共 42 页 工及时申请 以免影响各位员工日常行政事务 一 OA 账号为员工工号 此工号由集团人力资源部及分公司人事行政部 负责维护 员工到岗 离职等常规流程维护工作由上述部门完成 二 新老员工需要开通 OA 系统权限 需要由员工自己提交开通申请信息 包括员工姓名 所属公司 部门 工号 由部门领导 行政部 集团总部 各部门只需要部门领导审批即可 逐级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮 件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 集团信息部将在收到审批结果一个工 作日内完成权限开通 三 员工丢失密码等情况导致的 OA 系统资料变更 需要由员工自己提交 开通变更申请 包括员工姓名 所属公司 部门 工号 由部门领导审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 集团信 息部将在收到审批结果 1 小时内完成资料变更 密码恢复等工作 第七条第七条 企业 ERP 使用权限 ERP 软件作为集团总部 分公司业务运转的工具 需要各位涉及 ERP 操作 的员工及时申请开通权限 一 ERP 软件账号为员工工号 此工号由集团人力资源部及分公司行政部 负责维护 二 新老员工需要开通 ERP 软件权限的员工 需要由员工自己提交开通 申请信息 包括员工姓名 所属公司 部门 工号 由部门领导 行政部 集团总部各部门只需要部门领导审批即可 逐级审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息部 集团信息部将在收到审批结 果一个工作日内完成权限开通 信息管理部制度汇编 第 28 页 共 42 页 三 员工调职 丢失密码等情况导致的 ERP 软件资料变更 需要由员工 自己提交开通变更申请 包括员工姓名 所属公司 部门 工号 由部门领导 审批通过 并通过 OA 书面 传真 邮件扫描等方式将审批结果交与集团信息 部 集团信息部将在收到审批结果 1 小时内完成资料变更 密码恢复等工作 四 员工离职等情况导致的 ERP 软件资料变更 集团人力资源部 各分 公司行政部需要及时通知集团信息部 以便于集团信息部及时收回相应权限防止 集团信息泄密 被篡改 第八条第八条 权限申请流程 员工申请 集团企业网 企企业业信信息息化化用用户户权权限限申申请请流流程程 集集团团总总部部流流程程 互联网企业邮箱企业助讯通 部门领导 集团行政部 集团信息部 企业OA企业ERP 开开通通互互联联网网权权限限需需要要集集团团行行政政部部审审批批 信息管理部制度汇编 第 29 页 共 42 页 员工申请 集团企业网 企企业业信信息息化化用用户户权权限限申申请请流流程程 分分公公司司流流程程 互联网企业邮箱企业助讯通 部门领导 行政部 集团行政部 集团信息部 企业OA企业ERP 店总 开开通通互互联联网网权权限限需需要要店店总总 集集团团行行政政部部审审批批 开开通通企企业业ERP权权限限需需要要店店总总 审审批批 信息管理部制度汇编 第 30 页 共 42 页 第九条第九条 资料 权限变更流程 员工申请 集团企业网 企企业业信信息息化化用用户户资资料料 权权限限变变更更流流程程 集集团团总总部部流流程程 互联网企业邮箱企业助讯通 部门领导 集团信息部 企业OA企业ERP 信息管理部制度汇编 第 31 页 共 42 页 员工申请 集团企业网 企企业业信信息息化化用用户户资资料料 权权限限变变更更流流程程 分分公公司司流流程程 互联网企业邮箱企业助讯通 部门领导 行政部 集团信息部 企业OA企业ERP 店总临临时时开开通通互互联联网网特特殊殊权权限限需需要要店店总总审审批批 密密码码级级别别的的变变更更申申请请只只需需要要部部门门领领导导审审批批 第十条第十条 用户权限使用注意事项 一 凡是通过账户 密码登入的系统软件 邮箱等 使用人在第一次使用 时及时修改自己的密码 确保个人权限资料的安全 二 禁止使用公司提供的信息工具做与工作无关的事情 如企业助讯通在 正常工作期间 禁止发一些与工作无关的内容 畅聊与工作无关的事情 主要作 为即时信息传递工具 方便大家及时了解信息内容 咨询软件使用方法等 第十一条第十一条 权限清除 一 权限清除的情况 人员的离职 人员的开除 人员的长期休假及其他 信息管理部制度汇编 第 32 页 共 42 页 二 清除权限流程 1 人员的离职 离职人员的相关信息由集团人力资源部 分公司行政部及时 通知集团信息部 集团信息部根据情况联系离职员工部门负责人协调收回相应信 息化权限 资料等 1 人员的开除 开除人员的相关信息由集团人力资源部 分公司行政部及时 通知集团信息部 集团信息部根据情况联系开除员工部门负责人协调收回相应信 息化权限 资料等 2 人员的长期休假 因其他方面原因暂时不能在岗工作的人员 办理请假达 1 个月以上的 集团人力资源部 分公司行政部出具请假证明 集团信息部将对 其用户权限暂停 假期结束到岗的 根据员工所在部门出具的到岗说明书 恢复 用户权限 信息管理部制度汇编 第 33 页 共 42 页 LED 大屏管理制度 第一章 总 则 第一条第一条 为规范 LED 大屏 以下简称 大屏 管理 保障大屏正常运行 及时发现和处理大屏故障 制定本规程 第二章 管理办法 第二条第二条 大屏管理制度分为以下四类 一 大屏故障维护 大屏故障分为轻微故障 普通故障 严重故障和疑难杂症 不同的故障处理 要求不同 序号分类描述处理 1轻微故障 不影响观看 自身能够处理12小时处理完成 2普通故障 影响观看 自身能够处理6小时处理完成 3严重故障 影响观看 自身无法处理3小时到现场进行判断处理 4疑难杂症 需要与厂家 商家工程师进行研 讨 并多次测试才能解决的问题 无法预估处理时限 2012年年9月月24日日 页 1 LED大大屏屏幕幕故故障障处处理理流流程程 责任主体流程系列 发现故障外部检查显示是否正常 正常内部检查 监控软件 播 放软件 功 放 硬件设备 是否正常 内部设备 温 度 湿度 漏 雨等是否正常 正常 监控播放设备检查 不正常 不正常 不正常 检查并判断故障原 因 向领导汇报故 障现象与预计处理 时间 故障是否处理 完成 未处理完成 处理完成 向领带汇报 向厂 家寻求技术支持 并跟进此问题 向领带汇报处理结 果 对本次故障进 行记录 信息部 LED负责人 时间 发现故障之时或者被告知LED大屏故障之时起 到LED机房或者可以远程连接 LED机房后立刻开始检直至查出LED故障原因的时间 找到故障之后立刻 报告后立刻开始处理到故障 处理完成的时间 信息管理部制度汇编 第 34 页 共 42 页 二 日常巡检 大屏包含 N 个箱体 N 个模块 N 台发送器 N 台接收器 以及其他配套设 备 由于设备较多 出故障的几率也相应较高 进行日常巡检 能够防患于未