镇2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报.doc

关于新集镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告 在新集镇十六届人民代表大会第四次会议上新集镇财政所 郭树峰各位代表：我受新集镇人民政府的委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请各位代表审议并提出意见。一、2009年财政预算执行情况2009年，面对国际金融危机的持续影响和严峻的宏观经济形势，全镇上下在镇党委、镇政府的坚强领导下，深入学习实践科学发展观；按照依法治税，依法理财，注重资金效益原则，较好的完成了财政收支任务，确保了财政预算顺利实现。(一)、2009年，我镇财政总收入完成284万元，比上年增长19.1%，其中：耕地占用税完成21.5万元,地税完成89万元,非税收入完成173.5万元。2009年全镇财政总支出664.2万元.比上年减少支出14.2万元。其中:一般公共服务支出253.6万元.与预算持平，比上年减少184.9万元，这主要是2008年我们消化了政府办公楼和计划生育办公楼的债务；文化体育支出3.8万元，与预算基本持平；社会保障和就业支出272.7万元，比上年多支出近100万元，这是统计口径不一致造成的；农林水支出100.7万元；医疗卫生支出5.7万元；其他支出13.5万元。从以上收支数据分析，收入结构明显改善，税收收入高于非税收入增长，收入结构趋于合理，收入质量稳步提高。各项经费得到保证。（二）、2009年全年累计落实和收取各类专项资金、专项收入2145.3万元。其中：镇转移支付233.7万元（主要用于工资），村级专项补助收入150万元（这部分资金全部分配到了各村），发放粮食补贴和其他补贴1271万元,新型农村合作医疗筹款130万元,政策性农业保险筹款17.4万元，村村通工程村级筹款167.2万元.家电下乡补助76万元。2009年财政预算执行中也存在一些问题和困难：一是税收收入和非税收入结构虽然有很大的改善，但非税收入所占的比例仍然较大。这主要是因为税种划分不够合理，地方的大多税源分散，征收难度大成本高，并且收入不稳定。二是由于财力有限，对农村的基础建设投入不足，如道路、水利设施等，许多亟待加强的薄弱环节措施不力。对这些问题要在今年的工作中要努力加以解决。二、2010年财政收支预算安排2010年，我镇财政安排和财政工作总的指导思想和原则是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持依法理财。积极推进公共财政体系建设，高度观注民生，着力解决广大群众关心的现实问题，促进社会和谐。继续巩固落实各项惠农政策，对重点支出要给予保障，以促进全镇经济和新农村建设可持续发展。2010年财政收入目标为361.2万元，比上年实际完成数增长27%.其中：地税收入安排139.9万元，比上年实际增加51万元，耕地占用税34万元，比上年实际完成增加14万元，非税收入189万元，比上年实际完成增加80万元。以上财政收入目标任务是由级预算安排的，为了保证县级预算实现，每个乡镇都必须要完成任务。2010年财政支出安排677.6万元。其中：基本公共管理和服务支出324.3万元,文化体育与传媒9.8万元,社会保障和就业支出安排214.1万元,医疗卫生支出安排83.7万元,农林水务支出安排45.7万元.从以上收支预算安排情况看,收入目标任务是由上级预算安排，必须要完成；支出安排的都是工资项目，很实，没留缺口。预算支出安排总的原则体现了 “一要吃饭、二要建设”的财政方针.三、2010年财政重点工作2010年，我镇财政部门要重点做好以下几个方面的工作，力争取得新进展。（一）、依法组织财政收入，在建立财政实力稳定增长机制上取得新进展。一是要加强财税收入征管。2010年我镇第一季度财税入库59万元，占全年任务的16.3%。与序时进度相差9个百分点。特别是地方税收入不容乐观，仅占全年任务的8%。下一步财税部门要协调配合，注重税收征管基础工作，依法加强对重点行业、重点企业的税收征管，夯实财政收入增长基础；二是要进一步推进政府非税收入管理规范化、信息化，做到应收尽收。（二）、要合理安排各项支出，有保有压，牢固树立艰苦奋斗、过紧日子思想。(三)、做好保障民生工作，推进社会各项事业发展。一是做好粮食补帖发放工作，落实好中央的惠农政策。二是要继续做好新型农村合作医疗、政策性农业保险和家电下乡工作。三是要全面推进村级公益事业“一事一议”财政奖补试点，完善村级组织运转经费保障机制和为民服务全程代理制。（四）、进一步规范农村集体“三资”委托服务工作，要依法规范管理，分村设账，推行“三资”电算化。（五）、要继续争取上级财政支持，以加快我镇基础设施建设，再创新集镇的辉煌。 各位代表，做好2010年财政各项工作，