不合格品控制程序.doc

中铁十四局集团文件名称不合品控制程序生效日期2003年5月1日文件编号QB14G/2/30-03A页 数共11 页 不合格品控制程序 （依据 GB/T190012000 idt ISO9001:2000 标准） 受控文件未经许可不得复制受控号 14G/2-持有人中铁十四局集团第二工程有限公司编制人王廷芳审核人 张富春批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期程序文件会签页 标准要素GB/T19001-2000 idt ISO9001:20008.3程序文件名称不合格品控制程序程序文件编号QB14G/2/30-03A部 门主管部门相关部门签 发公司办公室2003年4月20日企业策划部施工技术部张富春调度安监部保 障 部黄伏秋经 营 部劳动工资部人 事 部财 务 部公 安 分 处测 试 中 心吴修洋公 司 工 会社会保险办公室物 业 中 心不合格品控制程序1 目的确保公司承建的工程项目中不符合要求的施工产品和不合格的原材料、半成品、工程设备得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围 适用于公司承建的工程项目在施工过程中、交付或使用后的不合格品和原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存、保护过程中出现的不合格品。3 术语和定义a) 引用公司管理手册中的术语和定义。b) 引用公司工程质量管理办法中有关质量事故的定义。4 相关文件公司工程质量管理办法、纠正措施控制程序、施工过程控制程序、采购控制程序、顾客提供产品控制程序事故、事件不符合管理程序、经营信息与施工合同控制程序。5 职责5.1 施工技术部a) 是本程序制定、修改的主管部门，负责对本程序的实施情况进行监督、检查、指导；b) 负责组织对公司所属项目部二类一般质量事故的评审和处置，并对处置方案的实施情况进行验证；c) 负责向集团公司上报公司所属项目部一类一般质量事故评审、处置意见，组织落实集团公司的批复方案；d) 向集团公司及时上报重大质量事故，并配合评审、处置；e) 负责对工程项目交付后不合格品评审和处置情况进行监督、检查。5.2保障部负责对项目部原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存和保护过程中出现不合格的评审、处置情况，进行监督、检查和指导。5.3测试中心参与公司所属项目部质量事故的评审、处置，并对二类一般质量事故的处置方案提供相应的测试技术保证。5.4 项目部a) 负责本程序在项目上的具体实施；b) 负责对不合格品的识别和标识；c) 负责对质量问题的评审和处置，并对处置方案的实施情况进行验证；d) 负责向公司上报二类一般质量事故评审、处置意见，并组织实施批复后的处置方案；e) 对一类一般、重大质量事故及时上报，并配合评审、处置及方案的实施；f) 负责对工程项目交付后不合格品的评审和处置；g) 负责原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存、保护过程中出现的不合格品的评审、处置，并对处置方案的实施情况进行验证。6 工作程序不合格品的识别形成事故的上报处置方案的审批处置方案的实施不合格品的分类不合格品的标识评审、制定处 置 方 案进入纠正措施程序处置效果的验证形成事故报告上报不符合要求符合要求6.1 工作流程图 6.2 不合格品的分类6.2.1 不符合的施工产品 a) 施工中的一般质量问题或质量通病。 b) 施工中发生的质量事故：公司工程质量管理办法中，按事故的性质及严重程度划分为重大、一类一般、二类一般三个事故等级；c) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品；d) 交付后的不合格品。6.2.2 原材料、半成品、工程设备在采购、搬运、贮存、保护过程中出现的不合格品。6.3 不合格品的识别6.3.1 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工、设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位（分单位）工程均识别为不合格品。6.3.2 原材料、半成品、工程设备在采购、搬运和贮存过程中出现不合格品的识别执行采购控制程序和施工过程控制程序。6.4 不合格品的标识6.4.1 发现不合格后，现场人员要及时进行标识，采取隔离存放、作好记录，防止误用、不合格的工序进入下一工序、事故的扩大及交付不合格品。6.4.2 不合格品的标识，可采用下列形式：a）在不合格品上挂不合格品警示牌；b）在不合格品上画“”；c）在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”字样；d）填写不合格品的检验、试验记录。6.5 质量事故的报告：发生质量事故后，采取逐级报告制度。a) 事故单位在24小时内报告公司施工技术部，公司施工技术部在接到一类一般、重大质量事故报告后24小时内向集团公司安全质量管理部报告；b) 事故单位在事故结案一月内上报质量事故报告。c) 填写月工程质量情况报表（二）中的质量事故栏，逐级上报。6.6 不合格品的评审6.6.1 质量问题的评审：由项目部质检部门组织有关人员调查分析评审，制定处置方案，经项目总工批准。同时填写工程质量问题通知单。6.6.2 二类一般质量事故的评审：由公司施工技术部组织事故发生单位主管领导及有关人员进行调查评审，制定处置方案，经公司总工程师批准。6.6.3一类一般质量事故的评审：由公司总工程师、施工技术部组织相关部门会同集团公司安全质量管理部进行调查评审，制定处置方案，报集团公司质量管理部审核，由集团公司总工程师批准。6.6.4 重大质量事故的评审：由集团公司安全质量管理部组织事故单位负责人及相关人员进行评审，制定处置方案，经集团公司总工程师审核，上级有关部门审批。6.6.5由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审：由项目部邀请设计、监理和业主单位代表，必要时，集团公司、公司派人参加，共同进行调查评审，制定处置方案，参加人员签名予以确认。6.6.6 原材料、半成品、工程设备在采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品由项目部保障科组织有关人员进行调查评审，制定处置方案，经项目部分管领导审批。6.6.7 不合格品的评审记录，公司、项目部参与、组织评审部门要及时建立和保存。6.7 不合格品的处置6.7.1 不合格品的处置方法a）返工b）返修或不返修做让步接收c）报废d) 降级使用e) 退货、调换6.7.2 质量问题的处置：经项目部质检人员按批准的处置方案组织实施，由项目总工程师负责对处置效果进行验证。6.7.3 二类一般质量事故的处置：由项目部总工按照批准的处置方案组织实施，处置效果由公司施工技术部负责验证。处置效果符合要求后，由项目部质量管理部门写出事故报告，经项目部总工审核后上报公司施工技术部，并向集团公司质量管理部备案。6.7.4一类一般质量事故的处置：由公司项目部和公司施工技术部按照批准的处置方案组织实施，处置效果由集团公司总工、安全质量管理部负责验证。处置效果符合要求后，由项目部质量管理部门写出事故报告，经公司总工程师审核后上报集团公司安全质量管理部。6.7.5重大质量事故的处置：由公司项目部按照批准的处置方案组织实施，处置效果由上级主管部门会同集团公司总工、安全质量管理部负责验证。处置效果符合要求后，由集团公司安全质量管理部写出事故报告，经集团公司总工审核后上报上级主管部门。6.7.6 对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置：由公司项目部按照经设计、监理、业主单位批准、项目部认可的处置方案组织实施，处置效果由设计、监理、业主单位及项目部共同负责验证。构成质量事故的，处置效果符合要求后，由项目部写出事故报告，经项目总工审核后上报集团公司安全质量管理部/公司施工技术部。6.7.7 对不合格原材料、半成品、工程设备，由项目部保障科按照批准的处置方案组织实施，对调换产品进行质量检验、试验评定，处置效果由项目分管领导负责验证。6.8 当上设集团公司指挥部时，执行集团公司不合格品控制程序。6.9 a) 对顾客提供的不合格品按本程序和顾客提供产品控制程序执行； b) 对交付后的不合格品，执行经营信息与施工合同控制程序； c) 发生质量事故，如有人员伤亡，执行事故、事件不符合管理程序。6.10 对不合格品的处置效果进行验证后，要保存评审、处置和验证记录。必要时，执行纠正措施控制程序。若发现处置效果不符合要求，重新按本程序进行评审、处置。7 记录7.1 工程质量问题通知单 CRSS2JL30-01 7.2 不合格品评审、处置、验证记录表 CRSS2JL30-027.3 质量事故报告 CRSS2JL30-03A CRSS2JL30-03B7.4 纠正措施过程控制表 CRSS2JL33-01工程质量问题通知单 CRSS2JL30-01 第 页/共 页 总质表（4）工程名称质量检查员姓名工程部位证号施工单位施工负责人填单日期收单日期存在的质量问题：处理意见（警告、停工整顿或罚款）：项目部主管意见： 签 字： 年 月 日注:此通知单一式三份、一份送施工单位、一份送项目部财务科作扣款依据、一份由项目质量部门保存。 保存部门： 保管人： 保存期：至竣工结束 不合格品评审、处置、验证记录表CRSS2JL30-02 第 页/共 页工程名称施工单位发生地点发生时间不合格品的评审评 审 内 容评审时间损失金额参加评审人员：（签名）年 月 日不合格性质不合格事实描述：（可另附页）不合格品的处置处置方案：年 月 日实 施 单 位完 成 时 间制定人审核人批准人处置后