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泓域咨询MACRO/ 吊顶天花项目立项备案简介吊顶天花项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22664.66平方米(折合约33.98亩),其中:净用地面积22664.66平方米(红线范围折合约33.98亩)。项目规划总建筑面积33317.05平方米,其中:规划建设主体工程22805.90平方米,计容建筑面积33317.05平方米;预计建筑工程投资2684.50万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吊顶天花,根据市场情况,预计年产值9633.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5657.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2684.503042.27166.495657.331.1工程费用万元2684.503042.277474.171.1.1建筑工程费用万元2684.502684.5040.05%1.1.2设备购置及安装费万元3042.273042.2745.39%1.2工程建设其他费用万元-69.44-69.44-1.04%1.2.1无形资产万元-30.30-30.301.3预备费万元-39.14-39.141.3.1基本预备费万元-21.04-21.041.3.2涨价预备费万元-18.10-18.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元5657.335657.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1045.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7474.174261.864373.897474.177474.177474.171.1应收账款万元2242.251457.461681.692242.252242.252242.251.2存货万元3363.382186.192522.533363.383363.383363.381.2.1原辅材料万元1009.01655.86756.761009.011009.011009.011.2.2燃料动力万元50.4532.7937.8450.4550.4550.451.2.3在产品万元1547.151005.651160.371547.151547.151547.151.2.4产成品万元756.76491.89567.57756.76756.76756.761.3现金万元1868.541214.551401.411868.541868.541868.542流动负债万元6428.344178.424821.266428.346428.346428.342.1应付账款万元6428.344178.424821.266428.346428.346428.343流动资金万元1045.83679.79784.371045.831045.831045.834铺底流动资金万元348.61226.60261.46348.61348.61348.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6703.16万元,其中:固定资产投资5657.33万元,占项目总投资的84.40%;流动资金1045.83万元,占项目总投资的15.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2684.50万元,占项目总投资的40.05%;设备购置费3042.27万元,占项目总投资的45.39%;其它投资-69.44万元,占项目总投资的-1.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5657.33+1045.83=6703.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6703.16118.49%118.49%100.00%2项目建设投资万元5657.33100.00%100.00%84.40%2.1工程费用万元5726.77101.23%101.23%85.43%2.1.1建筑工程费万元2684.5047.45%47.45%40.05%2.1.2设备购置及安装费万元3042.2753.78%53.78%45.39%2.2工程建设其他费用万元-30.30-0.54%-0.54%-0.45%2.2.1无形资产万元-30.30-0.54%-0.54%-0.45%2.3预备费万元-39.14-0.69%-0.69%-0.58%2.3.1基本预备费万元-21.04-0.37%-0.37%-0.31%2.3.2涨价预备费万元-18.10-0.32%-0.32%-0.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5657.33100.00%100.00%84.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1045.8318.49%18.49%15.60%7铺底流动资金万元348.616.16%6.16%5.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.14%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度166.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12521.0912521.0922805.9022805.902021.331.1主要生产车间7512.657512.6513683.5413683.541253.221.2辅助生产车间4006.754006.757297.897297.89646.831.3其他生产车间1001.691001.691322.741322.74121.282仓储工程2656.532656.536832.256832.25440.402.1成品贮存664.13664.131708.061708.06110.102.2原料仓储1381.401381.403552.773552.77229.012.3辅助材料仓库611.00611.001571.421571.42101.293供配电工程141.68141.68141.68141.6810.273.1供配电室141.68141.68141.68141.6810.274给排水工程162.93162.93162.93162.939.194.1给排水162.93162.93162.93162.939.195服务性工程1682.471682.471682.471682.47108.455.1办公用房952.66952.66952.66952.6646.895.2生活服务729.81729.81729.81729.8153.686消防及环保工程474.63474.63474.63474.6334.426.1消防环保工程474.63474.63474.63474.6334.427项目总图工程70.8470.8470.8470.845.007.1场地及道路硬化4898.001037.621037.627.2场区围墙1037.624898.004898.007.3安全保卫室70.8470.8470.8470.848绿化工程1583.9155.44合计17710.1733317.0533317.052684.50(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3042.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量680626.59千瓦时,折合83.65吨标准煤。2、项目年总用水量9276.81立方米,折合0.79吨标准煤。3、“吊顶天花项目投资建设项目”,年用电量680626.59千瓦时,年总用水量9276.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.44吨标准煤/年。达产年综合节能量28.15吨标准煤/年,项目总节能率20.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“吊顶天花项目”主要从事吊顶天花项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吊顶天花项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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