增稠剂项目立项备案简介（总投资17000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 增稠剂项目立项备案简介增稠剂项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人陶xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59229.60平方米（折合约88.80亩），其中：净用地面积59229.60平方米（红线范围折合约88.80亩）。项目规划总建筑面积90028.99平方米，其中：规划建设主体工程56259.32平方米，计容建筑面积90028.99平方米；预计建筑工程投资7312.81万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为增稠剂，根据市场情况，预计年产值27961.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14358.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7312.816364.51161.6914358.071.1工程费用万元7312.816364.5119280.681.1.1建筑工程费用万元7312.817312.8142.45%1.1.2设备购置及安装费万元6364.516364.5136.94%1.2工程建设其他费用万元680.75680.753.95%1.2.1无形资产万元272.70272.701.3预备费万元408.05408.051.3.1基本预备费万元198.27198.271.3.2涨价预备费万元209.78209.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元14358.0714358.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2870.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19280.6812393.5516119.8519280.6819280.6819280.681.1应收账款万元5784.203470.524627.365784.205784.205784.201.2存货万元8676.315205.786941.048676.318676.318676.311.2.1原辅材料万元2602.891561.742082.312602.892602.892602.891.2.2燃料动力万元130.1478.09104.12130.14130.14130.141.2.3在产品万元3991.102394.663192.883991.103991.103991.101.2.4产成品万元1952.171171.301561.741952.171952.171952.171.3现金万元4820.172892.103856.144820.174820.174820.172流动负债万元16410.369846.2213128.2916410.3616410.3616410.362.1应付账款万元16410.369846.2213128.2916410.3616410.3616410.363流动资金万元2870.321722.192296.262870.322870.322870.324铺底流动资金万元956.76574.06765.42956.76956.76956.763、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17228.39万元，其中：固定资产投资14358.07万元，占项目总投资的83.34%；流动资金2870.32万元，占项目总投资的16.66%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7312.81万元，占项目总投资的42.45%；设备购置费6364.51万元，占项目总投资的36.94%；其它投资680.75万元，占项目总投资的3.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14358.07+2870.32=17228.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17228.39119.99%119.99%100.00%2项目建设投资万元14358.07100.00%100.00%83.34%2.1工程费用万元13677.3295.26%95.26%79.39%2.1.1建筑工程费万元7312.8150.93%50.93%42.45%2.1.2设备购置及安装费万元6364.5144.33%44.33%36.94%2.2工程建设其他费用万元272.701.90%1.90%1.58%2.2.1无形资产万元272.701.90%1.90%1.58%2.3预备费万元408.052.84%2.84%2.37%2.3.1基本预备费万元198.271.38%1.38%1.15%2.3.2涨价预备费万元209.781.46%1.46%1.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14358.07100.00%100.00%83.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2870.3219.99%19.99%16.66%7铺底流动资金万元956.776.66%6.66%5.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.36%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度161.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26950.9626950.9656259.3256259.325026.771.1主要生产车间16170.5816170.5833755.5933755.593116.601.2辅助生产车间8624.318624.3118002.9818002.981608.571.3其他生产车间2156.082156.083263.043263.04301.612仓储工程5718.035718.0321950.2921950.291426.372.1成品贮存1429.511429.515487.575487.57356.592.2原料仓储2973.382973.3811414.1511414.15741.712.3辅助材料仓库1315.151315.155048.575048.57328.073供配电工程304.96304.96304.96304.9622.293.1供配电室304.96304.96304.96304.9622.294给排水工程350.71350.71350.71350.7119.944.1给排水350.71350.71350.71350.7119.945服务性工程3621.423621.423621.423621.42235.335.1办公用房1855.221855.221855.221855.22113.575.2生活服务1766.201766.201766.201766.20107.206消防及环保工程1021.621021.621021.621021.6274.696.1消防环保工程1021.621021.621021.621021.6274.697项目总图工程152.48152.48152.48152.48387.867.1场地及道路硬化9911.181940.531940.537.2场区围墙1940.539911.189911.187.3安全保卫室152.48152.48152.48152.488绿化工程3416.09119.56合计38120.1790028.9990028.997312.81（四）设备方案项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费6364.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1002022.29千瓦时，折合123.15吨标准煤。2、项目年总用水量26792.48立方米，折合2.29吨标准煤。3、“增稠剂项目投资建设项目”，年用电量1002022.29千瓦时，年总用水量26792.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.44吨标准煤/年。达产年综合节能量41.81吨标准煤/年，项目总节能率23.62%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“增稠剂项目”主要从事增稠剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性增稠剂项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开