武陵丰饲料相关记录表.doc

附件一：原料采购与管理相关记录1、原料供应商评价记录供应商名称营业执照编号注册地址联系人联系电话所供原料通用名称和商品名称生产地址许可证明文件及编号质量标准编号评价部门采购部技术部评价内容1、生产规模：2、供货与运输能力：3、售后服务：4、资金实力：5、价格：6、其它：1、检测能力：2、质量管理：3、营养价质：4、运用前景：5、其它：评价结论评价日期评价人员签名2、合格供应商名录原料名称供应商名称许可证明文件编号供应商地址联系人联系电话供应商评级3、原料采购查验记录原料通用名称生产企业生产日期查验内容查验结果查验人备注合同检验报告生产许可证明文件34、原料垛位标识卡填表日期： 原料编号（批号）：原料名称入库时间件数/件重供应商垛位总量T已用数量结余数量检验状态：525、原料进货台账原料通用名称及商品名称生产企业或供货人联系方式产地数量生产日期保质期进货日期查验人经办人备注6、原料出入库记录原料名称进货日期规格件数净重(T)生产日期保质期生产许可文件产地供应商取样员质量情况: QA:使用时间使用数量结存数量领用人发货人备注件数重量(T)件数重量(T)7、热敏物质温度监控记录库房位置： 设定温度： 设定湿度：时间天气情况温度()湿度(%rh)结论异常情况处理记录人备注8、库存原料质量监控记录时间： 年 月 日 填写人：原料货位到货日期检查日期外观（包装、颜色、气味、形状）有无生虫料温检查M%CP%AVVBN霉变率%不完善率%其它巡检人审核人备注附件二：生产过程记录1）小料原料领取记录原料名称领用数量领取时间领取人备注2）小料配料记录产品名称小料配方编号配料员配制日期备注3）小料预混合记录日期产品名称原料名称原料重量稀释剂名称稀释剂重量混合时间稀释批次操作人备注4）小料投料及复核记录混合机型号：生产日期产品名称生产数量（kg/T）批号接收批数投料批数剩余批数复核人员投料人员备注5）大料投料操作记录生产班次： 日期：序号原料名称通知投料数（T）实际投料数（T）货位感观质量地脚料（件）投料时间备注色泽气味温度结块审核： 投料员：6）粉碎作业记录日期原料名称筛网工作时间仓到仓记录员7）大料配料记录配方编号大料名称配料仓号理论值实际值作业时间配料人8）中控作业记录日期： 年 月 日 总控记录人： 车间品管：配料情况名称规格配方编号计划量T实际配量盘实际配量T混合时间S/盘返工料添加添加回机料T油脂添加液体添加时间S生产花料kg不合格品T产品入库量T品种重量T比例%仓号油脂名称添加时间S原料使用情况配料仓号P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13原料名称 其它仓存情况粉碎仓F1F2F3F4制粒仓Z1Z2Z3成品仓C1C2C3C4C5C6品名品名品名期末仓存T期末仓存T期末仓存T不合格品统计工序粉碎工序配料制粒冷却分级其它原因分析生产开始时间生产结束时间：停电时间：故障时间：故障停机原因：设备运状况及交接班应注意事项：9）制粒作业记录生产日期： 班次： 操作人：开机时间停机时间品种 蒸汽压力MPa调制温度喂料转速HZ工作电流A外观质量备注名称粒径mm注：同一产品生产时每30分钟填写一次。10）膨化作业记录生产日期： 班次： 操作人：开机时间停机时间品种 蒸汽压力MPa调制温度模板孔径膨化温度外观质量备注物料名称粉碎粒度注：同一产品生产时每30分钟填写一次。11）包装作业记录日期： 班次： 组号： 操作人：生产日期产品名称计划数量（T）规格（kg）作业时间感观质量实际称重（kg）回机实际打包件数总重量（T）开始时间结束时间色泽气味粒度温度含粉率头料件数尾料件数12）标签领用记录日期产品名称领用数量本班用量退库数量损耗数量损耗原因销毁情况13）生产线清洗记录生产线生产品种清洗时间清洗料名称清洗人备注14）清洗料使用记录清洗料名称 清洗品种清洗时间使用情况备注15）产品最佳混合时间实验记录样品名称代表数量生产日期送样日期检测日期检验项目取样员送样员检验依据检验环境条件所用主要仪器序号 混合时间12345678910平均值标准偏差CV%结论：1、以上结果只有 S满足CV%7要求，故符合混合要求。备注：1、取样地点为各时间段混合机停止后打包处取样； 2、每批取样12个，去除头尾2个，每个样品不低于50g。3、评定标准：CV%最小，耗用时间最少为最佳值。检测： 批准： 审核：16）产品混合均匀度定期验证记录样品名称生产日期抽样日期生产批次生产数量混合机名称混合时间判定值检测值判定结果抽样人审核人备注17）关键设备保养记录设备名称设备编号保养项目保养日期保养人检查人备注18）关键设备维修记录时间设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式维修效果维修人附件三：产品质量控制相关记录1、现场质量巡查记录日期： 年 月 日 班次： 品保员： 原料库仓顶手投料制粒机冷却机打包成品库检查时间料号孔径(mm)制粒温度()检查时间室温()料温()温差()检查时间打包机料号料温()室温()温差()感观堆码情况:料仓卫生:检查时间堆码情况:生产品种标识:正确投用称量 标识:卫生:小料质量仓内原料质量:检查时间原料投用情况:生产品种正确投用发货:称量小料质量取样情况:检查时间生产品种卫生:正确投用称量小料质量回机料情况：水分测定（%）料号调质前调质后冷却后备注：备注：备注：备注：备注：备注：备注：中控员： 投料员： 制粒工： 打包员： 仓管员：2、每周饲料产品主成分指标自行检验记录样品名称抽样日期生产批次取样人生产量检验日期生产日期报告日期感官性状检验项目标准%判定值%实测值判定判定依据水分GB/T 6435粗蛋白质GB/T 6432粗脂肪GB/T 6433粗纤维GB/T 6434粗灰分GB/T 6438钙GB/T 6436总磷GB/T 6437盐分GB/T 6439批准： 审核： 检验：3、产品出厂检