仓库管理程序0906.doc

SR-仓库管理程序 SR/QP-20-200906 第 8 页 共 8 页仓库管理程序1.目的为了规范仓库管理，保障仓库物资安全、有序，以提高仓库工作效率和工作质量。2.范围 适用于库存的原材料、成品、过渡料及其待处理品的贮存和进、出库管理。3.职责3.1 采购部经理负责仓库管理的督导；3.2 仓库管理员负责仓库的物资管理业务；3.3 仓库统计员负责仓库的帐务管理业务；3.4 制造部配合做好仓库管理工作；3.5 财务部负责对仓库帐务实施监督和指导。4.程序4.1仓库帐务管理4.1.1仓库统计员必须合理设置库存物资分类明细台帐。：a）原材料根据其类型、性质、用途建立明细台帐；b）产品按照其牌号、标识号和批号建立明细台帐；c）明细台帐应及时、准确反映进库、出库和库存的实际情况。 4.1.2仓库保管员于每月29日对库存物资进行盘点，做到：a）见物点物，并随即记录在盘点表中；b）盘点表一式二份，经盘点人签名后，一份交仓库统计员对帐，一份交财务部备查；c）仓库统计员依据盘点表和相关的明细台帐，填写盘盈、盘亏表一式二份，提出帐、物差异数；d）盘盈、盘亏表由仓库统计员会同仓库保管员依据帐、物差异数进行分析；e）盘盈、盘亏表的分析结果，经采购部经理和财务部经理会审、财务总监批准后一份由仓库统计员留存，一份送财务部进行财务核算和帐务处理。f）仓库统计员依据批准后的盘盈、盘亏表调整明细台帐；g）制造部与仓库同步完成生产现场的半成品、过渡料、渗加料、原料和废料盘点工作，盘点表一式二份，经制造总监签字后，一份留存，一份交财务部备查；h）必要时，财务部可对盘点结果进行抽样复查，以验证盘点质量。4.2定置管理与标识管理4.2.1 仓库管理员应对库存物资确定物料存放库位，实施定置管理，要求：a）原材料与成品明显隔离、主料与辅料明显隔离、合格品与待处理品明显隔离、环保料与非环保料明显隔离； b）物料放置区域应相对稳定，并坚持方便进、出的原则； c）必要时，在生产区域选定适当位置，设定专用库位，存放适当的物料。4.1.2.2 库存物料，由仓库管理员负责实施标识管理，做到： a）每件产品（含过渡料）上都要有相应的标识卡；b）原材料标识要清晰、完整，应保持原包装上的全部信息；c）零星的原材料或产品（含过渡料）应施加表明其名称、牌号、批号和数量等反映物资特性的标识； d）存放物料的库位，应放置表明该物料名称、牌号/标识号、批号和入库时间等适宜的库位标识； e）反映物料特征的标识，要根据物料的变化而及时变更。； f）标识遗失应经相关部门或相关人员通过检验/试验/验证的鉴定后方可重新补上标识。4.3防护管理4.3.1坚持“先进先出”原则a）库存物料应标明进库日期，坚持“先进先出”原则；b）对存放三个月及以上的时间的物料，出库前（包括成品发货），应请示技术部或质量检验部同意后再实施；c） 库存呆滞的和需要处置的产品，由仓库管理员填写产品处理申请单按审批结果办理。4.3.2 库存物料的保管 a）库房须保持通风、干燥，防止原材料、产成品、过渡料受潮、霉变； b）易燃或易腐蚀物品要与其他物品分开存放，并要有防范措施，防止泄漏等安全事故发生；c）对有贮存环境要求（如：温、湿度等）的物料，仓库管理员要确保贮存条件的符合性。4.3.3 物料的保护 a）搬运时，要注意保护物料的包装物，对可能发生磕碰、划伤的部位要施放适当的防护衬垫； b）物料堆放要整齐，保持物料进、出库的适当的通道；c）物料堆放要稳妥，高度要适中，小包装每堆不超过100包，超过500kg的大包装，不得重叠堆放；d） 仓库区域禁止吸烟，不准擅自动用明火，同时确保消防器材齐备、完好、有效，消防器材不准擅自挪作他用，周围不准放置杂物。4.4 物资出入库管理4.4.1 物资出入库应及登录原材料/成品出入库登记表中备案；4.4.2 物资出入库作业分别按以下规定执行：a）原材料和制造过程的剩余料按原材料出入库管理流程作业指导书执行；b）成品、半成品和各种原因形成的退货产品按成品出入库管理流程作业指导书执行；c）渗加料和废料按其他物资出入库管理流程作业指导书执行。5.附则：本程序代替SR/QP-20-200807，经总经理批准后生效，修改亦同。6.附件6.1 仓库管理职能图6.2 盘点表 SR/QP-20-016.3 盘盈、盘亏表 SR/QP-20-026.4 原材料/成品出入库登记表 SR/QP-20-036.5 产品处理申请单 SR/QP-20-04批准（总经理）： 审核（主管总监级、管理者代表）： 编制（质量保证部）：仓库管理职能图建立分类明细台账，每月29日，实施盘点，盘点记录一式两份：一份报采购经理；一份送财务部帐务管理产品和原料分别实施定位存放，合格品与待处理品必须有效隔离定置管理基础管理确保产品标识和质量状态标识齐全、准确、清晰，同时设置库位标识牌标识管理原材料仓库确保产品、原料不受潮、不破损和“先进先出”成品保持库区整齐、清洁，照明完好，产品进出方便防护管理库区不得擅自动用明火、不得吸烟，确保其有效、在位渗加料进库管理按进库管理流程图运行废料按出库管理流程图运行出库管理仓库物资盘点表盘点日期： 年 月 日 盘点人：序号名称牌号标识号批号盘点数账面数差异数注：本表一式二份：一份交财务部，一份仓库统计员保存。 SR/QP-20-01采购部经理： 仓库管理员： 仓库统计员：上海斯瑞聚合体科技有限公司盘盈、盘亏表 月份 共 页第 页序号名称牌号/标识号帐面数盘点数差异数产生原因改进措施（含帐务调整）备注SR/QP-20-02财务总监： 采购部经理： 财务部经理： 仓库管理员： 仓库统计员：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日原材料/成品出入库登记表收发货日期货品名称单位名称计量单位数量装卸工人登记人备注注：本表仓库管理员保存。 SR/QP-20-03 产品处置申请单 编号（ ） 产品名称牌号数量单价总价申请处置原因： 申请人： 日期：拟处置方式： 折价出售