实木地板项目立项备案简介（总投资13000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 实木地板项目立项备案简介实木地板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41900.94平方米（折合约62.82亩），其中：净用地面积41900.94平方米（红线范围折合约62.82亩）。项目规划总建筑面积58661.32平方米，其中：规划建设主体工程37376.08平方米，计容建筑面积58661.32平方米；预计建筑工程投资5156.82万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为实木地板，根据市场情况，预计年产值18574.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10602.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5156.824000.21168.7810602.761.1工程费用万元5156.824000.2111603.871.1.1建筑工程费用万元5156.825156.8238.95%1.1.2设备购置及安装费万元4000.214000.2130.22%1.2工程建设其他费用万元1445.731445.7310.92%1.2.1无形资产万元842.21842.211.3预备费万元603.52603.521.3.1基本预备费万元278.00278.001.3.2涨价预备费万元325.52325.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元10602.7610602.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2636.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11603.877555.9810952.3711603.8711603.8711603.871.1应收账款万元3481.161914.642610.873481.163481.163481.161.2存货万元5221.742871.963916.315221.745221.745221.741.2.1原辅材料万元1566.52861.591174.891566.521566.521566.521.2.2燃料动力万元78.3343.0858.7478.3378.3378.331.2.3在产品万元2402.001321.101801.502402.002402.002402.001.2.4产成品万元1174.89646.19881.171174.891174.891174.891.3现金万元2900.971595.532175.732900.972900.972900.972流动负债万元8967.794932.286725.848967.798967.798967.792.1应付账款万元8967.794932.286725.848967.798967.798967.793流动资金万元2636.081449.841977.062636.082636.082636.084铺底流动资金万元878.68483.28659.02878.68878.68878.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13238.84万元，其中：固定资产投资10602.76万元，占项目总投资的80.09%；流动资金2636.08万元，占项目总投资的19.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5156.82万元，占项目总投资的38.95%；设备购置费4000.21万元，占项目总投资的30.22%；其它投资1445.73万元，占项目总投资的10.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10602.76+2636.08=13238.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13238.84124.86%124.86%100.00%2项目建设投资万元10602.76100.00%100.00%80.09%2.1工程费用万元9157.0386.36%86.36%69.17%2.1.1建筑工程费万元5156.8248.64%48.64%38.95%2.1.2设备购置及安装费万元4000.2137.73%37.73%30.22%2.2工程建设其他费用万元842.217.94%7.94%6.36%2.2.1无形资产万元842.217.94%7.94%6.36%2.3预备费万元603.525.69%5.69%4.56%2.3.1基本预备费万元278.002.62%2.62%2.10%2.3.2涨价预备费万元325.523.07%3.07%2.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10602.76100.00%100.00%80.09%5建设期间费用万元6流动资金万元2636.0824.86%24.86%19.91%7铺底流动资金万元878.698.29%8.29%6.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.83%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度168.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19797.7019797.7037376.0837376.083614.241.1主要生产车间11878.6211878.6222425.6522425.652240.831.2辅助生产车间6335.266335.2611960.3511960.351156.561.3其他生产车间1583.821583.822167.812167.81216.852仓储工程4200.364200.3613835.4113835.41973.002.1成品贮存1050.091050.093458.853458.85243.252.2原料仓储2184.192184.197194.417194.41505.962.3辅助材料仓库966.08966.083182.143182.14223.793供配电工程224.02224.02224.02224.0217.723.1供配电室224.02224.02224.02224.0217.724给排水工程257.62257.62257.62257.6215.854.1给排水257.62257.62257.62257.6215.855服务性工程2660.232660.232660.232660.23187.095.1办公用房1072.581072.581072.581072.5888.665.2生活服务1587.651587.651587.651587.6591.896消防及环保工程750.46750.46750.46750.4659.376.1消防环保工程750.46750.46750.46750.4659.377项目总图工程112.01112.01112.01112.01173.387.1场地及道路硬化7062.961212.201212.207.2场区围墙1212.207062.967062.967.3安全保卫室112.01112.01112.01112.018绿化工程3319.20116.17合计28002.4058661.3258661.325156.82（四）设备方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费4000.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量880461.49千瓦时，折合108.21吨标准煤。2、项目年总用水量19805.47立方米，折合1.69吨标准煤。3、“实木地板项目投资建设项目”，年用电量880461.49千瓦时，年总用水量19805.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.90吨标准煤/年。达产年综合节能量44.89吨标准煤/年，项目总节能率25.35%，能源利用效果良好。4、项目符