办公室采购办公用品工作流程_第1页
办公室采购办公用品工作流程_第2页
办公室采购办公用品工作流程_第3页
办公室采购办公用品工作流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物品采购业务流程一物品采购业务流程图二物品采购业务流程说明1.在办公中出现采购需求2.确定采购额度l 当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购l 当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购l 当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经理同意后，采购3.采购完成，主任验收签字4.领导审批5.财务报销6.将采购物品入库或使用。5.办理用地规划审批。6.设计施工图，并报专业部门审批。三物品采购业务流程风险示意图。四风险点表现形式1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。五风险点防控措施1.制定完善的关于采购的规章制度。2.用制度进行严格地监督。3.工作人员要加强自身的约束。4
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论