生产和服务提供过程控制程序.doc

北京首信股份有限公司生产和服务提供过程控制程序编 号版本-修订状态页 号 5 / 51目的对生产和服务提供过程的各环节和因素进行有效的控制，确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行。2范围本程序对生产和服务提供过程的内容和方法等规定了具体要求，适用于产品生产和服务提供过程的策划、实施、确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节的控制和管理。3术语本程序采用GB/T19000-2000标准和本公司质量管理手册中的术语和定义。4职责4.1生产管理部负责生产和服务过程的策划，对生产和服务过程进行控制并负责方案的具体实施，并负责对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。4.2技术工程部负责编制相应的工艺文件和作业文件。4.3物料管理部负责采购产品生产所使用的物料。4.4品质管理部负责产品的验证和检验状态的标识。4.5市场服务部负责产品的交付及售后服务工作。4.6行政管理部负责设施、设备和工具的购置和管理。5 工作程序5.1生产和服务提供过程的策划5.1.1生产管理部组织技术工程部、品质管理部、物料管理部和行政管理部，对生产和服务提供过程进行策划，确保生产和服务提供过程的适宜性、有效性并在受控状态下进行。5.1.2受控条件应包括：a)获得表述产品特性的文件，包括有关图纸、文件、工艺要求等；b)必要时获得作业指导书，并按作业指导书进行操作；c)使用适宜的设备；d)获得和使用合适的监视和测量装置；e)实施监视和测量；f)对放行、交付和交付后活动的实施控制。5.2生产和服务提供过程的确认5.2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，由技术工程部组织生产管理部、品质管理部等有关部门对该过程实施确认，确认后提出的措施提交主管副总经理批准。5.2.2生产的特殊过程是表面贴装（SMT）。对此过程，生产管理部应采取相应的控制措施，包括：a)通过表面贴装（SMT）工程师确认，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所有使用的设备的能力进行确认，对设备的维护保养制定要求，对相关人员的资格进行确认；c)由技术工程部确定最佳的SMT工艺参数，并负责编制作业指导书，SMT工艺文件须经技术工程部经理批准；d)对SMT过程的生产监控数据应进行记录；e)根据生产结果，当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认。5.3生产和服务提供过程的实施5.3.1生产管理部根据获得的信息，按生产计划制定程序制定“月生产计划”、“周生产计划”，经部门经理批准后实施。生产主管根据 “月生产计划”、“周生产计划”安排生产，生产管理部物料员填写“领料单”，向库房领取所需的物料，并统计每天生产情况，当班班长填写“生产日报表”，“物料交接管理表”。5.3.2生产管理部生产主管负责指导各工序操作人员严格按“工艺规程”的要求进行作业。生产管理部和品质管理部QA人员，随时监督检查生产过程中各工序操作人员执行工艺规程的情况，对违纪行为及时予以指出并纠正。5.3.3产品加工过程中，操作人及检验员均按“工艺规程”的要求和监视和测量控制程序的有关规定分别进行检验。对检验中发现的不合格品按不合格品控制程序执行。5.3.4生产管理部组织操作人员在适宜的环境下进行生产。5.3.5生产过程中所使用的作业文件，必须是有效版本，如若变更，则按文件控制程序的有关规定进行更改和重新发布实施。5.3.6生产过程中所使用的加工设备，按设备工装管理办法的有关规定，由使用者对设备和工装进行维护和管理；由技术工程部负责检查生产线设备的运行情况，发现问题，及时处理，并填写“设备运行记录表”。5.3.7生产过程中每道工序要求自检，相邻工序要检。生产班长应填写“随工单”和规定的有关记录。如生产过程中出现问题，由技术工程部和品质管理部的有关人员予以解决。5.4生产和服务提供过程的监视，对生产和服务提供过程实施监控，配置适用的监视和测量装置，执行监视和测量装置控制程序。生产过程中施行首件检验、自检、互检、专检，并做好相应记录，执行监视和测量控制程序的有关规定。5.5标识和可追溯性控制5.5.1根据需要，品质管理部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现严重不合格或顾客有要求时，品质管理部组织对其进行追溯。如果不标识，不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。5.5.2生产管理部负责产品的标识和产品加工状态的标识。标识应采用：标签、标牌、印章、记录以及区域划分等方式实施。5.5.3品质管理部负责产品检验状态的标识。产品检验状态的标识分为：合格、不合格、待检、待定。5.5.4对标识和可追溯性的控制，具体执行标识和可追溯性管理办法。5.6 顾客财产的控制5.6.1顾客财产包括：顾客提供的技术性文件，顾客提供的监视和测量装置及设备，顾客提供的半成品。由技术工程部负责接收和确认顾客提供的技术性文件，并填写“顾客财产登记表”和“验收结果记录卡”；对顾客提供的监视和测量装置设备，由技术工程部负责保管和验收；对顾客提供的半成品，由市场服务部负责接收，由生产管理部负责进行确认。5.6.2确认通过的顾客财产，由使用部门在相应记录上注明。5.6.3对于顾客财产，应根据其产品的特点，或按照顾客的要求进行保护和维修。对顾客提供的有关技术文件，按文件控制程序的有关规定执行；对顾客提供的半成品应妥善保管，防止损坏或遗失。5.6.4在顾客财产的接收、使用、贮存和搬运过程中，如发现不合格，应填写“顾客财产问题反馈表”，及时反馈给顾客，并协商处理。5.6.5对于顾客财产，应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意，不得擅自挪作它用或处理。5.7产品保护5.7.1对于产品，从接收、内部加工、运输到交付到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性要求对产品提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。5.7.2产品搬运的控制生产管理部根据产品的特点，使用适宜的搬运工具，如推车、物流周转箱等合理的搬运工具进行搬运。搬运时应做到：a)不得破坏产品包装、防止产品的跌落、磕碰、挤压等；b)应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止产品丢失或损坏。5.7.3包装控制由顾客提供包装设计，技术工程部根据需要编制相应的包装作业指导书。生产管理部操作人员依据作业指导书来对产品进行包装。由品质管理部对包装进行检验。5.7.4贮存控制a)公司设立成品库、半成品库、原材料库。对于半成品，生产管理部应按生产管理部物料管理办法进行管理；对于成品，市场服务部应按库房管理制度进行管理；对原材料，物料管理部应按库房管理办法进行管理。库存物品，按规定码放；对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，以保证先入先出；管理上，应建立台帐、定期盘点，帐务清晰，出库复检；b)仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保护安全适宜的贮存环境；c)对贮存物品的环境及安全性应有明确的要求，保持适宜的条件，如通风、防潮、防火、防盗等。5.8 产品交付5.8.1产品交付前，产品合格证、说明书、保修卡、充电器、皮套、电池等产品规定的配件应齐全，并全部装入产品包装盒内。5.8.2生产管理部每天按产品生产数量入库。入库时，同时提交装箱单。市场服务部每天统计产品入库数量，并汇总库存量，随时准备提交给顾客。5.8.3交货方式为顾客自提。顾客根据订单提货，并通过双方称重检查，在提货单上签字，办理完交接手续后，方可装货发车。5.9 产品交付后的活动5.9.1 市场服务部负责产品的售后服务a)负责组织协调产品的售后服务工作； b)建立顾客档案，了解消费者的情况；c)对于顾客满意度的测量，按 顾客满意程度测量程序执行。5.9.2产品的维修服务市场服务部负责组织产品的维修工作。a)产品维修人员必须经过培训，持证上岗；b)对顾客转交来的维修手机，送交维修部门；c)市场服务部建立维修档案，每月汇总给品质管理部，进行数据分析；d)对顾客的维修站，根据双方协议提供合格易耗品。6 相关支持性文件6.1文件控制程序（BCTEC-PD-01）6.2不合格品控制程序（BCTEC-PD-14）6.3监视和测量装置控制程序（BCTEC-PD-10）6.4监视与测量控制程序（BCTEC-PD-12）6.5标识和可追溯性的管理办法（BCTEC-RL-01-04）6.6产品防护管理办法（BCTEC-RL-01-07）6.7顾客满意度测量程序（BCTEC-PD-13）6.8设备操作保养规程（BCTEC-RL-01-07）6.9库房管理办法（BCTEC-RL-02-08）6.10生产管理部物料管理办法（BCTEC-RL-02-07）6.11生产计划制定程序（BCTEC-RL-03-07）6.12设备工装管理办法（BCTEC-RL-01-06）7 记录7.1 月生产计划（QR/BCTEC-PD-09-01）7.2 周生产计划（QR/BCTEC-PD-09-02）7.3 设备运行记录（QR/BCTEC-PD-09-03）7.4