监察审计部工作总结.doc

工作总结张 进2009年度按照总经理班子分工，我分管集团公司监察审计工作和党委日常工作，现将工作总结如下：一、 监察审计工作完成情况按照集团公司企业战略规划的要求，年初组织制定了集团公司2009年度审计工作计划，并根据审计工作计划的安排，全年组织了三次综合审计（上半年、三季度、年终），两次小型机具、周转材料的专项清查，对成本核算、合同管理、材料采购、设备租赁管理等进行了专项审计。按照总裁的布置，监察审计部还对第四份公司（延边分公司）承担的延吉、安图等三项外阜工程进行了两次专项审计。年底前还与经营管理部、财务部等对玻璃钢水泥制品厂、柄泰设计院等两家集团公司控股的独立法人单位进行了联合检查。每次审计均出具了审计报告，对审计中发现的问题，提出了审计建议，有些整改建议已被公司采纳，对有些问题进行了监督整改。如对小型机具、周转材料清查中出现的借出、损毁、丢失等问题，提出了处理意见并监督整改，通过采取收取租赁费和内部转账等措施，为企业挽回了部分损失。2009年2月末之前，完成了对第六分公司、第九分公司财务交割审计，并出具审计报告。2009年5月，我们还对原直属项目部李臣余同志承担的延边一级公路工程离任进行了审计，对该工程出现的亏损情况，比较客观的出具了审计报告并进行了处理。除此之外，2009年监察审计部还对第一分公司、第三分公司、第四分公司、第八分公司、机械化分公司、直属项目部等单位行政正职工作调动进行了离任审计，并对第一分公司曲长国项目部承担的前进大街下穿南三环路框购立交桥工程进行了跟踪审计。按照绩效考核的要求，我认为监察审计部完成了2009年审计计划，审计范围覆盖了岗位职责的规定和正常的审计领域，对审计对象的审计公正客观，保证了审计结论的无差错。二、 党委日常工作今年是集团公司的第二个合同期，也是企业战略规划的起始年，按照集团公司的总体部署，党建工作围绕中心、服务大局，在加强企业文化建设，落实企业战略规划等方面做了一下工作：1、 开展了企业战略规划的宣传，坚强了企业文化建设，总结提炼了新企业的企业精神、企业宗旨、价值理念、企业作风等企业文化。新的企业文化既继承了老企业的传统又具有新企业特点，通过自上而下的宣贯，现已被全体员工接受。为了更好的宣传贯彻企业战略规划和企业文化，制作了企业战略规划和企业文化宣传展板两期12块版面。2、 开展了“新主人翁精神”学习教育活动，七一召开党员大会进行布置和动员，8月12日召开了第一批“新主人翁精神”学习座谈会，80多名各级管理干部参加座谈并纷纷发言，畅谈了学习体会。为配合学习教育活动取得实效，公司还在四楼大厅设立了“学习园地”，分两批刊登了部分同志的心得体会文章。在一楼大厅制作了宣传新主人翁精神的宣传展板。3、 在全公司开展了征集企业歌曲活动，由陈军伟作词作曲的并肩前行最终入选，成为新企业的企业歌曲，并在集团公司成了60周年文艺汇演中唱响。4、 参与策划并组织了集团公司成立60周年庆典系列活动，在一楼大厅制作了“瞄准百年，再铸辉煌”的宣传展板，宣传集团公司成立60周年取得的辉煌业绩，增强广大员工的荣誉感、归属感、自豪感。5、 全年出版长春市政简报8期，从不同侧面宣传报道了集团公司的生产经营、施工动态、企业文化、企业战略、好人好事。6、 在新闻媒体报道达到了指标要求。长春日报分别于2009年6月25日、7月29日、9月15日、11月11日，对彩宇大街工程、轻轨三期工程、长白出口立交桥工程、前进大街下穿南三环路框构桥工程，进行了报道。2009年12月31日，长春电视台对集团公司成立60周年庆典活动进行了新闻报道。7、 2009年第六期中国市政、2009年第四期市政杂志刊登了陈军伟撰写的在摒弃与传承中追求卓越-透视长春市政建设集团企业文化整合的文章。8、 七一和十一前夕，为纪念建党88周年、建国60周年 ，歌颂党的丰功伟绩和伟大祖国60年的辉煌成就，在一楼大厅分别制作了永远的旗帜 光辉的历程、经典中国 辉煌60年的宣传展板。9、 第四季度按照上级党组织的安排，公司在全体党员中开展了第三批“学习实践科学发展观”活动，制定了学习实践活动方案，下发了学习辅导材料和学习笔记，广大党员克服工学矛盾，以自学为主，在规定的时间内完成了学习任务。10、 组织开展了2009年度慈善救助“双日捐”活动和全市组织开展的“送温暖 献爱心”活动，受到了临河街道党工委的好评。三、 存在的问题1、 审计方面：缺少对公司内部审计工作的探讨和研究，审计方法单一，有时审计内容重点不突出。今后将加强对内部审计工作的学习和研究，努力使内部审计工作贴紧靠实公司生产经营活动，大胆开展审计工作，充分发挥内部审计工作的功能和作用，把事中过程审计和事后结果审计有效结合起来，及时发现问题，敢于发现问题，客观公正的提出审计建议和处理意见，并监督整改。通过内部审计工作所具有的及时性、专业性、针对性强的特点，规范管理，加强规章制度的执行力度。 我认为内部审计工作，对加强集团公司内部生产经营管理，规范各项规章制度的落实和执行，及时发现问题，堵塞漏洞，还是具有突出作用的。2、 党建方面：存在惰性思想和畏难情绪，工作缺乏主动性、积极性和创造性。创新不足，办法不多，安于现状。今年要在现有人员的基础上，围绕企业实际开展党建工作，加强企业文化建设，继续提炼企业精神、价值理念、企业宗旨、企业作风的深刻内涵，完成党建工作和企业文化建设目标和任务。积极开展丰富多彩的文体活动（今年要举办“一赛、一会、两活动”即员工篮球赛、第三届员工趣味运动会和开展员工读书活动、“送党课，送理论”下基层活动），充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，继续开展“新主人翁精神”学习教育活动，打造一支团结和谐、能征善战的员工队伍。四、 几点建议1、 企业要发展，创新是关键。企业要想发展，思想观念必须创新。必须树立发展是集团公司今后生存、做强做大的第一要务的思想。要创新发展理念，打破传统观念，树立“不为失败找理由，只为成功找办法”的理念，顺应社会发展的趋势和市场经济的走势，咬住发展不放松，按照企业发展战略规划的目标，坚持诚信经营，提升企业的核心竞争力。2、 向精细化管理活动要效益。效益是企业管理全部内涵的集中体现，任何企业管理若无效益，那就失去了管理的意义所在，尤其是在工程微利的情况下，开展精细化管理更显得尤为必要。民营企业机制灵活仅是优势之一，只有真正做到科学管理才属难能可贵。集团公司应该开展“管理效益年”活动，大理倡导和推行精细化管理。想管理要效益应该成为各级管理人员的共识，更应该给成为项目部抓管理的第一要务。通过开展和推行精细化管理，促进公司内部由粗放式管理向精细化管理转变，营造一个人人注重细节，注重管理，注重节约的良好氛围，不断提高公司的管理化水平。3、 重视人才成长。所有成功的企业都有一个共同点，那就是对人才的重视，企业要发展，用人机制最重要。公司要坚定不移的树立“人才就是企业的生命”和“人才资源是企业第一资源”的观念。切实找准人才流失的根本原因，加大对专业技术人员的吸收、储备、培养、使用力度，健全用人机制，努力做到事尽其人，人尽其才，才尽其用，在薪酬待遇方面和社会接轨，减少人才的流失。4、 企业文化建设要突出“以人为本”的理念，只有以人为本，才能构建和谐企业，企业经营在一定程度上就是经营人心、凝聚人心，只有人心经营好了，凝聚力才会增强，企业才会在竞争中立于不败之地。俗话说“人心齐 泰山移”，但我感觉 20082009年这两年集团公司虽说员工队伍还算稳定，但凝聚力不强、向心力下降，人心比较散，这也是不争的事实（个人之见）。5、 应该以今年为起始年，每年开展“主题年活动”。可以每年由股东会根据当年的生产经营实际，确定活动年主题，如可以开展质量年、安全年、效益年、管理年等，建议今年以轻轨工程“12.28”失火教训为例，开展“生产必须安全，安全也是形象”为主题的“生产安全年”活动。6、 关于劳务公司管理。现在实行的劳务分包，有利有弊。我认为现在项目部与劳务公司沟通不畅，管理跟不上。劳务公司在现场施工时，由于实行了劳务分包，项目部的管理人员很难就工期、质量、安全等