门站及调压站风险管理最终工作报告.doc

KMFT410门站及调压站风险管理最终工作报告2005年2月目录前言.2第一部分 门站及调压站风险管理评估表.4第二部分 工作守则.10第三部分 成本跟人手控制.14附件117附件218附件319前言本最终工作报告主要是根据国家标准及DM11中，门站、调压站的规范要求作出汇总，并且已经把每家参与的合资公司不符合DM11之处指出并得到个合资公司的反馈意见，并综合各合资公司的管理意见，形成最终的关于控制门站、高中压调压站风险的诸方面措施 。 本报告最后附有我们所做的风险评估表为本小组经过三次会议讨论不断完善补充形成的最终成果，工作守则是综合了各家的意见形成适用于各合资公司较完善的通用守则，以及成本控制初步建议，以上几方面的工作经过深入讨论、订立最终的有关指引及解决门站、高中压调压站风险的有关措施。希望此报告能对今后合资公司建设新的门站、高中压调压站起到有益的帮助， 通过三次会议我们确定了三个方法来解决门站及高中压调压站的风险管理问题。首先，我们最终完善了门站及调压站的风险评估表，对门站及高中压调压站的风险进行评估，借以改善各合资公司门站及高中压调压站的风险管理，给各合资公司在门站及调压站在风险管理方面提供一个较科学的平台，帮助各合资公司在改善各自门站及调压站的风险控制方面提供一个指引及方向。另一方面，我们综合了各家合资公司的意见，完善及细化了关于门站及调压站的工作守则，为各家合资公司提供一个明确的工作守则，并且为今后各合资公司新建的门站及调压站项目提供一个通用的工作守则，对各新建门站及调压站的管理工作提供一个指导性的意见。再一方面我们针对成本控制方面提出一个解决的思路，我们通过各合资公司的人手控制与监控设备的比较，结合各地的实际情况，对门站及高中压调压站风险管理从经济方面提出一个建议 ，一种解决问题的思路，希望各合资公司能够在结合自己的实际情况的基础上，通过综合评估来最终确定适合本公司的控制经济成本的方法。第一部分 门站及调压站风险管理评估表 通过第一次及第二次会议，同时参考了香港风险管理部以前所做的KMF模式已建立的比较科学化的风险评估方法，我们同香港风险管理部对评估表每项内容进行说明，并且我们也同风险管理部一起做出风险评级，按照风险评级的定义给我们比较清晰的指引，在第三次会议上我们又融合各成员的意见又增加了几项风险项目，使之能够更加全面的反映各地的门站及高中压调压站所能发生的风险内容，风险管理部也介绍了风险矩阵（参见附件），风险矩阵是根据风险的可能性、后果所做的风险等级评价。并提出减小风险的措施。同时我们对“降低或控制可能性的措施”以及“缩小或控制后果的程序”加以细化，在本次报告中一并推出。通过各成员的深入讨论，我们认为此风险管理评估表已经充分涵盖了高中压调压站的风险内容。对高中压调压站的风险管理同样能够起到指导作用。经过三次会议的讨论,我们最终完善的风险管理评估表（参见附件4）将门站及高中压调压站所能发生的风险主要归纳为六类。（一） 站内生产设备损坏风险主要是站内进气管、调压器、分离器、外输气管线等主要设备由于外界因素所造成风险，这些风险的成因有以下几种情况：1. 雷击； 2. 地震；3. 洪水；4. 基础沉降； 5. 人为破坏；6. 被车辆撞毁；7. 站内发生重大火灾；8. 受到相邻厂房事故的波及；9. 设备管道老化或日久失修等外来因素对站内设备、管道造成的损害。由于以上原因所形成的风险往往很严重，轻则导致影响供气，财物损失，重则导致漏气、火灾、爆炸，造成人员伤亡，所以要求各合资公司对以上几方面的风险采取切实有效的防范措施降低风险。（二） 主要设备故障风险主要说明站内主要设备如果在技术方面发生问题的风险评估情况，主要有以下几种故障：1. 调压器超压切断失灵；2. 安全放散阀失灵；3. 备用调压器的工作状态不正常；4. 过滤器堵塞；5. 下游调压器无法正常工作；6. 调压阀门关闭不严；7. 传感系统失灵；8. 其他设备故障；9. 上游供气超压。造成以上设备故障主要由于以下几方面原因造成：设备缺乏维护保养、材料质量不合要求、施工质量差、监理不完善、系统设计不完善。这些都是参考各家合资公司与DM11不符的情况总汇中抽出的主要问题做出的风险评估。降低这类风险需要各合资公司对门站及高中压调压站的设计、施工、材料采购、设备运行、设备管理等诸多方面严格执行DM11的要求。（三） 日常运作风险主要考虑日常的运作中由于人为因素造成的风险，其中有由于员工不尽责，对工作不认真、员工的素质或技能不到位以及上游供气方面的责任。还牵连到一些电路火灾、因管道设备泄漏操作失误产生明火而导致的气体爆炸、供电系统故障或城市限电造成的设备断电、因通信线路或系统故障造成的通信中断、消防管理不善等各种日常原因导致站内重要地点发生严重火灾等方面的风险评估。这些风险表现在以下几方面：1. 违规操作；2. 操作严重失误；3. 上游气源停气；4. 电路火灾；5. 气体爆炸；6. 断电；7. 通信中断；8. 站内重要地点发生严重火灾。 防范此类风险主要从门站及高中压调压站的工作守则、制度等方面入手，制定相应的详细的工作守则及完善的培训计划，将由于人为因素造成风险的可能性尽可能的降低。在此方面，我们在报告的第二部分有专门的论述。（四） 保安方面的风险主要针对受到非法潜入、恐吓、盗窃、社会动乱、恐怖袭击等方面的影响，因应变措施不力而导致影响生产、人员伤亡、公司财产损失等方面的风险评估。应对此种风险各合资公司从以下几方面入手，针对各自地区的实际情况予以采取相应的措施：1. 制定此方面的紧急预案、建立完善的事故通报机制；2. 建立巡查制度；3. 增加保安值班、培训高素质的保安人员；4. 报警及电视监控系统。（五） 自然灾害风险同第一类风险不同，它不是针对设备本身而产生的风险，而是针对整个门站的损失。主要考虑到地震、台风、洪水、泥石流等自然界的影响，因应变措施不力而导致生产经营中断、员工健康受损、财物损失等的风险评估。应对此种风险各合资公司要根据自身的实际情况及地理位置，建立相应的应对各种自然灾害的应急预案，并定期执行演练，及时沟通有关部门，掌握灾害预报信息，进行灾前的预防检查。（六） 外围环境风险此方面主要是考虑自然灾害及人为危害以外，其他周围环境造成的危害。例如有毒的化学物品、加臭设备故障发生泄漏而造成严重的环境污染危及生命健康；以及邻近厂房或仓库发生爆炸、火灾、化学品外泄等因素波及场站，影响生产等方面的风险评估。以上几方面的风险我们按照后果等级、发生机率得出风险程度，并且考虑到今后采取的措施，得出最终的风险程度（风险程度后果等级发生机率）。其中，第一类风险的第7项、第三类风险的第3项得出风险程度为8分，参照风险矩阵属于中风险。还有我们得出风险程度为6分的有：第一类风险中的第1、3、4、5、6、8、9项；第三类风险中的地1、2、6以及第四类风险、第五类风险。风险程度为6分的定义是在可接受风险的边缘，这些方面的风险应引起我们的重视。不过需要强调的是由于每家合资公司的情况不同，有各种不同的考虑，可以采取不同的措施来降低风险。我们制定这个风险管理评估表的目的就是以我们同风险管理部一同所制定的的较科学的一个平台去评估中风险及高风险，然后采取措施去降低他们的风险。本报告附件中的风险评估表中，我们以第一类风险为例，对减小风险的方案、所需成本、可行性、剩余风险、如何监控、实施部门、实施时间表等内容做出一个实例说明，各合资公司减小门站及高中压调压站的风险时应根据自身的实际情况，将此六类风险的降低风险方案及上述内容，依据例子的形式编制出来。我们希望此风险评估表能够对各合资公司原有的以及新建、待建的门站及高中压调压站在降低风险方面起到有益的帮助，依据此风险管理评估表在设计、施工时充分考虑风险管理的因素，避免将来的追加设计、施工，从而达到节约投资的目的。在对原有项目的管理上，在风险管理的层面上提供一个指引。第二部分 工作守则针对门站及调压站的风险管理，我们还要制定出一系列的工作守则去强化风险管理。在这里我们希望在门站及调压站风险管理中增加如下的工作守则：1.值班人员工作守则2.交接班制度3.门站、高中压调压站的巡查制度值班人员工作守则1.门站、高中压站根据有关规范及法规要求，需配备合格的工作人员及保安人员24小时值班。2.站内的运行值班工作人员应经有关部门培训合格，持证上岗。3.不可迟到、早退、脱岗等，接班人员未到，当班人员不可离开。如有特别情况，应立即向有关领导请示。4.站内不容许饮酒、赌博等，严禁进行任何违法活动。5.所有站内值班人员要穿着整齐的公司制服及个人劳保装备。6.谢绝任何未经公司上级领导批准进入站内的人员，并对已许可进站人员进行登记。7.禁止任何人员携带火种（如打火机、火柴等）、易燃易爆物品进入站内。8.确保所有进站人员把手机、寻呼机等关掉。9.值班人员除负责管理站内设施外，还应定期对门站(高中压站)的周围环境进行巡查，确保站区周围没有易燃、易爆物品堆放。每天一次对站外30米范围内进行巡查，发现问题及时汇报站长，每天填写巡查记录。10.熟悉调压站的工艺流程，熟练掌握调压站的进出气管线、控制阀门、以及调压器的工作原理和操作规程。11.认真填写调压运行记录表和调压工日常工作记录。每小时巡查一次，做好详细记录。12.进入危险区域进行维修作业前，应注意穿着防静电工作服、工作鞋等劳动保护品，携带好检测仪器，并应使用不发火工具。13.能够熟练应用各类燃气检测设备和消防器材设施。14.负责站内燃气报警装置和控制柜的观察。当燃气瞬时流量和压力等超出正常范围或有突发事故时要及时向上级汇报并立即查明原因，同时做好安全警戒工作。当出口压力下降到正常压力的50时，应及时汇报工程总监。15.调压站内设备应定时进行检查并做好记录。16.过滤器每周进行一次排污，每半年进行一次清洗。清洗时要注意安全，尽量在空气流通的地方进行。17.负责灭火器的检查、保养。18.站内发生重大火灾时马上启动紧急预案。19.负责调压站内的卫生清洁工作。保持院内地面、办公室地面干净、无杂物，办公室门窗明亮，办公用品摆放整齐。交接班制度一.交班人员在下班前应做好交接班准备工作，对现场进行一次全面的巡回检查，并做好设备、现场、值班室的清洁卫生。接班人员应提前15分钟到达岗位，进行交接班。二.交接班人员应共同到现场进行检查，并交接以下内容：1.上级指令及落实情况；2.上班生产运行情况；3.仪器、设备运行状况及记录；4.工艺指标调整情况及各控制点所处状态；5.上班出现的故障、隐患及处理情况；6.岗位配备的工具、备用材料、消防器材、物品、卫生情况。三.本班发生的安全隐患，应在本班内消除，因客观原因无法处理时，应及时报告上级，并向下一班交待清楚。四.要认真填写交接班记录。书写要工整、清楚、无涂抹痕迹。五.接班人员应认真检查核实交接内容，当实际检查的情况与交班人员提供的情况不符时，有权拒绝签字，同时向上级报告，在问题未解决之前，交班人员不得离开岗位。六.在交接班过程中出现的问题和事故，由交班人员负责。在接班人员签字后，发生的一切事故由接班人员负责。七.交接班人员应本着协作、负责的精神，互相配合，做到文明交接，安全生产。门站高中压站巡回检查制度一.巡回检查的内容1.检查站内设备运行完好情况，是否有漏气点；2.检查自控系统的运行情况；3.检查现场表的情况及记录读数；4.用便携式检漏仪检查站内是否有漏气，如果有，应及时对漏气点采取措施，消除隐患，作好记录；5.检查站内外是否有易燃、易爆物品和其它不安全隐患；6.检查站内消防设施是否完好。二.岗位职工巡检中发现的问题要及时采取措施，并向上级主管汇报，妥善处理。遇到不能解决的问题应立即向调度中心汇报，待得到进一步的指令后遵照执行，并作好记录。站外30米范围进行巡查。三.巡回检查每周最少进行一次，作好详细记录。并按要求向调度中心报告有关数据及情况。制定以上工作守则，主要为确保排除人为因素对门站高中压调压站造成的风险。经会议讨论确定以下原则：即有人值班的门站调压站，执行“门站高中压调压站值班人员守则”及“交接班制度”；无人值守的门站高中压调压站执行“门站高中压调压站的巡检制度”。另外，门站高中压调压站值班人员及巡查人员应进行完备的技术培训，提高其专业技术水平，以便其可以单独应对一般的操作任务。培训内容主要可分为两种：一种是企业内部的培训，培训值班巡查人员基本的专业知识及应变能力，企业内部培训应每年进行一次考核，值班巡查人员应持证上岗。对于门站高中压调压站的重要设备要由设备厂家对值班巡查人员进行轮训；一种是按国家标准要求进行的培训，特殊工种应取证上岗。其次，值班巡查人员的制服、装备、应急抢险设备等必须严格按照DM11的要求予以配备。第三部分 成本跟人手控制各地值班人员关于超时问题有各种不同的解决方案，有的单位采取换休的形式，有的单位采取支付一定比例的轮班工资的形式，有的单位按照岗位订立工资，该岗位不考虑加班费用。我们建议该岗位应不同于其他正常班的岗位，该岗位的薪酬的订立应事先考虑到超时问题，原则上不再进行各种形式的超时补贴。门站高中压调压站如果单独从经济效益来考虑，可考虑增加监控设备来减少人员的配置，但国内很多地区由于当地政府、公安、安监部门将门站及高中压调压站列为当地重点要害部位及重大危险源，根据国务院企业事业单位内部治安保卫条例中对治安保卫重点单位的规定，必须配备保安值班人员。我们制定了一个成本及人手控制表（参见附件）作为各家合资公司的参考。如果门站高中压调压站不采用有人值守，而采用CCTV+红外线SCADA等设备监控，投资成本大约在100万150万，如果采用有人值守，每位值班人员一年的成本平均在三万元左右（各地标准不同、值班人员数量也均不同），各地合资公司可根据实际情况，利用我们制定的成本及人手控制表，进行比较，制定适合各自门站高中压调压站的监控方式，但原则是首先满足当地政府的要求，根据各自门站高中压调压站的地理位置、具体条件，还要考虑场站生产区的大小、其他分区如CNG、SNG站是否同门站在一处、 场站隐蔽处布局的问题、隐蔽处的面积等进行综合比较，确定采用何种方式监控。另外，关于门站高中压调压站的占地问题，我们征询了设计院的意见，原则上在此方面国家标准无具体规定，只是要求考虑保证安全净距。我们将几家合资公司的门站高中压调压站用地情况作为附件，供各合资公司参考，我们建议原则上在保证安全净距的前提下不宜将门站高中压站建设过大。附件1常州港华门站高中压调压站基本情况调查表门站规模 （立方米天）150万左右（设计），13万（目前）门站生产区设备占地面积（平方米）230(目前)门站生产区面积（平方米）5000（目前）门站控制室面积（平方米）30门站值班室面积（平方米）30（值班室同控制室）门站辅助用房面积（平方米）35门站生活区面积（平方米）28门站警卫室面积（平方米）无门站内其他用途建筑面积（平方米）门站目前就一栋楼共有200平方米门站值班人员数量（人）8高中压站规模 （立方米天）38万左右（设计），11万（目前）高中压调压站生产区设备占地面积（平方米）50高中压调压站生产区面积（平方米）100高中压调压站控制室面积（平方米）30高中压调压站值班室面积（平方米）30高中压调压站辅助用房面积（平方米）100高中压调压站生活区面积