淄博市张店区中埠大王煤矿收购可行性研究报告.doc

淄博市张店区中埠大王煤矿收购可行性研究报告为了公司的长远发展，近日我公司对淄博市张店区中埠大王煤矿进行了考察，并搜集分析了部分资料，结合现场考察和分析资料，对收购并开发该煤矿的可行性进行论证。一、 矿井基本情况：（一）、概况：淄博市张店区中埠大王煤矿现为集体企业，目前正在对该矿进行股份制改造，但还没有完成。煤矿行政区划属于张店区中埠镇，井田面积1.1755km2,矿井于1996年筹建，2003年山东第一地质矿产勘查院接管，并于当年4月份重新建设，一直没有生产。2007年12月进行技改，技改后设计生产能力12万吨/年，为立井（主井和风井）单水平开拓，中央并列抽出式通风。目前该矿地面生产系统及基础设施已基本完备，井筒与井底车场等工程大部分完成，提升、通风、排水、供电等主要系统已经投入运行，现正在施工采区巷道。矿井还没有通过投产验收。（二）、交通情况：淄博市张店区中埠大王煤矿北距济青高速公路约0.7km，南距309国道约1.5km，距胶济铁路金岭站约2.1km，金岭铁矿铁路专用线从矿区穿过，交通十分便利。（三）、矿井资源状况：矿井保有资源储量259.4万吨，其中基础储量（122）58.4万吨（赋存在铁路以东），资源储量（332）190.7万吨（正常块段81.5万吨，村庄压煤48.8万吨，工业广场和井筒压煤14.2万吨，矿界煤柱及铁路压煤46.2万吨），矿井可利用储量140万吨，预计采出量84万吨（回采率按60）。（四）、矿井地质构造情况：矿区总体构造为单斜构造，地质构造类型属于中等复杂类型。地层倾角一般510局部可达20，井田范围内断层不发育，仅在东西边界各有一条断层（F1和F2），落差在2060m。本矿井范围内岩浆岩活动强烈，岩浆岩多以矿床或岩脉状顺层或斜交层理侵入，从目前掘进巷道揭露，煤10-3受岩浆岩侵入影响较大，造成煤层不连续或大面积侵蚀破坏，对煤层开采影响较大。（五）、煤层情况：本井田范围内煤层主要有三层，即煤5、煤8和煤10-3，煤5、煤8局部可见，均不可采。煤10-3为本矿主采煤层，埋藏标高-50-200m，埋藏深度130280m，厚度0.93.5m，平均1.74m，煤层顶板以辉长岩（岩浆岩）为主，局部为粉砂岩。辉长岩厚度一般大于2.0m，粉砂岩厚度78m,属于稳定顶板。煤层底板为粉砂岩夹泥岩。（六）、煤质情况：本矿主采煤层煤10-3为无烟煤，中低灰、中硫、中等发热量。主要指标如下表：煤层水分灰分挥发分全硫发热量煤10-32.719.528.470.9926.2MJ/kg（七）、水文地质情况：本矿属于水文地质条件中等矿井，矿井正常涌水量40m3/h，最大涌水量60 m3/h。 矿区内主要含水层为第四系孔隙含水层、徐灰含水层和奥灰含水层。1、 徐灰含水层全区稳定，厚720m，岩溶裂隙发育，徐灰顶界与煤10-3底板间隔1138m，平均34m，其水位标高-151.0m。2、 奥灰含水层厚度700m以上，处于徐灰之下，与徐灰之间约2030m,与煤10-3底板之间5464m，据淄博市水文站提供的资料，本矿区奥灰含水层水位已降至-150m以下，其在矿区范围内-150m以上水平基本干涸，即奥灰含水层在本井田水位埋深约210m。（八）、瓦斯、煤尘及煤的自燃倾向性：本矿井属于低瓦斯矿井，瓦斯绝对涌出量0.37 m3/min,二氧化碳对涌出量0.73 m3/min。但区域资料显示该区局部瓦斯含量较高；煤10-3无煤尘爆炸性；不易自燃。二、 矿井实际生产能力预算：根据矿井地质条件，本矿基本以掘进及残采方式生产。预计正常情况下装备六个掘进头，其中两个头开拓掘进，单进按150m/月，巷道掘进断面按6m2考虑，掘进煤量按70计算；另外两个头作为残采准备，单进按180m/月，施工断面按5m2考虑，出煤量按80计算；其余两头按残采，单进按240m/月，断面按4.2m2考虑；计算矿井实际生产能力为： 8.4万吨/年。即矿井实际年生产能力按8万吨/年计算。三、 证照情况：矿井五证一照中，除安全生产许可证和煤炭生产许可证没有办理完结外，其他证照均齐全。（矿井现有采矿许可证编号为：C3700002009061110020248，有效期为：2009.6.22010.6.2，划定矿区面积为1.1755km2,开采煤10-3及以上煤层，开采深度-50-200m，共由4个拐点圈定）。四、 经济效益分析：（详见附表）1、矿权购置：预计一次性矿权购置费3000万元。2、 资源价款：本矿已交资源价款50万元，但由于国土资源厅对该矿还没有进行资源价值评定，以后交多少，目前无法确定。3、 矿井建设投资：矿井后期投资主要是二回路供电线路、中央变电所设备、瓦斯监控系统及调度室建设，预计需投资300400万元。4、销售收入：根据该矿井煤质情况，结合目前市场，预计矿井煤炭产品综合煤价为500元/吨，产量按8万吨/年计算，销售收入为4000万元。4、 费用支出：预测矿井原煤成本为325.9元/吨，产量按8万吨/年，计算费用支出为2606.9万元。5、 年利润：年利润=销售收入-费用支出=4000万元-2606.9万元=1393.1万元净利润为：1393.1*75=1044.8万元6、 矿井服务年限：本矿井范围可采资源储量为84万吨，矿井年产量按8万吨/年，计算矿井服务年限为10.5年五、存在的问题：1、 矿井范围内煤炭资源量较小（总计259.4万吨），特别是可采出资源量小（84万吨），资源回收率低,并且由于煤层赋存变化较大，钻孔布置较少，矿井资源量不确定因素大。2、 矿井范围内主采煤层煤10-3受岩浆岩活动影响大，赋存不连续或大面积被侵蚀破坏，煤层赋存极不稳定，大部分地段无法形成正规的回采工作面，矿井生产能力小，无太大的提升空间。3、 矿井设计开拓布局不甚合理，井口位于井田边界，单翼开拓工程量大，运输、通风线路长4、 矿井深部生产受徐灰和奥灰水威胁;矿井虽然为低瓦斯矿井，但局部瓦斯含量较高。5、 虽该矿煤质较好，但由于受地质条件复杂和采煤工艺的影响，煤矸分离难度大，会影响整体煤质。6、 矿井设计生产能力小（12万吨/年）,存在较大的政策风险。六、结论及建议：根据以上综合分析，该矿煤炭资源可采储量小，煤层赋存条件差，受岩浆岩侵入影响严重，煤质变化大，生产能力低。但该矿具有地域优势，安全管理难度小，部分产品（天然焦）在市场上比较受欢迎，价格较高，有一定的利润空间；同时，由于我矿受水威胁严重，受水威胁煤层开采受到极大的限制，个别区队生产接续比较困难，区队生产能力得不到充分发挥，收购该煤矿能够在一定程度上解决个别区队的生产安置问题；因该矿储量小，生产能力低，作为我矿以后接续矿井是不现实的，但作为一个短、平、快的投资项目，把闲置的资金变为资源，能降低以后预期通胀给资金带来的风险，同时增加了我矿的经济增长点。综合以上各方面的因素，建议在进一步充分调研论证的基础上，如果没有大的潜在影响该矿效益的因素，可以收购该矿。淄博市张店区中埠大王煤矿收购可行性研究报告 2009年7月12日附表投资收益测算表一、费用支出（万元）2606.91、材料（万元）296单位成本按37元/吨2、电费（万元）160单位成本按20元/吨3、工资劳务费（万元）855185人*4+5人*8+5人*15万元/年4、社会保险（万元）274.9计提比率按32.155、地税（万元）136按17元/吨6、购置、建设投入费用摊销（万元）340购置、投入费3400万元，按10年摊销7、财务费用（万元）272投资3400万元（其中购矿3000万，建设投入400万）利率88、水资源费、排污费（万元）409、土地租用费（万元）8010、折旧费（万元）1711、生产安全费（万元）64按8元/吨12、维修费（万元）32按4元/吨13、其他（万元）40办公、差旅、招待费等二、年收入（万元）4000三、利润总额（万元）1393.1四、所得税(万元)348.3按25五、净利润（万元）1044.8六、单位成本325.9元/吨说明：资源价款因不明确，没有进行摊销characteristics and duration control requires adequate labour, and establish a reward system, emulation, good team work, life and other logistical support, maintain strong work ethic and sense of responsibility, ensure the successful completion of tasks. To strictly of quality control, ensure once survived, guarantee plans of implementation increased four technology of application, improve construction quality efficiency life water used PP-R pipeline, hot melt connection, this a pipe of using, in is big degree Shang overcome has past traditional pipeline exists as using life short, and insulation performance poor, and installation technology requirements high, and installation cost high of problem, has resistance corrosion, and resistance small, and heat, and resistance pressure, and life long, and insulation energy-saving, and weight light, and installation reliable simple, advantages. Due to ease of installation, reduced labour intensity at the same time, improves the speed of construction. Due to installation and reliable, reducing secondary construction workload, reducing costs while ensuring construction according to schedule. Construction of the first section of the programme description according to the construction contract for the construction of electrical engineering, our scope for low voltage distribution and all future projects, public staircases of lighting engineering; the contr