内部质量管理体系审核检查表(M16 工作环境).doc

Page 5 of 5ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表LZ/QR 8.2.2-05-00 编号：受审核过程/要素工作环境过程类别M16审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题(关于风险)： 使用什么方式？(材料/设备) 由谁进行？(技能/技巧/培训) 通过什么关键准则？(测量/评估) 如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改善工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。过程责任部门及责任描述：生产部；车间负责各生产现场和厂房区域的工作环境执行，维持，管理；生产部负责区域的规划，工作环境检查和监督。支持的过程或子过程：生产运作有效性评价，安全生产，制造过程，标识和可追溯性，产品防护，物流控制，检验和试验，不合格品控制，持续改进适用的质量管理体系文件：工作环境管理程序评价分类 确定过程的输入(I) 明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR 未发生：NO)1.教育，培训和宣导是否在组织内进行教育和宣导，使全体员工理解“整理，整顿，清扫，清洁，安全，素养”的含义办公室6.2.26.2.2.26.2.2.3是否使全体员工理解开展6S活动的目的和作用，及其与自身工作的相关性是否确定安全生产的作业的要求和作业方法，并贯彻到具体的工作岗位技术部6.4.12.工作环境规划/策划为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营业绩，是否对工作环境进行策划和规划生产部6.4是否确定为达到产品符合要求所需要的工作环境，有无特殊的工作环境要求生产部6.43.责任区域划分是否划分责任区域，明确责任人员，并赋予其职责和权限生产部6.4.2规划完成后，是否绘制工厂/车间平面布置图生产部6.3.14.规划区域环境要求对于办公区域，生产区域和厂房区域，是否根据其对产品符合性/质量的影响并结合现场实际情况，确定其总体工作环境要求生产部办公室6.4是否确定每一区域和每项工作的具体工作要求和准则4.1生产区域的环境要求4.1.1通道的环境要求对通道的要求是否包括但不限于：(1)宽度要求；(2)通道区域的标识要求；(3)通道清扫清洁要求等。生产部6.44.1.2生产区域的标识要求是否对以下区域进行适当标识：原材料/外协件区域，半成品区域，成品区域；工位器具放置区域(工具箱，检验台，托盘等)，周装箱放置区域，物料储备/周转区域，工装区域，消防设备区域；加工/作业区域，检验区域；返工/修整区域，废料区域，不合格品区域，；员工生活/休息区域，危险区域等生产部7.5.34.1.3生产现场的有序状态的要求对生产现场的有序状态的要求是否包括但不限于：(1)地面清洁，干净，定时清洁，清扫；(2)物料/工位器具/周装箱清洁要求；(3)按区域规划有序放置，周转，转移/流转要求；(4)产品/物料的标识要求；(5)作业方法要求；(6)不合格品，废料处理要求；(7)定时整理要求；(8)其他与劳动纪律有关的要求，如禁止吸烟等。生产部6.44.1.4设备/工装的要求对设备/工装(包括生产设备和监视测量设备)的环境要求是否包括但不限于：有序摆放，标识，定时清洁和整理，按计划维护等生产部质检部6.47.64.1.5材料、产品及料架的要求是否包括但不限于：安全有序，定位放置，明确标识和状态，安全牢固，无潜在安全危险等生产部6.46.4.14.1.6物料/产品储存维护环境要求是否确定物料/产品的储存和维护的环境要求，如温度，湿度，光照度，空气流动，清洁度，振动，粉尘，防潮防锈防腐蚀等仓库7.5.57.5.5.14.1.7安全文明生产要求安全文明生产要求如：(1)危险品，危险区域，危险行为警示，消防设施及通道要求；(2)设备安全操作，检修及其安全防护装置；(3)物料/产品安全搬运，周转，堆叠码放，装卸等。生产部6.4.14.1.8生活/休息区域的环境要求适当时，是否规划区域利于员工的生活和休息，如穿戴劳动防护用品，工间休息等；并确定环境要求和责任生产部6.44.1.9维持车间的作业环境是否为操作者创造和提供在生理上和心理上的良好作业环境，如车间的温度，湿度，通风，照度，采光，振动和噪声，工作地面等是否符合劳动卫生要求生产部6.46.4.24.2办公区域的环境要求适当时，是否规划办公区域的环境要求办公室6.44.3厂房区域的环境要求是否规划厂房区域的环境要求和责任，如通道定时清扫，定期清理等生产部6.45. 6S实施是否按区域规划，责任要求对所有生产现场，工段区域，厂房区域，办公区域进行整理，整顿，清扫，清洁，并实施维护生产部办公室6.4.26. 6S检查生产部门是否组织相关人员组成检查小组，定期对生产区域，厂房区域的6S实施情况进行监督检查生产部6.4.2办公室是否组织相关人员组成检查小组，定期对办公区域的6S实施情况进行监督检查办公室6.4.2是否编制检查/评分表，按规定的项目和内容对现场进行检查评分，并将检查的结果记录于“6S检评分表”中生产部办公室6.4.27.纠正和预防对检查发现的不符合事项是否按“纠正预防控制程序”的规定填写“纠正和预防记录单”要求相关责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施，并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求生产部办公室8.5.28.5.38.效果维持各部门单位领导是否带头坚持开展日常6S活动，使人人都知道日常6S活动的内容和要求，自觉参加活动，不断提高认识程度，并逐渐养成习惯各部门6.4.2是否通过6S实施活动，树立员工的讲文明，积极敬业，严谨的工作精神，培养员工安全文明生产，尊重他人，爱护财物，遵守规则，珍惜时间的观念各部门6.2.2是否结合现场整理整顿，进行生产运作有效性评价生产部6.3.18.记录控制与