全矿风险预控卡汇总(最终稿).docx

第一部分：采煤系统班队长风险管理卡01工艺流程：安全确认班中组织生产班后交接集体升井序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查支护状况。2、未检查隅角瓦斯情况。3、未检查工作面机电设备及系统运转情况。不了解工作面情况，不能及时有效排除隐患，组织生产，易引发各种顶板、设备及人身事故。1、询问交班班队长上班生产、机电设备运转及遗留隐患等情况。2、对隅角瓦斯监控、端头支护情况、顶板管理、设备运转、特殊地段等进行隐患排查。2班中组织生产1、未合理分配人员、任务。2、未对生产环节、系统巡查。3、未对重点地段现场指挥作业，组织人员排查隐患。1、不能合理组织生产，完成当班任务。2、不能及时发现处理隐患，易引发各种顶板、设备及人身事故。3、隐患处理不及时，影响生产进度。1、根据现场及当班人员情况合理组织当班生产。2、班中对各生产环节及机电设备进行巡查，对重点地段、特殊地段现场指挥作业，按质按量完成当班任务。3班后交接，集体升井1、未向下班交接班中情况。2、未带队集体升井。3、未向值班汇报。1、留有隐患未及时整改，引发各种顶板、设备及人身事故。2、未按质量标准化标准完成当班任务。3、值班人员不了解接班情况，无法安排协调生产。1、交班时对本班任务完成及机电设备运转和遗留问题与下班班队长进行交接。2、带队集体升井。3、将本班本班任务完成及机电设备运转和遗留问题向值班人员汇报并提出合理化建议。验收员风险管理卡 02工艺流程：安全确认班中质量巡查班后验收交接序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查顶板煤壁。2、未检查支架3、未检查设备。4、未检查瓦斯。不了解当班生产情况，留有隐患，影响安全。查看询问上班验收员验收结果和验收记录。2班中质量巡查1、未检查顶板煤壁。2、未进行矿压监测监控，端头进尺控制。验收程序不正确，易留下隐患，影响安全。1、对工作面支护情况、顶板管理、矿压监控、端头进尺等按质量标准化标准进行动态、静态验收、并对操作者进行作业跟踪和监督。2、自查本班内隐患，责令作业人员处理。3班后验收交接1、未检查工程质量。2、未向下班交接班中情况。3、未填报本班矿压监控表、质量验收单。留有隐患，影响安全。1、交班时对本班工程质量和遗留问题进行记录并与下班验收员进行交接。2、将本班工作面存在问题和交接班情况向值班人员汇报并提出合理化建议。3、填报本班矿压监控表。煤机司机风险管理卡 03工艺流程：安全确认开机试运转割煤停机、交班序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查工作面的支护。2、未检查煤机部件。3、未检查瓦斯情况。易引起机电及人身事故。检查螺栓、截齿、油位、操作手把等是否符合要求。2开机试运转1、未发出开机信号。2、未开煤机喷雾。3、未先转动滚筒，再给牵引速度。无法及时发现、处理煤机异常情况。巡视采煤机四周，发出割煤信号，打开冷却喷雾，并空载试运行。3割煤1、未解除各紧急停车按钮。2、未打开冷却水截割阀。3、未合上电动机隔离开关。4、未点动启动按钮。1、站位不当易易发生机电及人身事故。2、达不到质量标准化要求。3、滚筒割伤人1、顶底板煤壁割平、割齐，采高符合作业规程规定，牵引速度一般35m/min，煤量适中。2、煤机运行时注意煤机各部温度、压力、声响等运行状况，托缆装置，支架顶梁与煤壁距离，发现异常情况及时停车处理。3、临时停机时，在电机隔离开关未停，滚筒离合器未脱离的情况下，司机不得离开岗位，其他各个手把应恢复“零”位置。4停机、交班1、未将牵引速度手把打回零位，停止牵引。2、未排净余煤，按停止按钮，切断电源停止运转。3、未关闭喷雾截割阀。4、未清扫机身上活煤、活矸。1、损坏煤机设备。2、易引起误操作造成人员伤害。下班对设备运转情况不了解易发生机电事故。1、停止作业时将煤机各手把全部打到零位，把煤机停在顶板完好处，拉掉隔离开关，煤机停电闭锁。关闭煤机喷雾，排净机身内浮煤。2、交班时将煤机运行情况向下班交接清楚。支架工风险管理卡04工艺流程：安全确认移架移输送机序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、 1、未检查支架的支护状况。2、未检查支架各部件是否完好。3、未检查顶板情况。1、不了解支架状况2、易造成管子甩脱伤人。检查结构件：顶梁、掩护梁、侧护板、千斤顶、立柱、推移杆、底座箱是否开焊、断裂、变形，有无联结脱落。2移架1、未检查周围是否有人，顶板是否完好，与煤机间距达到要求。2、未按正确程序移架。3、未将手把打到零位。1、易造成顶板掉落。2、不能有效支护顶板煤壁3、易造成支架窜液，憋压1、回伸缩梁、护帮板、侧护板,操作前梁回转千斤顶，使前探梁降低，躲开前面的障碍物，同时操作移架和降柱操作阀，当支架擦顶移动时立即停止降柱,使支架移至规定步距。调架使支架与刮板输送机保持垂直，支架不歪斜，全工作面支架排列成直线。2、液压支架工操作时做到快、匀、够、正、直、稳、严、净。3、回柱时调整前后立柱或平衡千斤顶，使顶梁与顶板严密接触，并保证立柱达到初撑力。3移输送机1、未检查煤壁是否有人。2、未按正确程序移输送机。3、未将手把打到零位。1、运输机错茬损坏煤机滑靴。2、易造成支架窜液，憋压1滞后煤机后滚筒1215m推移运输机。2将各操作手把扳到“零”位。端头支护回柱工风险管理卡05工艺流程：安全确认替改棚回撤单体支柱序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查顶板煤壁。2、未检查支护状况。3、未检查隅角瓦斯。4、未检查工具是否齐全、完好。易引起瓦斯积聚和顶板事故，不能及时发现瓦斯异常，易引起瓦斯事故。1、上隅角必须悬挂便携式瓦检仪，实施监控。2、施工前必须清理好退路。3、回柱时要有专人观察顶板及周围情况，发现险情及时撤人。2替改棚1、未检查顶板煤壁。2、未检查支护状况，清理安全退路。3、未运输机、转载机闭锁。4、未按要求替改棚。1、运输机、转载机运行伤人。2、单体倒下、顶板掉渣不能及时避险，造成伤人事故。1、将运输机、转载机闭锁。2、卸载支柱须用专用卸载手把，远距离操作。3回撤单体支柱1、未检查顶板煤壁。2、未检查支护状况。3、未清理安全退路。4、未按要求回撤单体支柱。1、不能及时避险。2、易造成顶板冒落伤人。3、顶板漏顶、垮棚。4、操作不规范造成人员伤害。1、回柱顺序应自下而上，由里向外，严禁提前摘柱。2、处理难回收支柱，须支设临时支柱，严禁生拉硬拽。两巷超前支护工风险管理卡06工艺流程：安全确认临时超前支护正规支护作业序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查顶板及周围环境。2、未检查支护状况。3、未检查工具是否齐全、完好。可造成顶板掉渣冒顶或人身伤害事故搭建稳固平台，人员要佩带安全带。2临时超前支护1、未先套棚、打点柱。2、未先卸U形棚卡栏（锚杆）螺丝。3、未拆除原支护。1、易造成顶板掉落。2、工具脱落、卡栏螺丝崩人、高处坠落。3、造成棚梁掉下、漏顶，吊拉工具崩落伤人1、卸棚卡时要均匀松劲，避开棚卡受力方向。2、挂拉吊工具要选择顶板完好，支设正规有劲的支架进行生根。3、拉棚梁时要远距离操作，用力要均匀，不得站在勾头受力范围内。3正规支护作业1、未检查顶板及支护状况。2、未检查支柱是否漏液，是否拴牢。3、未挂绞接顶梁升上单体。造成漏顶或人身伤害事故1、升柱时要缓慢注液同时调整顶梁方向，确保棚梁、支柱、手把成线，卸载阀一律朝向老塘。2、单体升足劲，拴紧拴齐防倒绳。清理煤工风险管理卡07工艺流程：安全确认清理浮煤（矸）序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查顶板及周围环境。2、未检查支护状况。3、未检查工具是否齐全、完好。1、易出现架间窜矸、煤壁片帮、运输机窜落矸石伤人事故。2、不了解工具情况，操作时易伤人。1、检查周围环境、工具是否完好。2、注意支架的支护状态，防止架间窜矸，煤壁片帮伤人。2清理浮煤（矸）1、未控制与煤机、移架、输送机距离。2、未按质量标准清理浮煤（矸）。1、站位不当引起人员伤害。2、清理不符合要求造成安全隐患。1、清理时应距离拉架5m，距离煤机20m。2、清理浮煤时严格按照操作规程作业。液压支架检修风险管理卡08支架检修工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境检查架形确认符合要求检查架体确认设备正常检查立柱千斤顶、阀体确认符合标准检查管路及U形卡检查液压支架确认无损伤无漏液等现象序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认检查架形完好液压支架出现歪架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度2/3架形不正，易出现歪架倒架事故，影响生产。检查液压支架垂直于顶底板，支架初撑力符合要求；支架呈一条直线，相邻支架间不能有明显错差，支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定。3检查确认架体完好液压支架架体不完好无法正常拉移支架，易发生设备故障及人身伤害事故。检查零部件齐全，安装正确，柱靴及柱帽的销轴、管接头的U形销、穿销等不缺少；各结构件、千斤顶座无开焊或裂纹。4确认立柱千斤顶、阀体完好液压支架立柱、千斤顶、阀体不完好若不完好，不能正常拉移支架，影响生产或导致人身伤害事故。活柱不得炮崩或砸伤，镀层无脱落，活柱和活塞杆无严重变形，伸缩不滑液，内腔不窜油。5确认管路及U形卡紧固可靠液压管路不完好，卡子掉落高压管路管接头拔哨伤人1、密封性能良好，不窜液，不漏油，动作灵活可靠；截止阀、过滤网齐全，性能良好；安全阀定期抽查试验。2、排列整齐合理，不漏液；接头可靠，不得用铁丝等其他物件代替U形销；架内无杂物，浮矸不埋压管路和液压件。6检查液压支架状态液压支架有故障可导致无法正常拉移支架或推移刮板机，还有可能导致人身伤害事故。检查液压件、高低压液管无损伤、阀组无滴液，支架无漏液卸载现象，操作手把灵活，置于中间零位，管接头无断裂，缺U形销子，架体无开焊、断裂现象。转载机（操作）风险管理卡09转载机司机工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境查看设备状态及周围环境确认无隐患打开喷雾及注意听取信号确认人员站位正确观察转载机及设备运行情况，确认状态正常运行中注意各种停机信号运行中注意观察皮带机运行确认运行状况正常序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认设备状态及周围环境未查看设备状态及环境易发生设备故障、顶板事故。查看设备运行状态及现场，对工作环境进行检查，方可开机。3确认打开喷雾及信号清晰未打开喷雾及注意听取信号信号不清，误操作易导致人身事故及设备故障人员站位正确，打开转载机机头的喷雾，向主控台发出开车信号，随时观察皮带机的运转情况，发现问题及时停车处理。4观察确认转载机及设备运行状态未注意观察转载机运行情况不能及时发现转载机运行中存在的问题，易发生设备故障及人身伤害事故1、运行中注意观察转载机运行情况，是否平稳运行，有无异常声音。2、运行一段时间后，检查电机、减速箱、液力联轴器及大轴，温度是否正常。5运行中注意各种停机信号运行中未注意各种停机信号信号不清，误操作易导致人身事故及设备故障运转中司机要精力集中，听清信号，及时停车。6运行中注意观察皮带机运行运行中未注意观察皮带机运行不能及时停车，埋机头现象，导致设备故障，影响生产注意胶带运行状况，发现跑偏，应立即停止转载机，并向胶带司机发出停机信号，胶带正常后，再开机。转载机（检修）风险管理卡10转载机司机工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境检查转载机设备及状态确认完好检查行走小车车轮确认小轴固定牢固、灵活检查刮板、链条及溜槽确认无开焊断裂检查机尾滚筒确认转动灵活、轴承润滑良好检查推移装置确认设备良好序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认转载机设备运行状态正常机械设备不完好易发生设备故障及人身伤害事故1、检查机头设备是否开焊或变形，连接是否牢固，发现问题及时维修处理；检查机头护板、分链器是否完整齐全，安设牢固；2、检查链条组装合格，运转中刮板不跑斜，松紧适度，链条正反方向运行无卡阻现象。3确认行走小车车轮完好行走小车车轮不完好无法正常拉移转载机，阻力大，易发生设备故障及人身伤害事故检查行走小车车轮小轴固定牢固，转动灵活、无卡阻现象。4确认刮板、链条及溜槽完好刮板、链条不完好易发生断链事故或飘链条事故1、检查刮板弯曲变形数和圆环链伸长变形情况。2、检查溜槽及连接件无开焊断裂，对角变形不大于6mm；中板和底板无漏洞。5检查机尾滚筒完好机尾滚筒不完好设备故障，影响生产机尾滚筒转动灵活，轴承润滑良好6检查确认推移装置完好推移装置不完好无法正常完成推移工作,易发生设备故障影响生产检查推拉、立柱、千斤顶外观无缺损、不漏液；液压管路不漏液，操纵阀动作可靠，不窜液。转载机（拉移）风险管理卡11转载机拉移工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境清理机道上浮煤杂物确认清理干净转载机、皮带机停电闭锁整理管路确认符合标准检查液压系统连接的完好情况确认完好拉移转载机安排专人观察确认正常搭接序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认清理机道上无浮煤杂物未清理机道上浮煤杂物机道上浮煤杂物多，拉移时阻力大，造成拉不动或转载机滚轮脱离轨道，易发生人身伤害事故拉移前，将机道上浮煤杂物清理干净。3确认转载机、皮带机停电闭锁转载机、皮带机未停电闭锁转载机、皮带机误操作或误动作，伤害附近作业人员拉移前，必须对转载机、皮带机进行停电闭锁。4整理管路未整理各种管线拉移转载机时，挤伤电缆、油管、水管拉移前，对转载机附近的各种电缆、水管、油管等管路进行整理吊挂。5检查确认液压系统连接的完好未检查液压系统连接的完好情况，管接头漏液，系统压力降低，影响工作进度拉移前，认真检查转载机液压系统的连接情况，查看管接头是否漏液，连接是否牢固。6拉移转载机未按要求拉移转载机导致转载机无法拉移或拉移过程中，造成转载机设备损坏1）操作1号片阀,支起千斤顶,使转载机滚轮离开机道 2）操作2号片阀,用推移油缸推移机道前移 3）操作1号片阀,降下千斤顶,使转载机滚轮重新返回机道 4）操作2片阀,用拉移油缸拉动转载机整体前移。7安排专人观察未安排专人观察不能及时发现转载机头与皮带机尾的搭接情况，导致转载机歪斜或发生掉道事故拉移时有专人观察转载机头与皮带机尾的搭接情况，防止歪斜或掉道。破碎机（操作）风险管理卡12破碎机司机工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境开机前检查保护装置，确认各种保护灵敏可靠检查转动部分和保护装置，确认正常运行启动破碎机，确认运转正常确认发现异常情况保证及时停机序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2开机前检查确认各按钮保护装置未检查操作按钮、喷雾装置、工作环境按钮不完好，发生紧急情况，不能及时停机，易造成设备故障或人身伤害事故。喷雾装置不完好，影响作业人员健康和损坏设备。工作环境内支护不完好，易发生掉顶伤人或棚卡崩断伤人事故。1、查看设备运转情况，空载启动破碎机，查看锤头旋转方向，检查各操作按钮、信号闭锁装置是否灵活可靠。2、检查喷雾装置是否到位、畅通、效果是否良好；检查水管截止阀、喷头固定装置的完好情况。3、检查工作环境顶帮维护状况和文明生产情况。3确认转动部分和保护装置完好未检查旋转滚筒、锺头、保护装置及滚筒旋转方向破矸效果差，造成卡眼等事故。保护装置不完好，易发生设备故障或矸石飞出，造成人员伤害事故，滚筒旋转方向错误，无法破矸，影响生产。查看安全保护网及保护装置，要保证不变形不失效，安全可靠。4启动破碎机未按要求启动破碎机损坏设备、降低使用寿命或造成人员伤害事故确认检查各部分无问题时，解除闭锁，点动启动按钮，确认后发出开机信号，打开喷雾供水截止阀，启动破碎机。5发现异常情况及时停机发现异常情况未及时停机造成人身伤害或损坏设备开动后随时观察破碎机的声音，及刮板输送机卸煤情况，如有异常应立即停止转载机及破碎机，处理后方可重新启动。破碎机（检修）风险管理卡13破碎机检修工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境检查轴承座确认及时加油检查刀体及紧固件确认无裂损、无松动检查主轴承温度符合标准检查安全防护装置确认有安全防护装置且灵敏可靠检查传动部确认状况良好符合标准序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认轴承座油位正常轴承座内轴承每班工作后未及时加油降低使用寿命轴承座内轴承的润滑脂必须在每次运转后及时加油，避免轴承座在停车冷却过程中将杂物吸入油腔。3确认刀体及紧固件完好刀体及紧固件裂损松动设备故障，影响生产检查刀体及紧固件紧固、完好。4确认主轴承温度主轴承温度过高设备故障，影响生产运行时主轴承的最高温度不应超过75，温升不超过30。5检查确认安全防护装置可靠安全防护装置不灵敏可靠人员误入，发生伤亡事故检查破碎机的传动装置应有安全防护装置，且灵敏可靠。7确认检查传动部完好传动部带槽或皮带损坏设备故障，影响生产传动部皮带轮出现裂纹时及时更换。传动部件不完好设备损坏，故障率高，影响工作面生产。1、检查传动装置是否符合以下要求：曲轴箱和液箱内外部应清洁、完好、无杂物，；曲轴不得有裂纹，严重腐蚀或损伤。2、轴承元件不得有裂纹、伤痕、锈斑、剥落、点蚀和变色，保持架完整无变形，磨损不超标，转动灵活、无异响。3、轴承装配后，能轻快灵活转动，无异响、蹩卡、振动现象。并按规定加注适量润滑剂。电气设备开关检修风险管理卡14综采电气检修工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境停电时确认上级电源已断电检查开关紧固件正常并符合标准检查开关端子位序和标记清理干净开关内异物确认要清理及时干净试验各种保护装置确认正常后方可试运行紧固螺栓确认对称序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认已停电未停电作业人员触电受到伤害；造成短路，引发瓦斯事故。开关打到零位，挂好停电牌。3确认开关紧固件可靠未检查开关紧固件出现失爆现象，引发瓦斯爆炸事故检查压盖连接螺栓、螺帽、弹簧垫等是否齐全、紧固、无锈蚀；检查挡圈、挡板是否合格，无松动、破损；检查螺栓连接是否符合规定标准；检查进、出线嘴是否完整、齐全、紧固、密封良好。4检查开关端子位序和标记更改开关端子位序和标记开关端子位序、标记和原开关说明书不相符，给检修工作造成困难，损坏设备检修时，不准带电挪用电气设备及电缆，不准随意改动原设备端子位序、标记。5清理干净开关内异物未清理干净开关内异物造成开关短路烧坏、漏电伤害人员当开关腔内有煤尘、水汽、金属屑等异物时，要认真处理。6试验各种保护装置未试验各种保护装置启动时，损坏开关及用电设备检修完毕后，用试验开关，对保护电路、控制电路、信号电路及各种保护进行一次全面检查。7紧固螺栓未紧固螺栓造成失爆，引发瓦斯爆炸事故检修完毕后，关上开关门，将闭锁机构锁定。 采煤机（机械）检修风险管理卡15煤机检修工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境检查采煤机摇控器、各控制手把，按钮和安全设施确认其状态良好检查油位、油质符合要求检查采煤机电缆、拖缆装置符合要求检查电缆架检查采煤机滚筒、摇臂、滑靴和行走部件确认正常可靠检查过滤器及电动机冷却管路确认正常确认采煤机机体完好序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2检查采煤机摇控器、各控制手把，按钮和安全设施采煤机摇控器、各控制手把，按钮和安全设施不完好引起误操作或遇紧急情况无法停机，造成人员伤害、设备损坏检查采煤机各操作手柄、按钮、遥控器动作灵敏。3确认油位、油质正常油位、油质不符合要求造成缺油、堵塞，使用、润滑效果差，损坏设备检查摇臂箱、牵引箱油量要至油标中位；检查摇臂销轴、行走箱轴承满足润滑需求。4确认采煤机电缆、拖缆装置完好采煤机电缆、拖缆装置、电缆卡及水管不完好电缆漏电，造成人员触电伤害；水管破裂造成采煤机冷却喷雾水压力小，影响作业人员健康和损坏设备检查电缆外皮；检查拖缆装置、电缆卡。5确认电缆架完好电缆架不完好电缆架不完好，造成水管拉断、电缆拉断或抽芯检查电缆架，要连接可靠；行走部件与齿轨、溜槽啮合正常可靠。6确认采煤机滚筒、摇臂、滑靴和行走部件完好滚筒、摇臂、滑靴、行走部件不完好采煤机不完好设备损坏无法正常割煤1、检查滚筒无裂纹和开焊现象，喷雾装置齐全，水路畅通，喷嘴不堵塞，水成雾状喷出。螺旋叶片的磨损量不超过内喷雾的螺纹；端面及劲向齿座完整无缺。2、检查摇臂升降灵活，千斤顶、液压锁、油管及油泵无损伤，不漏油；3、检查滑靴磨损均匀，底托架无严重变形，螺栓齐全紧固，与牵引部及截割部接触平稳。7确认过滤器及电动机冷却管路正常过滤器堵塞、电动机冷却管路堵塞、漏水导致液压系统故障电机无法正常冷却，易造成电机被烧坏检查电动机冷却管路，电机外壳温度。8确认采煤机机体完好采煤机机体不完好设备损坏无法正常割煤检查机体设备。采煤机（电气）检修风险管理卡16煤机电气检修工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境电控部分检修确认电源已经被切断，设备正常运行检修采煤机电动机确认设备正常检修采煤机电缆确认停电挂牌序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认电控设备完好及停电工序电控部分检修时未停电人员触电受到伤害；造成短路，引发瓦斯事故。检修前必须切断采煤机及相关设备电源，挂上停电牌，专人看守，进行验、放电后，方可进行工作。工具遗落在电控箱内造成设备漏电、短路、接地。检修完毕后，必须清点工具并对电控箱内进行全面检查，严禁留有杂物及工具在电控箱内。未检修采煤机的保护装置易损坏设备或造成人员伤害。检修采煤机的闭锁装置、制动装置、机械及电气保护装置。未紧固电控箱外盖造成失爆，发生瓦斯爆炸事故。对电控箱外盖螺栓、弹簧垫圈等进行紧固。3检修采煤机电动机电动机冷却管路堵塞、漏水电动机冷却管路堵塞、漏水，造成设备损坏。检查电动机冷却管路，电动机外壳温度。4检修采煤机电缆检查电缆的完好情况时，未使用同等级的仪表损坏仪表及破坏电缆。用万用表检查电缆是否有断路或短路，用相应电压等级的摇表检查电缆的绝缘性。拆卸电缆时，未停电挂牌，验、放电人员触电受到伤害，造成短路。拆卸电缆时，必须停电挂牌，验、放电。乳化泵（操作）风险管理卡17乳化泵司机工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境送电后试运转确认电机转向正确启动后观察电机运转确认无异常调整卸载阀观察压力表确认正常供液观察设备运行状态，及时发现隐患确认无问题序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2检查设备状态开启前未做相应检查引发人身、设备系统故障开启前设备状态符合规定要求，方可开机。3确认开关已送电送电后未试运转可能导致设备损坏及故障送电后，点动电机，观察电机转向。4启动后确认电机运转正常启动后未观察电机运转电动机反转造成电机及部件损坏启动后，观察电机运转情况，发现异常立即停机，排除问题后重新启动。5确认压力表正常未调整卸载阀观察压力表泵压不符合要求，影响生产。观察压力表，调整泵压，正常供液。6观察设备运行状态及时发现隐患设备运行后，人员不在工作岗位，未及时发现隐患造成设备损坏泵站正常运行中，司机要随时观察电机和液压泵运转状态，检查油箱温度、油位及乳化液浓度，发现问题立即停机查明原因并处理。乳化泵（检修）风险管理卡18乳化泵检修工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境检查各阀体和传动机构确认运转正常环境整理确认符合标准检查乳化液浓度确认其符合规定检查吸液断路器确认其状态良好定期清洗过滤器及泵箱确认无杂物序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认箱体完好泵及箱体有漏油或渗油现象使用寿命降低缺油引发设备故障检查泵体、箱体密封性，油质转时声音；发现问题及时处理。3确认各阀体和传动机构完好阀体及机构部件不完好易导致设备故障及损坏检查各阀体和传动机构是否正常运转及完好情况，4确认作业环境整洁泵站环境杂乱泵站环境差，检修空间小，影响检修质量，不能及时发现隐患，易导致设备故障检查泵站环境是否符合要求，设备及机房硐室整洁，设备附近无积水，无积煤(矸）、无杂物，配件摆放合理，巷道支护完好。5确认乳化液浓度符合要求乳化液浓度不符合要求设备锈蚀严重，导致液压系统损坏，引发设备故障及顶板事故检查乳化液，高低压过滤器性能，蓄能器充氮压力，发现问题及时处理。6确认吸液断路器完好吸液断路器不完好不能正常供液，引发设备故障检查吸液断路器，若不完好，及时处理。7定期清洗过滤器及泵箱未清洗过滤器及泵箱不定期清洗，可能导致过滤器被堵，引发设备故障按规定定期清理、更换有关过滤设备，认真填写设备检修记录。刮板机（操作）风险管理卡19刮板机司机工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境信号清晰确认人员站位正确及观察各部位运转情况良好及时清理电机附近浮煤杂物确认无杂物停机序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认信号清晰未发信号开机未告知，突然启动人员受伤害。发出开机信号，开机时，先点动后正常开机。3确认人员站位正确及观察各部位运转情况人员站位不正确及未观察各部位运转情况人员站位不正确，易造成矸石滚出伤人或倒柱伤人事故，设备运行出现异常情况，未及时发现，易造成机械事故。1、运转中要观察电机、减速箱、链条刮板状态，发现问题，及时停机处理。2、设备运行时，司机必须坚守工作岗位，不得离岗3、人员站位要正确，以防矸石滚出伤人。4及时清理电机附近浮煤杂物未及时清理电机附近浮煤杂物环境不整洁，易导致设备故障。及时清理电机附近的浮煤、矸石和杂物。5确认停机未按顺序停机和刮板输送机内余煤未被拉空再次启动时，拉回头煤、负荷增大，易造成设备故障。停机时应避免重载启动。刮板机（检修）风险管理卡20刮板机检修工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境检查溜槽及连接件确认状态良好检查链条、刮板、连接环组件确认状态良好检查减速器、电机冷却水量确认正常检查机头机尾链轮轴件油位确认正常检查前后输送机搭接确认符合要求序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认溜槽及连接件紧固、可靠溜槽及连接件损坏开焊及脱节、错口不及时处理，易导致设备故障，影响生产1.检查溜槽本体有无开焊、脱节现象，前后打岔平稳。2.连接件固定可靠，弹簧销无变形掉落现象。3确认链条、刮板、连接环组件完好链条、刮板、连接环组件损坏或磨损超过规定不及时处理，易断链事故，影响生产1.检查链条、刮板磨损情况。2.检查连接块磨损及涨销完好情况。4确认减速器、电机冷却水量正常减速器油位、电机冷却水量达不到要求减速器缺油、缩短使用寿命，电机冷却水量达不到要去，造成设备无法正常散热，导致设备损坏。1、检查减速器箱体。检查载波信号。2、检查铲煤板、挡煤板、齿轨、电缆槽。3、检查减速器、电机冷却水流量。5确认机头机尾链轮轴件油位正常机头机尾链轮轴件供油不完好造成链轮轴组无法正常供油，导致设备损坏。检查机头机尾链轮轴组远程供油油管。6确认输送机搭接合理前后输送机搭接不合理底链易带回头煤，增大负荷，易导致链链事故发生检查两台输送机搭接；机头最低点与机尾最高点，要求输送机不拉回头煤三机总台操作风险管理卡21总台司机工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境送各部电源确认顺序正确按信号开车确认按照“一皮带机，二转载机，三刮板机”的信号开车按顺序停车确认按顺序开车停止各部车确认按顺序停车序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认各部电源正常未送电源开车顺序混乱，造成压车，损坏设备。开工前，巡视各部车状况及环境，送煤机、刮板机及转载机控制开关电源及总台电源。3确认信开清晰未按信号开停车会造成压车，堆煤及甚至人身事故。听清信号后，及时开停车。4按顺序停车未按顺序停车会造成压车，煤堆积影响环境甚至伤人确认按信号停车。确依次开启皮带机、破碎机、转载机、刮板机，待前部车完全开启后方可开后部车。5确认停止各部车未停电可能其他人操作设备，损坏设备。1、前部车因紧急状况停车后，立即将后部车停止，有人打停止信号后，立即停止各部车。2、当完成任务不需开车后，将各部车开关停电闭锁。拉移开关车风险管理卡22拉移开关车操作工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境停开关电源，确认将各开关电源及上一级移变停电挂牌确认将电缆车及各部位电缆捋顺做好拉移准备工作确认用回绞与开关车连好，按程序开启绞车拉移开关车确认开关车固定牢固送电试启动序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认开关电源已停止未停电带电拉移开关车，会造成设备及电缆短路、漏电等，损坏设备，伤害人员确认拉移前，将各开关车电源及上一级移变停电挂牌，将电缆捋顺。3做好拉移准备工作未做好拉移准备工作会损坏设备，伤害人员确认将电缆车及各部位电缆捋顺，留出拉移的长度后，将载波线拆除；将接地系统全部拆除；轨道提前检查好，使开关车能够通过。4按程序开启绞车拉移开关车未按程序拉移开关车会造成损坏设备，伤害人员确认用回绞与开关车连好，牢固可靠，绞车带上劲后，拆除开关车各固定铁链，班队长发出指令后开动绞车拉移，设专人看护电缆等，发现问题及时发出信号停车。5确认将开关车固定牢靠未将开关车固定好会造成开关车下滑，损坏设备及电缆，伤害人员拉移到位后，将各车用锚链固定，连接各部拆除电缆与接地系统等，送电进行试运转。6送电试启动未送电试运行否则，开关出现故障，影响生产送电后，观察开关及设备的运行状态，出现问题及时处理。拉移皮带机机尾风险管理卡23拉移皮带机尾操作工工艺流程：检查顶板、瓦斯情况及工作环境清理机尾前后的浮煤杂物确认清理干净确认对转载机、皮带机停电闭锁整理管路检查液压系统连接的完好情况确认完好安排专人观察拉移情况确认搭接正确序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1确认顶板完好、瓦斯浓度符合规定未检查顶板及瓦斯情况引发顶板及瓦斯爆炸事故认真检查顶板情况、瓦斯浓度符合规定2确认机尾前后无浮煤杂物未清理机尾前后浮煤杂物机尾前浮煤杂物多，拉移时阻力大，造成拉不动或滚轮脱离轨道，易发生人身伤害事故拉移前，将机道上浮煤杂物清理干净。3确认转载机、皮带机停电闭锁转载机、皮带机未停电闭锁转载机、皮带机误操作或误动作，伤害附近作业人员拉移前，必须对转载机、皮带机进行停电闭锁。4整理管路未整理各种管线拉移皮带机尾时，挤伤、油管、水管拉移前，对皮带机尾附近的水管、油管等管路进行整理吊挂。5确认液压系统连接完好未检查液压系统连接的完好情况，管接头漏液，系统压力降低，影响工作进度拉移前，认真检查机尾液压系统的连接情况，查看管接头是否漏液，连接是否牢固。6安排专人观察拉移情况未安排专人观察导致皮带机尾运行时，皮带机跑偏，转载机歪斜或发生掉道事故。拉移时有专人观察转载机头与皮带机尾的搭接情况，防止歪斜或掉道。综采安拆工(安装绞车)风险管理卡24工艺流程：安全确认安装起吊装置起吊绞车牵引绞车至基础正上方落下绞车紧固基础螺栓安装留绳序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认未进行安全确认顶板不完好，可能造成冒顶、片帮，易损坏设备、伤人施工地段无空帮、空顶，单体支柱防倒绳无松动2安装起吊装置安装起吊装置不牢固起吊装置损坏，导致设备坠落，可能损坏设备、伤人起吊锚杆、锚索牢固可靠，起吊链条无开焊和裂隙3起吊绞车起吊不平稳造成绞车异常摆动和吊起，可能损坏设备、伤人缓慢、平稳起吊并移至安装位置施工人员站位错误在绞车摆动范围内，可能损坏设备、伤人施工人员不得位于绞车可能因荡起、跌落、旋转而波及的区域超负荷使用起吊工具工具损坏和人员失去平衡，可能造成人员伤亡根据实际选用相应规格的起吊工具，不能以小拉大4牵引绞车至基础正上方未按要求牵引造成绞车异常摆动和吊起，可能损坏绞车、伤人应缓慢、平稳地牵引至安装位置5落下绞车落下绞车速度过快人员来不及观察绞车下落状态，如绞车异常摆动，可能伤人缓慢操作手拉葫芦，边松链条边观察绞车下落状态6紧固基础螺栓紧固基础螺栓不到位基础螺栓不能固定住绞车，绞车可能被拉离基础、伤人紧固基础螺栓使弹簧垫片压平，螺帽无滑丝，垫块齐全7安装留绳留绳紧固不到位留绳松动，不能起到辅助固定绞车作用，绞车可能被拉离基础、伤人留绳紧固使其绷紧，绳卡螺母紧固到位综采安拆工(安装液压行车)风险管理卡25工艺流程：安全确认安装基础框架安装立柱起吊钢梁安装钢梁调整水平安装跑车安装并连接管路序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认未进行安全确认顶板不完好，可能造成冒顶、片帮，易损坏设备、伤人施工地段无空帮、空顶2安装基础框架紧固基础框架螺丝不到位基础框架不牢不稳。可能造成主体结构松动坍塌、伤人紧固基础螺丝前加齐垫片，压平弹簧垫片，螺帽无滑丝现象3安装立柱紧固基础螺杆不到位基础螺杆固定行车能力差，可能造成主体结构松动坍塌、伤人紧固基础螺丝前加齐垫片，压平弹簧垫片，螺帽无滑丝现象4起吊钢梁安装起吊装置不牢固起吊装置损坏，导致设备坠落，可能损坏设备、伤人起吊锚杆、锚索牢固可靠，起吊链条无开焊和裂隙起吊不平稳造成设备异常摆动和吊起，可能损坏设备、伤人缓慢、平稳起吊并移至安装位置5安装钢梁未佩戴保险带登高作业无防坠落措施，人员可能坠落摔伤登高作业前佩戴保险带，并正确使用未按要求紧固钢梁钢梁紧固件未紧固到位，可能造成行架松动，导致主体结构松动坍塌、伤人钢梁加齐垫片，压平弹簧垫片，螺帽无滑丝现象6调整水平调整水平不到位跑道不水平，跑车行走阻力大，牵引钢丝绳断裂，损坏行车使用水平仪、钢卷尺测量立柱水平数值，使行车跑道水平7安装跑车起吊不平稳造成设备异常摆动和吊起，可能损坏设备、伤人缓慢、平稳起吊并移至安装位置施工人员站位错误在设备摆动范围内，可能损坏设备、伤人施工人员不得位于设备可能因荡起、跌落、旋转而波及的区域8安装并连接管路连接管路错误管路系统串液，可能导致液压系统紊乱连接管路要与液压千斤顶进、回接口相符合，不能混接综采安拆工(组装液压支架)风险管理卡26工艺流程：安全确认准备工具起吊掩梁连接底座与掩梁起吊顶梁连接顶梁与掩梁连接管路降架至最低高度序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认未进行安全确认顶板不完好，可能造成冒顶、片帮，易损坏设备、伤人施工地段无空帮、空顶，单体支柱防倒绳无松动2准备工具未按要求准备工具没有合适的组装工具，强行组装可能损坏设备、伤人准备齐全组装工具并确保工具完好可靠3起吊掩梁吊具钩子未挂牢固吊具钩子未挂牢设备，可能导致设备脱钩，造成设备坠落，损坏设备、伤人挂实挂牢，必要时用手扶钩子外侧，待起吊绳即将绷紧时立即撤离至安全区域人员未撤离至安全区域人员处于危险区域，如大件坠落和倾倒，可能伤人起吊时，人员及时撤离到重物可能因荡起、跌落、旋转而波及的区域之外4连接底座与掩梁安装销轴操作失误操作不熟练，可能损坏设备、伤人用大锤轻砸销轴，待销轴进入轴孔后再加大力度，控制大锤扬起的幅度，确保周围无人员5起吊顶梁吊具钩子未挂牢固吊具钩子未挂牢设备，可能导致设备脱钩，造成设备坠落，损坏设备、伤人挂实挂牢，必要时用手扶钩子外侧，待起吊绳即将绷紧时立即撤离至安全区域人员未撤离至安全区域人员处于危险区域，如大件坠落和倾倒，可能伤人起吊时，人员及时撤离到重物可能因荡起、跌落、旋转而波及的区域之外6连接顶梁与掩梁安装销轴操作失误操作不熟练，可能损坏设备、伤人用大锤轻砸销轴，待销轴进入轴孔后再加大力度，控制大锤扬起的幅度，确保周围无人员7连接管路使用异物连接管路供液时易导致管路脱落和弹起崩伤人员使用与高压胶管相配套的U形卡连接液压管路连接管路错误管路系统串液，可能导致液压系统紊乱连接管路与液压千斤顶进、回路相配套，不得混接8降架至最低高度降架速度过快人员躲闪不及，可能碰伤人员缓慢推动操作阀组手把，不能一次推到底综采安拆工(安装液压支架)风险管理卡27工艺流程：安全确认拆除迎头单体，腾出调架空间松架支架卸车迎头调架连接管路升起支架支护顶板序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认未进行安全确认顶板不完好，可能造成冒顶、片帮，易损坏设备、伤人施工地段无空帮、空顶，单体支柱防倒绳无松动2拆除迎头单体，腾出调架空间未拆除迎头单体支柱单体支柱阻碍支架运动，易导致运输事故将影响调架的单体拆除，搬至指定地点，确保不影响调架。3松架人员未撤离至安全区域人员处于危险区域，设备可能碰伤人员疏散人员至煤帮安全区域发送信号不及时不能立即停车，可能撞倒单体，碰伤人员出现刮碰巷道支护时，立即发送停车信号4支架卸车未解除固定件拉翻支架车，崩断钢丝绳，可能造成人员伤害