库房管理制度(正本)2.doc

齐齐哈尔满乡食品有限公司 成品库房管理制度一目的为了对成品库房的出、入库流程及库房中成品的贮存进行规范管理，特制定此标准管理制度。二适用范围成品库房 三具体要求管理规定 1.库房出入人员管理规定： 严禁非成品库相关责任人员进入库房，成品管理人员如发现非本部门 工作人员及其他闲杂人员（包括承运商司机及跟车人员等），严禁进 入成品库房。 2.成品库房管理规范 2.1墙壁四周平整、无破损、无丝网及灰尘。 2.2库房地面无垃圾、无破损、无裂痕、无积水。 2.3库房内未经允许不得存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。 2.4保持库房门及照明用具的清洁卫生，达到无灰尘、无污垢、无破损。 2.5清扫用具使用后要清洗干净并放回指定的存放区域内。 2.6进出口需设有防鼠害挡板,防尘设施并定期更换及清洗。 2.7灭火工具要摆放在明显处，做好防火、防盗工作。 2.8所有成品不能直接与地面接触，必须放在托板上，且离地10cm以上， 离墙面12cm以上，以利于空气流通。 2.9室内须有温、湿度计，温度在20，湿度60%RH，每天进行一次 检查，并做好记录。 2.10成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。 2.11成品出入库时所用出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符， 以便追溯。 2.12成品入库时，要摆放有序，出货时应遵行“先进先出”的原则。 3.成品标识要求 3.1库存所有产品（合格，不合格，待检）必须以所码托板为单位进行标识悬挂工作。 3.2标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。 3.3标识牌表面无污垢、无破损、无异味，字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象。 3.4标识的内容至少应包含以下几项：品名 生产时间 数量 检验状态 ； 4 入库管理 入库作业流程：1）验证 2）接货 3）开产成品入库单 附：产成品入库单一式三份：一份成品库管理员留存，一份生产车间留存，一份财务部留存。 4.1成品入库时，仓库管理员必须检验及核对入库产品的数量，标识及码放质量，对于入库数量与实物不符，没有标识或标识填写不全，码放质量不符合规范的，仓库管理员必须拒绝入库并有权责令入库人员将货品返回处理，同时要及时的填写入库记录。 4.2未经办理入库手续的产品一律作待检产品处理，存放在待检区域内，经检验不合格的产品暂时放在暂放区域，但一定要悬挂带有“不合格品”字样的标识牌。 5 出库管理 出库流程：销售部下发总经理共同签字确认后的发货单，库管员 接单发货，装车完毕后销售部主管签字确认。 5.1成品库管员在接到销售部人员递交的出货单后，凭出货单到 仓库核对库存产品规格、数量，日期、检验状态是否符合出库、发货 标准要求，确认无误后方可组织人员装货出库。 5.2成品的发货原则上必须是依据销售部的发货计划及根据库房的实际 情况采用先进先出方式。 5.3发货结束后由库管员开据产品出库单，仓管员初步自审名称、规 格、数量无误后，递交直属部门领导审核签字，方可放行。 5.4发货结束后，将出库单一式四份，自行留存一份，财务部、销售 部、货车司机（作为出门凭证）各一份。 5.5发货结束后库管员对成品库房内的产品进行实数清点，并依据实物数 量做好当日出入库台帐，台帐要求真实准确，不可不点库或随意编造 数据，如经查出一律作开除处理。 6 库房台帐管理 6.1库管员必须合理设置成品库房内产品的明细账簿和台账。成品入库后应及时建立成品库房管理台帐，必须严格按仓库管理规程进行日常操作程序，对每天所发生的入、出库业务必须及时逐笔记录，做好手工明细帐，并做到日清日结，数据准确无误。 6.2做好各类辅助材料、备品备件和产成品的数据核查工作，定期将各类 不合格产品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货， 要及时与生产车间进行沟通，及时处理不良存货。 6.3每月的上、中、下旬库管员对库房要进行盘点，盘点名称、规格、数 量与账面记录不相符，将接受公司严厉处罚并通报批评。 6.4质检部如有特殊采样需求，应开具采样通知单，报总经理审批后， 交成品库领出。采样通知单一式三份，一份交与生产部，一份库管员留存，一份品 控部自行留存。 6.5成品库管员应每日做好库存台帐记录表，在次月的第