员工考勤工作实施细则doc.doc

员工考勤工作实施细则第一条 为加强员工考勤工作，依据有关规定，制定本细则。第二条 工作时间1员工应按规定时间到（离）厂，未按时间到（离）厂，不论其原因如何，均以迟到或早退论。2员工逾规定时间到厂：（1）超过3分种至15分钟为迟到。（2）超过15分钟至1小时按旷工1小时论。（3）超过1小时按旷工半天论。3、员工未到规定时间提前下工时（1）提前15分钟以内下工者为早退（2）超过15分钟提前下工者按旷工半天论。4、员工除因工作特殊需要，经各部门主管事先安排外，不得任意提早或推后上下班时间。第四条 给假1、员工每周六、周日给予2天的休息。2、员工全年法定节假日如下：（1）1月1日元旦；（2）3月8日妇女节（限女性）半天；（3）5月1日劳动节3天；（4）10月1日国庆节3天；（5）春节3天； 3、员工假别如下：（1）事假如因事必须亲自处理，应在前1天下午4时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效；全年累计事假不得超过14天，超过时为旷工；当月事假可以当月星期例假加班抵消，不统计为事假。事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于2天内检具证明，提出申请，经主管人员查明属实后准予补假。凡请事假当月累计4小时以内者，计扣半天工资，4小时至8小时以内按1天计扣。（2）病假因病请假1天者，最迟应于请假的第2天提出申请，主管签核后将请假条送交办公室登记（大夜班可延后1天）。请病假1天以内者免附医师证明，但当月连续请病假1天以上或累计逾1天者必须提供当日就医的县级以上公立医院证明（私人医院无效）；全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医院医师诊断必须继续疗养者，可酌给特别病假，但以3个月为限；应住院者，以1年为限；当月请病假1天者，本薪照给；超过1天以上，比照前列事假办理。第四条 员工请假核准权限1、半天由各部门核准。2、1天由部门班组长核准。3、23天由主管厂长负责人核准。4、3天以上由厂长核准。注：如请假员工为核准人根据核准权限向上一级依规定办理。第六条 各部门员工于工作中，因故外出如公差派遣、因病或紧急事故，必须先请准，其上夜班或部门主管不在厂内时则向值班总负责人请准给假。其他零星事务不予准假，擅自出厂者，依厂规定议处。第七条 加班1、员工如逢星期例假加班，必须在前1天下午4点钟前申请填具加班表，经由核签后，送交办公室审核登记。2、平常工作时间以外的加班，其加班单经核签最迟于第二天送办公室审核登记（如逢星期例假可延后1天送交办公室）。3、各部门加班单没有遵守前条规定时，不按规定时限核签登记者不予计给或补发加班费。4、夜班加班员工，到晚8点以后者由厂供给加班饭。5、员工加班上班后发现缺员，临时找人加班，限半小时内到工，其半小时加班照计，超过时应扣除。6、事先指定时间加班者，应准时到工，不得援用前项的末段规定。如有延后报到者，超过3分钟至30分钟以内，计扣半小时工资；超过30分钟至1小时以内者，计扣1小时工资。7、加班审查程序：2小时以内主管厂长核准，超过2小时厂长核准。会议管理办法第一条 厂会议主要由办公例会、日常工作会议组成。第二条 例会中的最高级会议通常情况下每月至少召开一次，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由厂长主持，参加者为副厂、总工、厂助、各部门负责人。第三条 厂办公例会是为贯彻落实做出的决议，决定召开的会议。会议由厂长或主管厂长主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。第四条 厂办公例会由厂办组织。厂办应于会前将会议的主要内容通知参会的全体人员，并在会后整理、发布“会议纪要”。1、会议纪要的形成与签发（1）厂办公例会会议纪要、决议，由厂办公室整理成文。（2）办公室根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。（3）会议纪要和决议形成后，参会的成员签字确认。（4）会议纪要发放前应填写“会议纪要发放审批单”，审批单内容包括纪要编号、发放范围、主管领导（或主持会议的领导）审批意见。（5）会议纪要应有发文号，发放时应填写“文件签收记录表”，并由接收人签收。（6）会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。2、会议纪要的备忘。会议纪要作为厂的重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参加会议的全体人员，以便对照核查落实。第五条 日常工作会议由会议召集者填写“会议申请单”，经厂长批准方可召开，会议通知由办公室根据申请部门要求发出会议通知，如会议需要撰写会议纪要，由会议召集部门撰写完毕后报有关人员及办公室。档案管理制度第一条 管理部门1、文书结案后，原稿由厂各文书管理部门归档，经办部门根据实际需要留存复印本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保管，应经文书管理部门主管同意后妥善保存，文书管理部门以复印本归档。第二条 文件点收文件结案移送归档时，根据如下原则点收：1、检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入。2、文件如经过抽查，应有文书管理部门主管的签认。3、文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门补办。4、与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门。5、有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门送指定保管部门签收后，将文件归档处理。第三条 文件整理点收文件后，应依下列方式整理：1、中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2、右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角，理齐钉牢。3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。第四条 档案分类1、案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素按部门、大类、小类三级分类。先以部门区分，部门区分之后依案件性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。2、档案分类应力求切合实用。如果因案件较多，三级分类不够应用时须在第三级之后增设第四级“细类”，如案件不多，也可仅使用“部门”及“大类”或“小类”二级。3、同一“小类”（或细类）的案件以装订于一档夹为原则，如案件较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档夹装订，并于小类（或细类）之后增设“卷次”编号，以便查考。4、每一档夹封面内首面应设“目次表”，案件归档时依序编号、登录，并以每一案件一个“目次”编号为原则。5、档号的表示方式如下：A1A2B1B2C1C2D1E1E2其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号，D1为档案卷次，E1E2为档案目次。第五条 档案名称及编号1、档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。2、各级分类、卷次及目次的编号，均以十进阿拉伯数字表示，其位数使用视案件多少及增长情形斟酌决定。3、档案分类各级各称经确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。4、档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。5、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有个性必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。第六条 档号确定1、新档案，应就“档案分类编号表”，查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档号。2、档案归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。3、档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。4、档号应自左而右编列，右方装订的档案，应将档号填写于案件首面的左上角；左方装订者则填写于右上角。第七条 档案整理1、归档文件，应依目次号顺序以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。2、档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第八条 保存期限文件保存期限除政府有关法令或本厂其他规章特定者外，依下列规定办理：1、永久保存：企业章程；组织规程及办事细则；厂务会纪录；财务报表；政府机关核准文件；不动产所有权及其他债权凭证；工程设计图；其他经核定须永久保存的文书。2、10年保存：预算、决算书类；会计凭证；事业计划资料；其他经核定须保存10年的文书。3、5年保存：期满或解除之合约；其他经核定保存5年的文书。4、1年保存：结案后无长期保存必要者。5、各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。第九条 档卷清理1、档案管理人员应随时擦拭档案架，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，给予销毁，销毁前应造册呈厂长核准，并于目录表附注栏内注明销毁日期。2、保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，档案管理人员应将“收（发）文登记单”第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁的日期。第十条 调卷程序1、各部门经办人员因业务需要需调阅档案时，应填写“调卷单”经其部门主管核准后向档案管理人员调阅。2、档案管理人员接到“调卷单”经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上填注借出日期后，将档案交与调卷人员，“调卷单”则按归还日期先后整理，以备催还。3、在档案室当场借阅者，免填“调卷单”。4、档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档夹。“调卷单”由档案管理人员留存备查。第十一条 调卷管理1、“调卷单”以一单一案为原则，借阅时间最长以1周为限，如有特殊情形应延长调阅期限时，应按调阅程序重新办事员理。2、调卷人员对于所调档案，不得抽换增损，如有拆开必要时，亦须报明原因，请档案管理人员负责处理。3、调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同一档案时，应变更调卷登记，不得私自授受。4、调阅档案限与经办业务有关，如调阅与经办业务无关之案件，应经文书管理部门主管同意。财产维修处理规程第一条 厂的财产维修计划与维修手续依照本规程执行。第二条 本规程中的维修是指土地、建筑物、构筑物、车辆、搬运工具和备品的增设、改造和更新。第三条 维修工作的责任人为生产科长、后勤负责人、技术科长。第四条 责任人负责制定所属财产等的维修计划，依据维修计划和预算，组织实施维修业务。第五条 后勤负责协助责任人组织、协调维修工作。第六条 财务负责协助责任人编制综合维修预算，检查执行预算与实绩是否一致。第七条 责任人在进行维修前，应向技术科长提交维修计划。技术科长确认有必要后，请示厂长后，做出具体的指示。技术科长从技术的角度对维修计划的内容进行审查，提出投资计划，交财务科长审查。财务科长依据该计划，编制资金计划。设备投资计划和资金计划在 元以下由主管副厂长审批，由厂长裁定，超过 元的维修项目，须交上级主管部门审议。第八条 对核准的维修项目，责任人和相关部门组织讨论具体的维修工程方案，并制定出详细的实施计划，提交给技术科长和财务科长后，组织实施。紧急性的维修工程，不需要办理上列手续，直接由责任人与技术科长协商后，组织实施。当责任人制定的详细实施计划的内容、期限和预算，与设备投资计划有显著差别时，应按第七条所列程序，修订设备投资计划。第九条 维修实施后，如维修内容、期限、预算等需要做重要变更或需追加预算时，责任人与技术科长协商后，应提交工程变更或追加预算申请。技术科长应从技术角度上对上述申请进行审查，编制设备计划修正案，提交财务科长审查。维修计划和资金计划的修正案超过 元由厂长裁决，超过万元由上级主管部门审议。第十条 责任人应及时向技术科长、财务科长和后勤负责人报告维修进展和预算执行情况。办公物品管理制度第一条 办公室负责厂办公用品、办公设备、低值易耗品、通讯设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理由信息管理部设专人负责。第二条 厂各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室，办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经厂长批准后购置。第三条 特殊办公用品、低值易耗品和通讯设备，须经厂长批准，由办公室负责购置，然后记入备品保管帐目。第四条 备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。第五条 备品仓库设专人负责，备品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记入帐，未办入库手续，财务一律不予报销。第六条 备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，财、卡、物一致，做到日清月结。第七条 做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计。第八条 各部门设立耐用办公用品档案卡，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。第九条 办公室负责收回厂调离人员的办公用品和物品。文具用品管理规定第一条 为使办公文具用品管理规范化，特制定本规定。第二条 本规定所称办公文具用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、姓名章、计算机、印泥等。第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用、保管用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等；部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、等。第四条 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），运用经验法（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。第五条 消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸）不在此限。第六条 管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如有遗失应由个人或部门赔偿、自购。第七条 文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”交管理部统一采购，并于次月1日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。第八条 各部门设立“文具用品领用记录卡”，由管理部统一保管，在文具领用时做登录使用，并控制文具领用状况。第九条 文具严禁带回家私用。第十条 文具用品一般办公室采购，其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。特殊文具办公室无法采购的，可以经管理部同意授权各部门自行采购。第十一条 新员工到职时由各部门提出“文具用品申请单”，向办公室领取文具，并列入领用卡。员工离职时，应将剩余文具一并交回办公室。办公消耗品管理规定第一条 为加强对办公消耗品的管理，厂特制定本规定。第二条 办公消耗品是指文具、纸张、帐本及其他印刷物品。第三条 办公消耗品一年的消耗限额为 元，各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。第四条 办公消耗品的购买与管理，由办公室负责，下设保管员处理领用事务。第五条 办公室必须把握消耗品在正常情况下每月平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量，满足日常办公用消耗品的基本要求。第六条 对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，办公室据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过 元时，须经部门主管同意，必要时请示厂长。第七条 在订制各种表、票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需一式多份，然后将这些材料送至办公室，并附上委托订制或订购申请单。之后，办公室部在其责权范围内，审核新格式是否合适，订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等。如果通过审核，再决定是由厂自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，并与申请部门做进一步协商。第八条 向办公室领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时申请者及其部门主管必须签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。第九条 局部使用或特殊用途的物品的订购与领用，统一由办公室调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。职工食堂管理规定第一条 职工食堂（以下简称“食堂”）为厂所有员工提供早、中、晚三餐工作餐，要求在规定的开餐时间内保证供应，使员工在岗位能保持良好的工作情绪。第二条 食堂拟定每周食谱，尽量使一星期每日饭菜不重样，按食谱做好充足的准备。第三条 热情、礼貌地接待员工就餐。第四条 为体现企业对员工的关心，食堂负责为带病坚持工作的员工做好病号饭。第五条 严格各项卫生制度，保证不进、不用、不做、不出售腐烂变质原料及食品，炊事人员每次就餐后进行一次大清理，使桌、椅、餐具整洁有序， 第六条 食堂工作人员须严格遵守企业的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。第七条 树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德。文明服务、态度和蔼、主动热情、礼貌待人、认真负责。做到饭熟菜香、味美可口、饭菜定量、食品量足、平等待人。第八条 遵守财务纪律，收款一收饭票据，禁止收取现金。炊事人员按规定每月缴就餐费并严格登记。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自外出售已进库的物品。第九条 坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结、帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受监督。第十条 爱护公物。食堂的一切设备、餐具都有登记，有帐目，对放置在公共场所内的任何物件，不得随便搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。第十一条 做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿裁工作衣帽。炊事人员每年进行1-2次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。第十二条 计划采购，严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。第十三条 安排好就餐排队问题，减少排队时间，按时开饭。每天制定一次食谱，早、中、晚餐品种要多样，提高烹调技术，改善伙食。对因工作需要不能按时就餐的和临时客餐，可事前预约或通知。第十四条 做好安全工作。使用炊事器具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。第十六条加强管理，团结协作，严格执行本规定，圆满完成各项工作任务。加班餐管理规定第一条 为了确保本厂员工晚间加班时，餐食的供应能规范及时到位，制定本规定。第二条 加班餐的供应对象为晚间加班（晚上8时以后）的员工。第三条 加班餐的管理者为后勤主管。供应办法为向员工配发饭票。第四条 各部门主管在认定需要加班时，应于当日下午2时前向后勤提出供餐申请，事前无法预料的加班，应直接与食堂联系。第五条 原则上在每天下班前不受理加班餐申请。后勤受理申请后，计算出需要加班餐份数，并与食堂联系。后勤受理申请时，向各部配发相应的饭票。第六条 加班员工应在指定时间到食堂打加班餐，第七条 食堂供餐时间为晚上6时至7时，特殊情况下，主管应事先与食堂联系，协商供餐时间。出入管理规定第一章 总 则第一条 为维护企业人身、财产和生产秩序的安全，制定本规定。第二条 凡是人员、车辆、物品出入本企业均须遵守本规定。警卫人员有责任与权利按本规定执行。第二章 人员出入第三条 本企业员工1、出入厂均应着工作装。2、因公需经常出厂的人员，经厂长核准颁发特制胸牌，凭此自由出入厂。上述人员如因工作变动不再符合自由出入厂条件时，应立即注销手续。办公室每年年底重新审核自由出入厂人员名册，并送厂领导核签。3、员工临时因公需要出入厂时，应凭“厂员工出入证”一式三联经主管签字，第一联存其所属部门，第二、三联交警卫签注出公司时间后，第三联暂存警卫室，第二联由本人携带。返回公司时，员工将第二联交由警卫对照检查，边同原存第三联暂存于警卫室，警卫于次日上午10时前将第三联转送员工所属部门主管核查，将第二联转送办公室核对考勤记录，如有不符应立即通知其所属部门主管调查处理，并将调查处理结果报警卫室备案。4、本厂员工上班时请假出厂时，应按规定办理请假手续后，出厂。第四条 厂外人员1、工程承包人及其雇佣人员工程承包人及其雇佣人员需入厂施工时，先由工程承包人填写：“出入厂申请书”一式两份，经工程主办负责人及警卫核准后。一份送办公室，一份送警卫主管部门存查，并凭此换发“工程承包人出入凭证”，如在厂工作且时间在1天以内者可免送办公室审核。（1）入厂：凭身份证明文件及：“工程承包出入凭证”，交警卫核对无误后换发“工程承包人证”佩挂入厂。因赶工时或原有工作人员未到而临时增加或更换人员，来不及事先办理手续时，应按以下规定办理。1临时增加人员，经由警卫以电话联络工程主办部门同意。2临时上岗人员持被更换者的出入证由警卫核对并收取身份证明文件后，发给“工程承包人出入证”佩挂出入，但工程承包人须于当日内被办所需一切手续。（2）出厂：当日工作完毕出厂时，应交还“工程承包人公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人出入凭证”。午间出厂及工作中出入厂时亦同。2外来公务人员（1）经销商、顾客前来洽谈业务，警卫人员应先安排到会客室，并电话通知接待部门，接待部门应立即派员前来。（2）洽谈业务，应按下列规定办理。1已经接待部门同意入厂洽谈者：接待部门应开具“车辆/人员出入证”，经部门主管级以上人员核签后送警卫室作为放行依据。1、临时需入厂洽谈者：以警卫人员以电话联络接待部门主管同意后，由警卫人员代填“车辆/人员出入证”，经警卫负责人核签后入厂。2、经核准入厂的公务人员应由警卫室电话联络接待部门，接待部门应立即派直接引导其进入厂，事结派人员直接引导其出厂。（3）“车辆/人员出入证”一式三联，第一联填单部门自存，第二、三联经警卫签注入厂时间后，第三联暂存警卫室，第二联交外来人员暂存，并以身份证明文件换发胸牌佩挂入厂。事毕由接待人员签章后持出，经警卫检出原存第三联，分别签注出厂时间并收回胸牌，发还身份证明文件后出厂，第二联留警卫室存查，第三联于次日上午10时前送主管部门存查。3、参观人员（1）政府机关、团体或本企业员工亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申表人按划定准许参观路线，填写“参观申请登记表”一式若干联，经办公室主管核准后，由办公室发给色别胸牌（贵宾或5人以上团体免发），并派员（或要求有关部门派员）引导参观。入厂时警卫应于“参观申请登记表”签注入厂时间，出厂时签注时间并收回胸牌，于次日将胸牌及“参观申请登记表”送办公室存查。（2）请求参观所划定准许参观区域之外的区域，需呈厂长核准。（3）有厂部门负责人以上人员陪同参观划定准许参观区域者，事前可免办申请手续，但应于当日补填“参观申请登记表”，送警卫签注入出厂时间后，送办公室存查。（4）参观活动只在上班时间内安排。假日参观，须专函预约，并经厂长核准方予安排。第五条 胸牌管理1、本厂人员（包括正式员工、定期合同工及临时员工）（1）出入厂应佩挂胸牌，对未按规定佩挂者，警卫应予以纠正。入厂时未带胸牌，应在警卫室登记借用“临时出入证”，经警卫核对并扣留款10元后入厂，待下班时以“临时出入证”换取押金，方可离开厂。警卫于次日上午将“借用临时出入证登记单”交办公室存查。年累计借用满3次以后，每次借用即由办公室警告一闪。（2）遗失胸牌应立即向主管部门申请补发，同时书面说明遗失经过并检讨，每枚交工本费 元。年累计补发达3次以上者，办公室应视情节给予当众警告。（3）使用他人胸牌或伪造、涂改胸牌者，一经查实，使用者、借予者、伪造涂改者均将被处以免职处分。2、非本厂人员前来洽谈业务的经销商、顾客若遗失“公务”胸牌，或工程承包人及其雇佣人员遗失“工程承包人出入凭证”，警卫人员应令其书面说明情况，并缴纳工本费 元，方可发还身份证明文件。必要时还应换发新证，以防他人盗用。如发现借与他人使用者，将取消其申请入厂资格，情节严重者追究其法律责任。第三章 车辆出入第六条 厂外来车辆1、交货车辆凭主管核发的“车辆/人员出入证”或本厂交货的“移转交运单”、“材料调拨单”、“材料领用单”及送修、出借、返工的“物品出入证”，经警卫确认，并签注时间后入厂至指定地点交货，并由收料人（或接待人）签章。交货完毕出厂时应经厂警卫查验并签注出厂时间。2、提运本厂各种货品的车辆凭主管厂长核发的编有统一流水号码的“材料交运单”、“移转交运单”、“物品出入证”、“材料领用单”或主管核发的编有统一流水号码的“成品交运单”、“材料调拨单”、“免列帐物品出入证”、“托工交运单”，经警卫核查并签注时间后入厂至指定地点装货。外来车辆于装货完毕出厂时经警卫核查，签注时间后放行。第七条 厂车辆本厂车辆出厂时，除空车外均须按第六条的规定处理。第四章 物品出入第八条 物品清点1、物品出入厂，警卫有责权参与清点，所涉及项目及方式如下：（1）成品、半成品。可采取的方式有：在仓库清点数量；在厂门口清点数量、重量；（2）原料、物料。可采取的方式有：入厂时清点重量；出厂时清点数量；仓库收料时除油罐车或特别指定项目外可免于清点。（3）下脚料、废弃物。可采取厂内清点数量、厂门口磅秤称重量的方式。（4）购置各种事务用品，可免于清点。2、为加强出入厂物品清点管理，警卫室应填写“物品清点日报表”一式两联，经警卫主管核签后，第一联警卫室自存，第二联于次日上午10时前送财务部门留存。第九条 成品交运1、客户寄存的成品、赠送客户试用或送检验部门试验的样品、无需返厂的成品、返厂重加工或来料加工的成品等，应凭“成品交运单”运出厂（注明出厂原因）。2、前项送客户试用，或送检验部门试验的样品数量，未经入库，可由主办部门凭“样品证”一式三联，详注出货依据及用途，经主管人员核签后送出货部门发货。发货部门自存第一联，第二、三联随样品经警卫查对并签注出厂时间后，第二联暂存警卫室，警卫于次日上午10时前转送财务部门核查，第三联随样品出厂送主办部门。第十条 原料品交运各种材料、下脚料、退回供料企业的机件材料等，出厂应凭“材料交运单”一式四联由经办部门填写，经主管人员核签后填注“车型”、“车号”、“随车人数”，经警卫签注重量、时间后，送出料部门出料，经出料部门主管签章并登帐后，将第一联送财务部门暂存，第二、三、四联随物品交承运人，经警卫清点并签注车重、实重、出厂时间后暂存，将第二联于次日上午10时前送财务部门存查（与第一联核对后将第二联转送出料部门），第三、四联经收料部门签收后，由收料部门留存第三联，第四联交承运人持有并向经办部门请领运费。第十一条 免列账物品交运凡垃圾、废弃物或交货后需归还的包装用具等出厂，应凭经办部门主管核签的“免列帐物品出厂证”一式三联，经警卫查对签注出厂时间后放行，第一联由警卫室存查，第二联由警卫于次日上午10时前转送财务部门，第三联交承运人送经办部门以请领运费。第十二条领用材料须经厂门口时，由领用部门开具“材料领用单”一式四联，经主管人员核签后送发料部门发料，发料后第一联由发料部门自存，第二四联经警卫核点无误并签注出厂时间后，第二联由警卫暂存，于次日上午10时前转送财务部门。第三、四联经领用部门收料后，第三联转送财务部门与第二联核对后送回领料部门留存。第四联交承运人以请领运费。如领用部门属于另一分厂者，第一联由发料部门自存，第二、三、四联经警卫核点并签注出厂时间后，由警卫暂存第二联，于次日上午10时前转送财务部门，第四联连同材料交运至领用部门，由入厂警卫核对签注入厂时间，并经领用部门收料后，第三联转送财务部门与第二联核对后送回领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。第十三条 本厂出入物品1、成品调拨凭“成品交运单”办理调拨交运，填具“车辆/人员出入证”，凭此出入厂门。2、材料调拨凭“材料调拨单”一式五联由经办部门填单，经主管核签后，第五联拨入库凭以收料，第一至四联送往出料库出料，出料库核填实拨数量后，第一联送拨出部门，由会计暂存，第二、三、四联随物品至厂门，由警卫暂存第二联，并于次日上午10时前送会计核对，再送出料库存查。第三、四联经拨入库警卫核填入厂时间、车重后交拨入库收料，拨入库凭前存第五联核对签收后，并转记有关资料收存第五联，第三联送拨入库会计存查，第四联交承运凭此向拨出部门请领运费。3、转移交运凡半成品、机件，固定资产已领材料需转移交运时凭“转移交运单”一式六联由托运部门填单，经主管人员核签后第一联自存，第二联送会计暂存，第三至六联由警卫清点并签注出厂时间及车重后，第三联由警卫暂存，并于次日送托运部门会计，经与第二联核对无误后，于1天内将第二联转送收料部门会计凭以核对收料。第四、五、六联由承运人随同物品出厂，于交运入厂时经警卫签注入厂时间、车重，并经收料部门点收后，第四联由收料部门存查，第五联由承运人暂存，凭此请领运费，第六联由警卫暂存，并于次日转送收料部门会计与第三联核对。第十四条 送厂外修缮的工具材料，凭主办部门主管签注“工具材料携带出入登记单”一式三联，详注、说明及预定完工日期，第一联由主管部门的工具材料管理人员存查，第二联暂存警卫室，第三联交警卫查对签注出厂时间后由携物人收存，于完工后要求请修部门签证。第十五条 外送深加工及其他应返厂的物品1、成品、半成品或原材料等须外送深加工时，由主办部门填具“托运交运单”一式六联，经主管核准后送发货部门发货。发货部门在发货后，第三联自存，第一联送托运部门，第二联送财务部门，第四至六联经警卫清点并签注出厂时间后，第六联暂存警卫室，并于次日上午10时前送财务部门与第二联核对存查，第四、五联随货送经加工厂主管签收后，第四联存于加工厂，第五联由承运人留存，凭此请领运费。2、机器设备及其附属材料外送修造。（1）出厂时凭“物品出入登记单”一式五联由主办部门填具“出门物品栏”品名、规格、数量及修造后“入门物品栏”品名、规格、预定返厂数量，送主管人员核签后第一联由主办部门自存，第二至五联经警卫清点并签注出厂时间后，第二联暂存警卫室，于次日上午10时前送财务部门存查，第三联由警卫留存，第四联交由承运人于物品回厂时凭以查对，第五联交承运人凭以请领运费。（2）修造完成返厂时，第四联交由警卫查对，填注实际返厂数量后，暂存警卫室，并检出原存第三联分别签注“承运单位”、“车号”、“随行人数”及“出入厂时间”，交承运人随物品送至主管部门确定验收后，