2018年供应链中心各部门KPI指标.xls

2018年供应链中心各部门KPI指标分解 工号姓名部门考核指标权重目标值目标值计算方法计分方法数据资料名称 XXX塑胶模具部安全事故0 等级事故 0 一般工伤事故 费用 小于800元以下 1次 季 事故发生次数超过目标值1次扣10分安全事故统计表 XXX塑胶模具部人工费用控制率10 23 直接生产人员相应费用 总产值 总产值指的是产 成品 高于1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 财务报表 XXX塑胶模具部制造费用占总产值比率10 15 制造费用 总产值 高1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 FY2016目标生产总值 计算表 XXX塑胶模具部塑胶件批量不良批次15 3次 季度 当批不良率 3 计为一次 制程原因 高于1次扣3分 0次奖励5分品质报表 XXX塑胶模具部改善收益1015万 季度 按实际收益占目标百分比 计算 每少5 扣1分 每超额5 加5分 项目收益表 XXX塑胶模具部生产计划准时完工率10 85 月 准时入库订单 总订单 100 低于1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 统计报表 XXX塑胶模具部生产效率10 80 当月总产出工时 含所有 工段的入库 即半成品 成品 并且只要是良品仓 库都参与核算 当月机 台总出勤工时 100 低于1 扣1分效率报表 XXX塑胶模具部改善提案数量5 6份 季度以评审通过为准少一份扣4分提案统计表 XXX塑胶模具部成型时间优化10 15款 季度 以减少成型时间的塑胶件 款数计数 少一份扣2分 扣完为止修改工时联络单 XXX生产部安全事故0 等级事故 0 一般工伤事故 费用 小于800元以下 1次 季 事故发生次数超过目标值1次扣10分安全事故统计表 XXX生产部改善收益10 第一季度 2万 其他三个季度 5 万 按实际收益占目标百分比 计算 每少5 扣1分 每超额5 加5分 统计报表 XXX生产部批量返工次数10 3次 季度 以批量返工次数为准 制 程原因 大于一次 扣3分 0次奖励5分品质报表 XXX生产部准时完工率10 97 月 准时入库订单 总订单 100 低1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 统计报表 2018年供应链中心各部门KPI指标分解 工号姓名部门考核指标权重目标值目标值计算方法计分方法数据资料名称 XXX生产部生产效率15 75 当月总产出工时 含所有 工段的入库 即半成品 成品 并且只要是良品仓 库都参与核算 当月总 出勤工时 100 低1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 财务报表 XXX生产部制造费用占总产值比率10 6 制造费用 总产值 高1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 FY2016目标生产总值 计算表 XXX生产部人工费用控制率10 17 直接生产人员相应费用 总产值 总产值指的是产 成品 高于1 扣1分 不足1 部分向上取 整按1 扣 财务报表 XXX生产部人员流失率5 5 月 流失人员数 入职未满一 年不包括试用不合格人数 期末新员工人数 入 职满一年的员工数 100 低1 扣1分 不足1 部分向上取整按1 扣 统计报表 XXX生产部改善提案数量10 10份 季度以评审通过为准少一份扣2分提案统计表 XXX工程部改善收益15 第一季度 10万 第二季度 14万 第三季度 18万 第三季度 18万 每少5 扣1分 每超额5 加5分 下限值 50 项目收益表 XXX工程部新产品导入准时完工率10 85 工程部全部新产品准时完 成试产数量 试产总数 100 下限值 70 试产总结报告 XXX工程部试产仓库存时间10 35天 单笔入库出库周期 35 天 每增加1天扣1分 小于1天部分按 照1天计算 无 XXX工程部订单制作BOM失误次数102次 月 工程资料 BOM 承认书 样品准确性 出错次数 多1次 扣2分统计报表 XXX工程部标准工时提升10 3 季度 10款产品 每季度至少要有10款产品 效率提升 3 每少一款 扣2分 以销量前40位产品计数 下限值 少于目标值50 不得分 系统标准工时 XXX工程部 异常超过5天未解决异常笔 数 15 3次 季度 异常超过5个工作日未解 决异常笔数 少一笔扣3分 扣完为止品质报表 XXX工程部改善提案数量10 15份 季度以评审通过为准少一份扣2分 扣完为止提案统计表 2018年供应链中心各部门KPI指标分解 工号姓名部门考核指标权重目标值目标值计算方法计分方法数据资料名称 XXX采购部物料准时交货率2095 00 实际物料准时交货批数 月总物料准时交货批数 100 每降低1 扣1分 扣完为止 品质月报 XXX采购部来料批次合格率20 98 来料合格批数 来料总批 数 100 每降低1 扣3分 扣完为止 品质月报 XXX采购部BOM成本下降率20 第一季度 0 第二季度 0 5 第三季度 1 第四季度 2 按实际降低占比计算得分 每减少0 2 扣1分 扣完为止 每 增加0 2 加3分 采购分析表 XXX采购部MOQ减少笔数10 5笔 季度按照实际笔数计算 每少一笔减1分 指标外多减少一 笔加3分 MOQ减少统计表 XXX采购部改善提案数量10 2份 季度以评审通过为准少一份扣4分 扣完为止提案统计表 XXX品质部客户投诉处理及时性10 3天特急件1天 小于1天处理加2分 处理不及时 一次扣5分 书面客诉报告 XXX品质部超过5天未解决异常笔数15 3次 季度 异常超过5个工作日未解 决异常笔数 高于一笔扣3分 扣完为止 不足 一次部分按1次计算 生产异常统计表 XXX品质部质量成本10 4 第一个季度 5 其他季度 4 质量损失成本 销售额 100 每超0 1 扣1分 扣完为止 财务报表 XXX品质部客户投诉次数10 2次 季度 以销售正式客诉单为准 计数原则为最终原因为工 厂内部问题导致 每个案 件计1次 同一问题可累 加 高于一次扣2分客诉统计表 XXX品质部 进料检验上线批不合格次 数 15 4笔 季度 当批不良率 3 计为一次 含塑胶件不良 高于一次扣1分生产异常统计表 XXX品质部检验标准更新笔数10 6笔 季度 考核期内完成检验标准制 作份数 低于一次扣3分 检验标准更新制作统 计表 以受控为准 XXX品质部改善提案数量10 10份 季度以评审通过为准少一份扣2分 扣完为止提案统计表 XXXPMC部订单准时交付率20 98 月 准时入库订单 总订单 100 每低1 扣2分 每高1 加2分 不足1 部分 按照1 计算 销售交货报表 XXXPMC部存货周转天数15 第一季度 100天 第二季度 85天 第三季度 75天 第三季度 65天 计算期内天数 营业成本 期初存货 期末存货 2 不含发出商品 减少一天奖励2分 每超过一天扣 2分 财务报表 2018年供应链中心各部门KPI指标分解 工号姓名部门考核指标权重目标值目标值计算方法计分方法数据资料名称 XXXPMC部物料上线齐套料15 95 准确齐料计划单 总订单 100 每低1 扣2分生产报表 XXXPMC部订单交付周期缩短10 第一季度 30天 第二季度 26天 第三季度 24天 第三季度 22天 2015年全年平均交货周期 每季度权重 取数原则 范围 当期全部完工订 单 时段 从PMC转单到最 后一次入库 即全部完工 为止 在2015年平均交期基础上 平均 交期缩短一天奖励2分 每超过一 天扣1分 每减少一天加5分 不 足一天部分均按照一天计算扣分 或加分 IT部报表 XXXPMC部库存金额10 第一季度 1300万 第二季度 1350万 第三季度 1300万 第四季度 1100万 金额 销售产品成本 期初金额 期末金额 2 每季度的期初均为 年初数 不含发出商品 每减少10万 奖励2分 每增加10 万扣1分 财务报表 XXXPMC部改善提案数量10 2份 季度以评审通过为准少一份扣4分 扣完为止提案统计表 XXX货仓部安全事故00次 月安全事故的次数一次扣10分安全报告 XXX货仓部及时审单比例10 80 当月检验完毕1 4H审核比 例 每低一个百分点扣2分 扣完为止及时审单统计表 XXX货仓部成品投诉次数15 0次当月成品收 发错误次数每发生次扣10分投诉报告 XXX货仓部收 发料及时准确15 1次 当月物料收 发错误与及 时性次数 一次有效投诉 算一笔 一次有效投诉扣5分 生产投诉统计表 XXX货仓部盘点的准确性10A类 100 月 抽样A类准确笔数 总抽样 A类数 100 每降低0 1 扣5分盘点报告 XXX货仓部违反先进先出 产品防护15 0次 月 由品管部统计物料发放过 程中违反次数 每次扣3分 货仓违反先进先出 统计表 XXX货仓部盘点的准确性5B类 99 98 月 抽样B类准确笔数 总抽B 类样数 100 每降低0 1 扣2分盘点报告 XXX货仓部改善提案数量10 3份 季度以评审通过为准少一份扣4分 扣完为止提案统计表 数据提供 行政部 财务部 财务部 品质部 塑胶模具部 PMC部 PMC部 工程部 工程部 行政部 生产部 品质部 PMC部 2018年供应链中心各部门KP