互联网电视建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 互联网电视建设项目投资立项申请报告互联网电视建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国互联网电视在国内的发展先后经历了最初的市场导入期、引入牌照期、市场规范期和继续发展期。互联网电视的发展除市场导向外，还具有明显的政策导向特征，并随国家政策的变动呈现出螺旋式上升的历程。2015年9月以后，随着监管机构政策的逐步调整和不断完善，互联网电视获得规范发展，产业链各方如内容和服务提供方、内容服务平台运营方、集成服务平台运营方等都积极介入互联网电视领域，互联网电视市场逐步恢复并走上正轨，呈现出快速发展、精细运营的态势。根据数据，截至2017年12月末，我国互联网电视用户数11,036.20万户。根据数据显示，2017年12月末，我国互联网宽带接入用户总数达34,854.00万户，目前渗透率为31.66%，仍然较低。而截止2018年上半年互联网宽带接入用户总数达3.78亿户，净增2974万户。预计未来三年，互联网电视用户数仍将继续保持一定速度增长。根据资料显示，2017年12月末，农村互联网普及率为37.60%，仍远低于城镇62.40%的水平，互联网普及率方面城乡差距仍然较大。一方面随着我国城市化进程的稳步推进，城镇人口每年将以约1,500万的数量增加，新增人口将对IPTV和互联网电视产生新的需求；另一方面，农村互联网的普及率提高，也将带动农村IPTV和互联网电视用户的增加。此外，IPTV和互联网电视基础业务和增值业务进一步丰富完善，“宽带中国”等增进用户体验的开展，均能够进一步增加IPTV和互联网电视对潜在用户的吸引力。电视具有使用寿命长，观看时间久，沉浸感强，用户粘性高的特点，因此相对于电脑端、移动端，其终端入口的作用和价值更大。目前，国内IPTV和互联网电视服务运营商已经逐步认识到终端入口的战略价值，通过采取与终端厂商收入分成，战略投资入股、合作设立新平台等多种方式以实现对终端入口的控制。获取用户是IPTV和互联网电视行业商业模式的基础，而内容资源则是吸引用户，并持续保持用户粘性和忠诚度的核心资源。在版权内容日益规范的情况下，独家内容和特色内容等优质版权内容对用户流量拉动、品牌形象的塑造起着更加重要的作用。购买优质版权，逐步成为保障业内企业行业地位并增强企业市场竞争力的重要手段。同时，优质版权内容还能够提高用户的付费意愿，培养用户付费习惯的养成，从而提高用户的付费率，进而为提升户均消费价值，增值业务的快速发展提供有力支持。因此，优质版权内容已经成为行业竞争的核心要素。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人孟xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18542.60平方米（折合约27.80亩），其中：净用地面积18542.60平方米（红线范围折合约27.80亩）。项目规划总建筑面积25032.51平方米，其中：规划建设主体工程16760.45平方米，计容建筑面积25032.51平方米；预计建筑工程投资2150.84万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为互联网电视，根据市场情况，预计年产值16989.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5114.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2150.841805.85183.975114.371.1工程费用万元2150.841805.8511270.181.1.1建筑工程费用万元2150.842150.8430.54%1.1.2设备购置及安装费万元1805.851805.8525.64%1.2工程建设其他费用万元1157.681157.6816.44%1.2.1无形资产万元609.67609.671.3预备费万元548.01548.011.3.1基本预备费万元325.21325.211.3.2涨价预备费万元222.80222.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元5114.375114.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1928.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11270.185438.837894.8711270.1811270.1811270.181.1应收账款万元3381.051521.472535.793381.053381.053381.051.2存货万元5071.582282.213803.695071.585071.585071.581.2.1原辅材料万元1521.47684.661141.111521.471521.471521.471.2.2燃料动力万元76.0734.2357.0676.0776.0776.071.2.3在产品万元2332.931049.821749.702332.932332.932332.931.2.4产成品万元1141.11513.50855.831141.111141.111141.111.3现金万元2817.551267.902113.162817.552817.552817.552流动负债万元9341.944203.877006.459341.949341.949341.942.1应付账款万元9341.944203.877006.459341.949341.949341.943流动资金万元1928.24867.711446.181928.241928.241928.244铺底流动资金万元642.74289.24482.06642.74642.74642.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7042.61万元，其中：固定资产投资5114.37万元，占项目总投资的72.62%；流动资金1928.24万元，占项目总投资的27.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2150.84万元，占项目总投资的30.54%；设备购置费1805.85万元，占项目总投资的25.64%；其它投资1157.68万元，占项目总投资的16.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5114.37+1928.24=7042.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7042.61137.70%137.70%100.00%2项目建设投资万元5114.37100.00%100.00%72.62%2.1工程费用万元3956.6977.36%77.36%56.18%2.1.1建筑工程费万元2150.8442.05%42.05%30.54%2.1.2设备购置及安装费万元1805.8535.31%35.31%25.64%2.2工程建设其他费用万元609.6711.92%11.92%8.66%2.2.1无形资产万元609.6711.92%11.92%8.66%2.3预备费万元548.0110.72%10.72%7.78%2.3.1基本预备费万元325.216.36%6.36%4.62%2.3.2涨价预备费万元222.804.36%4.36%3.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5114.37100.00%100.00%72.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1928.2437.70%37.70%27.38%7铺底流动资金万元642.7512.57%12.57%9.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.09%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度183.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6566.616566.6116760.4516760.451584.101.1主要生产车间3939.973939.9710056.2710056.27982.141.2辅助生产车间2101.322101.325363.345363.34506.911.3其他生产车间525.33525.33972.11972.1195.052仓储工程1393.201393.205376.845376.84369.592.1成品贮存348.30348.301344.211344.2192.402.2原料仓储724.46724.462795.962795.96192.192.3辅助材料仓库320.44320.441236.671236.6785.013供配电工程74.3074.3074.3074.305.753.1供配电室74.3074.3074.3074.305.754给排水工程85.4585.4585.4585.455.144.1给排水85.4585.4585.4585.455.145服务性工程882.36882.36882.36882.3660.655.1办公用房477.82477.82477.82477.8229.025.2生活服务404.54404.54404.54404.5434.106消防及环保工程248.92248.92248.92248.9219.256.1消防环保工程248.92248.92248.92248.9219.257项目总图工程37.1537.1537.1537.1572.537.1场地及道路硬化2399.16405.48405.487.2场区围墙405.482399.162399.167.3安全保卫室37.1537.1537.1537.158绿化工程966.6833.83合计9287.9925032.5125032.512150.84（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费1805.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量660529.19千瓦时，折合81.18吨标准煤。2、项目年总用水量16505.76立方米，折合1.41吨标准煤。3、“互联网电视建设项目投资建设项目”，年用电量660529.19千瓦时，年总用水量16505.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.59吨标准煤/年。达产年综合节能量27.53吨标准煤/年，项目总节能率21.89%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“互联网电视建设项目”主要从事互联网电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性互联网电视建设项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护