工厂化学品管控制度白象.doc

。工厂化学品管控制度一级流程质量管理类二级流程质量控制三级流程工厂化学品管控制度流程拥有者生产中心品保组文件编号3-QM-02-016最终版本A/3制订日期2013-09-23生效日期2015-01-25核准审核制订王爱军刘丽、孙玉卿、邓益华李方驰文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要修订者1A/02009-04-15新制定姜振国2A/12012-10-182、3、41、 替换原特殊物资管控作业办法；2、 修改整合化学品物资种类；3、规范申购、储存、使用、检核等管控要求；赵航渠远新3A/22013-09-232、3、4、51、整合化学品种类；2、规范消杀公司药品要求3、规范挥发性化学品使用的情况王启春王 美4A/32014-12-12、3、4、5规范储存、使用等管控要求李方驰1. 目的规划对工厂化学品的管理，确保食品安全。2. 适用范围2.1. 组织范围：适用于集团方便面事业部各分公司。2.2. 业务范围：2.2.1.2.2.2.2.1. 适用于方便面部各工厂化学品采购、存储与使用等环节的食品安全管理。2.2.2. 涉及制造、工务、保全、生管、行政等部门对化学品使用的安全管理。2.2.3. 化验室药品试剂管控依照化验室手册进行3. 术语和定义3.3.1. 化学品：特指化学品分类及使用范围表中所列物资，包括杀虫剂、清洁剂、油漆、粘封胶、洗消剂、清灰剂、燃油等非食品级物资（未列出的按照列表备注要求执行）。3.2. 对化学品的使用管控分为、三级：3.2.1. 级管控项目：本身带有一定毒性，使用不当对人体有较大伤害，甚至可致人伤残的物资，如各种杀虫剂、油漆等。3.2.2. 级管控项目：一般自身不带毒性，但使用不当可造成食品污染或给人体带来一定危害的物资，如洗洁精、洗衣粉等洗洁用品。3.2.3. 级管控项目：一般自身性质较为安全，不会对人体产生危害，如75%酒精等洗消用品。4. 触发条件集团工厂内申购、储存、使用化学品物资时。5. 制度内容4.5.5.1. 化学品安全管控总则5.1.1. 能致死与长效残留药物不考虑使用5.1.2. 工厂只能在化学品分类及使用范围中选择使用化学品，需新增时按照化学品增补申请单进行评审，申请批准后更新。（注：工厂在没有新设备、设备及新工艺调整需要新的化学品时，其它情况不得增加化学品）5.1.3. 工厂使用化学品增补流程：分公司申请、部门负责人确认、分公司生产总经理审核、生产中心品保组食品安全组审核、品保总监核准。5.1.4. 杀虫剂使用原则：经国家认证资质的消杀公司提供的经过相关机构认证的，可以在食品工厂使用的杀虫剂可以使用。5.2. 化学品管理细则5.2.1. 申购：生管部负责审核申购计划所列化学品物质种类及名称是否在化学品分类及使用范围范围内，不在清单内不予申购。5.2.2. 出、入库：按公司仓库管理制度执行。5.2.3. 储存5.2.3.1. 工厂需建立化学品单独存储室（单独房间或隔离空间且落锁管理），要求：干燥、通风、有排气系统、附近无热源、火源、门窗锁完好，化学品仓库不得设在生活区、办公区。5.2.3.2. 化学品物质存放地点的门窗、墙壁无破损；存放处无人时需上锁管理。5.2.3.3. 化学品存储室不得存放产品、原物料及食品级物品（如奖卡）。5.2.3.4. 使用单位储存要求：各部门建立独立存放空间（屋或柜子）上锁管理，存放单位不得超过一个计量单位或日用量（正常消耗品：消毒液、油墨等），工业盐、奋斗呐、油漆不允许在工厂化学品仓库以外地方存放。 5.2.3.5. 化学物质使用完毕之后需立即退回仓库，生产现场不得出现化学物质（正在使用除外）。5.2.3.6. 未使用完的化学物质需进行防护，易挥发化学物质需密封，避免泄漏污染产品及原物料。5.2.3.7. 仓库建立出入库台帐，使用部门建立使用记录，库存数量与台帐数量一致。记录保存不少于2年。5.2.4. 使用5.2.4.1. 生产现场使用化学物质时必须进行防护，确保使用时产品或原物料不被污染；详细使用范围及管控级别参照工厂化学品使用管控表执行。5.2.4.2. 重点管控化学物质（如：工业盐）配件库存放，领用之后需立即使用。5.2.4.3. 开机生产车间、原料存放区不允许喷洒灭蝇药；工厂内不得使用食品厂禁用杀虫剂、灭鼠药等药物；其它药物使用时必须按使用说明正确使用。停机时可以由品保人员或指定人员陪同与我司签定合同的专业消杀公司人员对车间下水道、电梯井、墙角、窗台、死角等处使用食品工厂允许使用的灭蝇药剂进行消杀，消杀作业8小时后方能开机。5.2.4.4. 生产车间生产时不得使用油漆、汽油、柴油等挥发性化学物质，使用环保型油漆等挥发性化学物质后需通风8小时后方可开机。原物料存放区有物料时，使用环保型油漆等挥发性化学物质后需天气晴好，便于通风时进行，原料需挪至刷漆地点2米以外。设备设施使用清洁剂、食用碱、消毒水后，必须清洗干净。5.2.4.5. 设备设施使用清洁剂、食用碱、消毒水后，必须清洗干净.5.2.4.6. 食堂化学物质（洗洁精、碳酸钠）储存在专用房间内；清洗餐盘、炊具、洗菜池之后用清水漂洗干净（手摸无打滑感觉）。5.2.4.7. 验证：品保部每月一次对入车间使用的消毒液与酒精抽样按照检验标准进行有效性成分验证（增加项）5.2.5. 退库：建立化学品退库记录表，实领实退，未使用完的化学品及时退库，不允许现场存放。5.2.6. 检核：各分公司安排专职或兼职人员每月对化学品使用管理进行稽核。具体按化学品管控检核表执行。6. 特殊事项劳保用品中的化学品（洗衣粉、洗洁精、肥皂、洗手液）可一次领出，存放于使用部门落锁保管，非生产车间使用，如办公室使用，可整瓶（袋）做使用记录，使用管控同5.2.47. 相关文件无8. 附件