聚乙烯建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 聚乙烯建设项目投资立项申请报告聚乙烯建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景PE是石化产业最重要的原材料，目前是我国合成树脂中消费量最多、产量最高、进口量最多的品中之一。聚乙烯品类主要分为三大类，分别是LLDPE、LDPE和HDPE。随着聚乙烯市场竞争越来越激烈和环保监察力度日益严厉，目前我国部分中小企业进入长期停工情况，聚乙烯产量增长速度逐渐放缓。根据国家统计局数据显示，2018年中国PE产量为1452万吨，同比增长3.9%；2019年上半年，中国PE石化大修装置较少，开工率较高，产量逐渐释放，2019年10月国内PE产量为1469.14万吨，同比增长11.4%。据中国海关数据显示，2019年1-7月PE进口量增加至952.38万吨，同比增加18.19%。目前2019年PE进口量持续保持上升走势，造成这一现象的主要原因是国外PE装置扩能比国内性能高，而且国外PE轻烃装置较多，聚乙烯成本较低，利润可观，使得聚乙烯更具价格优势。PE是石化产业最重要的原材料，目前是我国合成树脂中消费量最多、进口量居多的品类。根据中塑在线数据显示，2018年中国PE消费量为2831万吨，同比增长10.9%，由于产量增长有限，进口量大幅增加，对外依存度有所提升，达到50.3%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53726.85平方米（折合约80.55亩），其中：净用地面积53726.85平方米（红线范围折合约80.55亩）。项目规划总建筑面积80590.27平方米，其中：规划建设主体工程60721.66平方米，计容建筑面积80590.27平方米；预计建筑工程投资6099.38万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚乙烯，根据市场情况，预计年产值23925.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13679.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6099.384036.41169.8313679.811.1工程费用万元6099.384036.4115439.241.1.1建筑工程费用万元6099.386099.3837.58%1.1.2设备购置及安装费万元4036.414036.4124.87%1.2工程建设其他费用万元3544.023544.0221.84%1.2.1无形资产万元1484.271484.271.3预备费万元2059.752059.751.3.1基本预备费万元1189.721189.721.3.2涨价预备费万元870.03870.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元13679.8113679.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2550.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15439.249223.2512513.7815439.2415439.2415439.241.1应收账款万元4631.772547.473473.834631.774631.774631.771.2存货万元6947.663821.215210.746947.666947.666947.661.2.1原辅材料万元2084.301146.361563.222084.302084.302084.301.2.2燃料动力万元104.2157.3278.16104.21104.21104.211.2.3在产品万元3195.921757.762396.943195.923195.923195.921.2.4产成品万元1563.22859.771172.421563.221563.221563.221.3现金万元3859.812122.902894.863859.813859.813859.812流动负债万元12888.257088.549666.1912888.2512888.2512888.252.1应付账款万元12888.257088.549666.1912888.2512888.2512888.253流动资金万元2550.991403.041913.242550.992550.992550.994铺底流动资金万元850.32467.68637.75850.32850.32850.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16230.80万元，其中：固定资产投资13679.81万元，占项目总投资的84.28%；流动资金2550.99万元，占项目总投资的15.72%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6099.38万元，占项目总投资的37.58%；设备购置费4036.41万元，占项目总投资的24.87%；其它投资3544.02万元，占项目总投资的21.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13679.81+2550.99=16230.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16230.80118.65%118.65%100.00%2项目建设投资万元13679.81100.00%100.00%84.28%2.1工程费用万元10135.7974.09%74.09%62.45%2.1.1建筑工程费万元6099.3844.59%44.59%37.58%2.1.2设备购置及安装费万元4036.4129.51%29.51%24.87%2.2工程建设其他费用万元1484.2710.85%10.85%9.14%2.2.1无形资产万元1484.2710.85%10.85%9.14%2.3预备费万元2059.7515.06%15.06%12.69%2.3.1基本预备费万元1189.728.70%8.70%7.33%2.3.2涨价预备费万元870.036.36%6.36%5.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13679.81100.00%100.00%84.28%5建设期间费用万元6流动资金万元2550.9918.65%18.65%15.72%7铺底流动资金万元850.336.22%6.22%5.24%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.29%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度169.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21761.5421761.5460721.6660721.665055.211.1主要生产车间13056.9213056.9236433.0036433.003134.231.2辅助生产车间6963.696963.6919430.9319430.931617.671.3其他生产车间1740.921740.923521.863521.86303.312仓储工程4617.024617.0212914.6012914.60781.942.1成品贮存1154.261154.263228.653228.65195.492.2原料仓储2400.852400.856715.596715.59406.612.3辅助材料仓库1061.911061.912970.362970.36179.853供配电工程246.24246.24246.24246.2416.773.1供配电室246.24246.24246.24246.2416.774给排水工程283.18283.18283.18283.1815.004.1给排水283.18283.18283.18283.1815.005服务性工程2924.112924.112924.112924.11177.055.1办公用房1493.311493.311493.311493.3191.125.2生活服务1430.801430.801430.801430.8079.136消防及环保工程824.91824.91824.91824.9156.196.1消防环保工程824.91824.91824.91824.9156.197项目总图工程123.12123.12123.12123.12-118.507.1场地及道路硬化8579.811611.631611.637.2场区围墙1611.638579.818579.817.3安全保卫室123.12123.12123.12123.128绿化工程3306.27115.72合计30780.1180590.2780590.276099.38（四）设备方案项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费4036.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量559960.81千瓦时，折合68.82吨标准煤。2、项目年总用水量15860.26立方米，折合1.35吨标准煤。3、“聚乙烯建设项目投资建设项目”，年用电量559960.81千瓦时，年总用水量15860.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.17吨标准煤/年。达产年综合节能量19.79吨标准煤/年，项目总节能率25.83%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“聚乙烯建设项目”主要从事聚乙烯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚乙烯建设项目选址于某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地