一季度经营分析.ppt

一季度用电经营分析报告 电力管理总公司南区供电公司二 一一年四月 一 用电经营承包指标完成情况 二 目前用电经营管理工作中存在的主要问题及建议 到位 抓好安全生产工作 一 转供电量单位万kW h 2011年1 3月累计购进电量15374 18kW h 完成年计划指标57600万kW h的26 69 比去年同期的14278 16万kW h增加1096 02万kW h 二 销售电量 电费 1 销售电量情况 A 销售电量完成情况单位万kW h 1 3月份总销售电量为15032 1万kW h 占年计划售出电量的26 97 其中油田二级电量完成年计划二级电量的27 29 地方电量完成年计划地方电量的26 27 居民照明完成年计划居民电量的24 20 售出电量较去年同期增加965 47万kW h 其中二级售出增加894 65万kW h 地方售出增加50 49万kW h 服务队居民用电售出增加20 33万kW h 2011年与2010年一季度二级用户电量对比 1 二级售出电量较去年同期电量增加主要是由于石油开发中心用电量比去年同期增长235万kW h 石化总厂用电量比去年同期用电量增长73万kW h 集输公司比去年同期增长140万kW h 现河采油厂比去年增长454万kW h 2011年与2010年一季度地方用户电量对比 2 地方售出增加主要是由于用电量大户较去年用电量增加原因6kV自管线路地方户的用电量较去年增加37万kW h 6kV专线用户的用电量较去年增加2万kW h 主要是金瑞公司增加67万kW h 长安聚丙烯酰胺厂增加210万kW h 海科化工厂减少37万kW h 海科新源化工公司减少356万kW h 海新石油公司增加124万kW h 中胜公司增加25万kW h等 三是服务队商户用电量较去年增加7万kW h B销售电量分类比例 9 我公司目前管理的油田二级单位电量分类比例主要是工业用电 照明及农业用电比例很小 故忽略不计 地方用户电量分类比例多数是大工业用电 其次是一般工商业用电 非普工业和非生活照明 生活照明和农业用电比例很小 峰 平 谷比例单位 2 电费回收情况 10 1 油田内部应收电费是8443 33万元 其中电度电费6982 28万元 基本电费1460 87万元 力率电费0 2万元 实际回收电费8443 33万元 电费回收率100 2 地方应收电费2086 12万元 其中电度电费1692 42万元 加价电费146 13万元 基本电费243 38万元 力率电费4 19万元 实收电费共计1800 9万元 电费回收率为86 33 3 油田居民应收电费136 62万元 实收电费114 01万元 电费回收率为90 12 追收本年拖欠电费9 11万元 追收往年拖欠电费9 05万元 累计综合实收电费132 17万元 综合回收率为96 74 4 地方欠费原因分析 金瑞公司42 19万元 恒泰机件公司18 26万元 造成原因主要客户资金周转暂时困难 长安聚丙烯酰胺厂216 23万元 市交警三中队4 22万元 交警直属七中队1 16万元 属于长期拖欠用户 3 内部基本电费 11 今年2月份现河采油厂申请减容1350KVA 针对现河采油厂和石油开中心电量增加的实际 4月初对其进行容量普查 已普查增加容2100KVA 下一步加大容量普查力度 确保容量电费的及时回收 4 平均电价完成情况 不含税 12 地方三产平均电价为0 5140元 kW h 比总公司核定指标电价0 592元 kW h低0 0780元 kW h 未能完成总公司的考核指标 主要是客户拖欠电费所致 我公司下一步将加大电费催缴的力度 确保电价考核指标的完成 5 分时增收完成情况 13 油田内部执行分时增收电费100 82万元 占指标分时增收电费385万元的26 19 从各二级单位的情况分析 分时增收电费增加的用户主要是现河采油厂 石化总厂 集输公司和物探公司等用电量较大的单位 因地方户谷段用电量较大 地方执行分时增收电费 53 69万元 14 三 综合网损率 6kV线损率 供电服务队损耗率 供电服务队损耗率分析 1 2月份春节期间买电较集中 2 因今年电厂阳城小区的电量与胜利电厂结算的方式发生改变 将造成小区损耗的进一步增加 3 南苑小区917户 宁河小区220户为一户两表未改造 造成电量流失严重 一 用电经营承包指标完成情况 二 目前用电经营管理工作中存在的主要问题及建议 16 1 公司6KV以上计量装置自2002 2003年改造投入以来 运行至今 由于更新成本较大 改造力度有限 建议加大资金投入 2 由于小区用电负荷增加 电气设备老化 漏油及损坏严重 特别是锈蚀的楼头柜较多 希望增加电气设备改