规章制度5.doc

十六、电话管理制度为加强和完善办公电话管理，保证正常工作通讯需要,降低办公成本，制定本制度。1、办公电话系工作使用电话，所领导班子办公室、各科室，每室安装一部电话。未经领导批准，任何人不得擅自移机、拆机，不得串线增装分机和购置话机附件。2、办公室为办公电话管理的归口部门，负责全所办公电话安装、移动、结算的办理。科长负责各科室电话的日常管理工作。3、所有办公电话一律不得办理一号双机及其他任何绑定、增值、个人充值业务。否则该号码有绑定或增值费用的月份所产生的话费全部由违章人承担，如不能落实到人的，费用由该科室分摊。4、严禁使用办公电话拨打信息、声讯台。凡使用办公电话拨打私人长途和信息声迅台的，其费用由违章人负担，如不能落实到人的，费用由该科室分摊。5、禁止使用办公电话打私事电话、开展私人业务。6、上班时间禁止利用办公电话进行私人聊天、炒股等非业务活动。7、用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，节约电话费用，做到长话短说。8、打电话语言要规范礼貌，接听外线电话标准首语为：“您好，省药检所” ，接听电话标准首语为：“您好，”。9、办公室定期公布各科室办公电话的费用情况。10、未经科长同意，外来人员不得使用单位电话。11、严格遵守电信部门有关规定，加强电信管理，避免因无人监管而造成失控现象。对故意损坏电话设备的，由当事人全额赔偿经济损失。十七、信息发布制度为确保我所信息发布工作的规范化、制度化，保证发布的信息及时、准确、一致，依据中华人民共和国政府信息公开条例、国务院办公厅关于施行中华人民共和国信息公开条例若干问题的意见（国办发200836号）和有关法律法规的规定，结合单位实际，制定本制度。一、 组织协调机构 （一）本所成立以主管领导为组长的信息发布领导小组，该领导小组是我所网络信息的领导、组织、管理、协调机构。 （二）本所行政办公室承担上网信息的牵头组织工作，本所网管中心负责有关信息的技术保障。 （三）各科室确定负责信息工作的信息员，及时收集、整理、编辑、上报与本专业相关信息。二、 信息发布内容遵循积极、健康、向上导向，准确、及时反映农药管理、检验检测技术、科研项目等等各方面工作的最新动态。（一）农药管理、农产品质量安全及相关方面的政策、法规、规章、规范等文件；（二）与工作职能、业务技术相关的最新新闻、重要公告、通知；（三）检测技术、行政管理、科研项目等各种重大活动；（四）任何科室和个人不得利用单位网页制作、复制、查阅和传播下列信息：煽动抗拒和破坏法律法规、反党反社会主义制度、破坏民族团结的；捏造或歪曲事实、散布谣言、扰乱社会秩序的；宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力，教唆犯罪的；侮辱他人或捏造事实诽谤他人的；有损单位信誉的；涉及国家、本单位、委托单位机密的等。二、信息发布程序（一）实行信息发布审核制度，信息发布一律要求先审后发。（二）各科室上网信息由科室信息员负责起草，填报信息上网审核单并附上信息打印稿，本科室负责人审核签字，经分管领导审批后上网发布。审核单交办公室存档备查。（三）涉及下列内容的信息必须经一把手审批后方可在网上发布：1、关系本单位改革和发展大局的信息； 2、关系本单位人事、财务、重大项目的信息；3、单位重要文件及所领导、厅领导、部领导讲话等。 三、信息发布原则（一）实行信息发布责任追究制度，所报送的一切信息必须是符合中华人民共和国法规，真实有效的。凡因虚假、反动、色情等内容而引起的一切后果均由报送者承担，如属个人因素影响信息发布工作，将追究责任。（二）所报送的图片新闻，图片质量要求要高，主体明确，色彩鲜亮。原则上图片大小不得超过800*600，格式jpg、gif。四、上网信息更新（一） 新闻发布原则上要求在接收到信息发布审核单后1小时内完成发布任务，不得拖拉。（二）上网信息原则上每周更新一次，若临时有重大信息，相关科室信息员应及时完成编辑审核工作，并及时完成信息发布。 （三）综合性新闻由办公室负责编辑和报审、上传等工作。五、信息发布责任 （一）各科室应对自己提供的信息负责，如因信息本身内容不当或是未能在要求时间内将要更新的信息及时更新，造成的后果由科室负责人负责。 （二）分管领导应对分管科室提供的信息负责，如因信息本身内容不当、对科室提供的信息审核不严，出现原则性错误或是未能在要求时间内将要更新的信息及时更新，由分管领导负责。（待完善） 十八、办公用品管理制度 为加强机关办公用品管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，制定本制度。一、采购范围稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、打印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。二、采购制度（一）办公室为单位办公用品的统一购置单位，其它部门不得自行购置办公用品，否则，一律不予核销。（二）各科室所需办公用品，应先填写物品采购申请单，经分管领导、科长核审签字后，每季度向办公室申报一次。对于购买2000元以上的固定资产，需年初报计划。（三）大宗办公低值易耗品和固定资产的采购，事先由各科室根据工作需要提出购置申请，办公室汇总后提出购置计划，经分管领导审核、所长审批同意后方可实施或政府统一购置。 （四）对于购买1000元以内的办公用品，须报分管领导审核、所长批准；对于购买1000元以上的办公用品，须由所长会议研究讨论决定。三、保管制度（一）采购办公用品到货后，办公用品管理负责人应同经办人员一起，依据计划、合同、发货凭证，核对货物数量、质量、价格等是否符合要求，然后做好入库登记手续。（二）办公用品管理负责人每月清点一次库存物品，同财务对账一次。四、领用制度（一）每周一为办公用品领用日，其它时间不予办理。（二）各科室领用办公用品时，应填制“办公用品领用单”，由办公用品管理负责人发放。（三）对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件架等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。五、其他要求（一）办公室在采购物品